因为客户的在销售部分启用了信用额度和期限管理,在做销售发货单时,提示信用检查不通过,显示未处理的单据还在8月份,其实单据核销9月一直在做。这样导致发货单无法审核。
2017-10-23 0:0:0 wondial因为客户的在销售部分启用了信用额度和期限管理,在做销售发货单时,提示信用检查不通过,显示未处理的单据还在8月份,其实单据核销9月一直在做。这样导致发货单无法审核。
因为客户的在销售部分启用了信用额度和期限管理,在做销售发货单时,提示信用检查不通过,显示未处理的单据还在8月份,其实单据核销9月一直在做。这样导致发货单无法审核。[]未核销的金额和应收款超过了额度和期限,可以打开应收款管理手工核销和红票对冲把这个客户的日期早的先核销掉。--应该已经核销过的。我再去确认一下@王峰mIJ:[/OK]--预收应收都核销过的,应收余额没超,账期也不存在超的情况。。@王峰mIJ:系统这么提示肯定是存在超额度和超期限的记录的,您实在找不到也可以在销售选项中去掉控制
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独立账户负债处理 独立账户负债处理 一、本科目核算企业(保险)对分拆核算的连结产品不属于风险保障部分确认的独立账户负债。 二、本科目可按别进行明细核算。 三、独立账户负债的主要账务处理。 (一)向独立账户划入资金,借记“独立账户资产——银行存款及现金”科目,贷记本科目。 (二)对独立账户投资进行估值,按估值增值,借记“独立账户资产”科目,贷记本科目;估值减值的做相反的分录。 (三)按照独立账户计提的保险费,借记“银行存款”科目,贷记“保费收入”科目;同时,借记本科目,贷记“独立账户资产”科目。对独立账户计提账户管理费,借记“银行存款”科目,贷记“手续费及佣金收入”科目;同时,借记本科目,贷记“独立账户资产”科目。 (四)支付独立账户资产,借记本科目,贷记“独立账户资产”科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业确认的独立账户负债。