#财税实务# @陈书华 请问大家,七月份申报第二季度的所得税时-1、管理费用中的工资可以纳入申报期的是哪个月份?-2、4,5,6月份吗??-3、如果我公司所做的工资表是每个月的15日做的。那在7月份申报的时候是不是不能算6月份工资支出了??-谢谢 _0
2017-7-25 0:0:0 wondial#财税实务# @陈书华 请问大家,七月份申报第二季度的所得税时-1、管理费用中的工资可以纳入申报期的是哪个月份?-2、4,5,6月份吗??-3、如果我公司所做的工资表是每个月的15日做的。那在7月份申报的时候是不是不能算6月份工资支出了??-谢谢 _0
#财税实务# @陈书华 请问大家,七月份申报第二季度的所得税时1、管理费用中的工资可以纳入申报期的是哪个月份?2、4,5,6月份吗??3、如果我公司所做的工资表是每个月的15日做的。那在7月份申报的时候是不是不能算6月份工资支出了??谢谢[]可以先做计提,没发放而已--我们是小规模,账套没有那么完善。没有走计提工资这个科目,我是不是可以把工资表的日期都记在每个月月末, ,这样的话 ,第二季度末就可以计入三个月的工资支出了@郗悦i2i:根据权责发生制,每个月的工资支出应该计入当期的费用成本,建议你以后还是计提一下好的,谢谢
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- 我用的是用友T3普及版 ,现在我点击注册登录时输入密码之后没有账套出来,我确定密码和用户名都是对的!还有点击系统管理的时候电脑没有反应,打不开系统管理!这个是什么原因呢?
发货统计表结转后与上年不平 发货统计表结转后与上年不平
问题号: | 6975 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货统计表数据不对 |
适用产品: | 85x |
问题名称: | 发货统计表结转后与上年不平 |
问题现象: | 销售模块里的发货统计表结转后发现金额与上年不等 |
问题原因: | 用户业务是先发货后开票,有些回款金额和开票金额不等,但数量已经核销. |
解决方案: | 讲明业务流程,告诉用户数量核销的不进行下年结转.所以统计表里数量核销但金额没有核销的没有结转. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
资产负债表的期初跟期末怎么取不到数,一月份的也没有,但是系统里面是有数的 资产负债表的期初跟期末怎么取不到数,一月份的也没有,但是系统里面是有数的[]
凭证是否已经记账,报表模版是否和科目准则对应?@吴桐_:对应的,记账的打开报表中的公式单元,里面有科目编码,看下和账套中用的科目编码是否一样,不一样的修改公式里的科目,再重算报表@服务社区苏娜:有数了,但是不平,不知道少哪里@YCD:往来的6个科目,未分配利润科目。查这7个地方资产负债表不平,从以下几方面检查:
1、检查凭证是否都已经记账了,报表公式中的科目编码和实际帐套的科目编码是否一致
2、损益类科目是否还有余额,是否都已经做了期间损益结转
3、是否账套中新增加了一级科目,但是在资产负债表中没有添加这个科目进行取数
4、未分配利润这一项的公式通常为未分配利润科目+本年利润科目,检查公式是否正确
其他的方面和总账-余额表中各个科目核对,检查哪一项取数不正确或者没取到数@服务社区苏娜:可以了 谢谢,少了公益金这个科目