企业免税了,收到专用发票还要去认证吗
2017-9-15 0:0:0 wondial
企业免税了,收到专用发票还要去认证吗
企业免税了,收到专用发票还要去认证吗[]
免的什么税啊免交增值税
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
T6里面有一个手机移动软件可以看报表,为什么我们这儿不能用,不能登录? T6里面有一个手机移动软件可以看报表,为什么我们这儿不能用,不能登录?[]
T6云看板需要使用演示账号进行登陆云看板资料下载:http://yunpan.cn/cFV2Tbg3VTScQ 访问密码 bf90
您下载资料具体看一些详细的介绍再登陆@服务社区赖海芳:视频中是关于云看板内容的介绍,有没有介绍如何配置T6云看板的,比如如何连接数据库这样的问题@科航079:配置就是直接点击开始程序-T6找到云看板的配置界面配置就行。@服务社区赖海芳:企业域、用户名、密码分别是什么,在云看板这边企业域、用户名、密码又是什么,这些用户名是通过哪里设置的@科航079:你这边没有域就不用输域,主要是在数据库那里输入服务器的IP地址
各位老师前辈请问我公司(小规模纳税人)买了电脑不超五千。我这个月做账把五千直接做了固定资产净值入了成本。怎样做凭证? 各位老师前辈请问我公司(小规模纳税人)买了电脑不超五千。我这个月做账把五千直接做了固定资产净值入了成本。怎样做凭证?
有点不明白你说的意思?借管理费用 贷银行存款购入时:
借:固定资产
贷:银行存款
下个月加速折旧,除去残值后一次性计入费用
借:管理费用-折旧费
贷:累计折旧@zhaofengying:谢谢你明白了[/微笑]@独行侠1446443039:好的谢谢@苏小超:[/微笑]@勿忘心安1449530554:不客气真心看不懂
#新手入门#小规模企业季度报税怎么报需要上传各种凭证单据吗?还是只填制报表就可以。我们上个月刚领的票有点晕,每个月也就两三万的票增值税一般交不着税想自己报税不想找代办求大家指点 #新手入门#小规模企业季度报税怎么报需要上传各种凭证单据吗?还是只填制报表就可以。我们上个月刚领的票有点晕,每个月也就两三万的票增值税一般交不着税想自己报税不想找代办求大家指点[]
进入你当地的网上税务申报软件,按需填报相关报表,不需上传凭证。
用友U8操作系统8.21web财务无法安装U8操作系统8.21web财务无法安装
U8操作系统-8.21web财务无法安装
自动编号: | 6439 | 产品版本: | U8操作系统 | 产品模块: | WIN2000 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.21 | 关 键 字: | web安装不上 | 问题名称: | 8.21web财务无法安装 | 问题现象: | 使用win2000profession系统,8.21web财务无法安装 | 原因分析: | 系统没有安装IIS服务 | 解决方案: | 添加删除windows组键无法添加IIS服务成功,后判断系统可能有问题安装win2000server系统后,软件使用正常
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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凭证保存 凭证保存
通知识库问题号: | 35245 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 凭证保存 |
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问题现象: | 凭证保存时提示‘不满足借方必有条件’? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 凭证 |
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解决方案: | 该凭证类别设置了‘借方必有’限制类型,可点击“基础档案”下‘财务’后的‘凭证类别’,选中该凭证类别,点击‘修改’,将该凭证类别的限制类型改为‘无限制’,退出后重新填制该凭证可以保存。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友T3用友通存货里面权限的问题 用友T3用友通存货里面权限的问题
存货里面有没有关于人员权限的设置,就是说,我现在有两上仓管,他们分别录入不同仓库的出入库单,比如:甲只能看到自己录入的出入库单,乙也只能看到自己录入的出入库单.这个在怎以设呢?财务通无此功能,新发版的业务通有。具体操作如下:在操作员A具有采购入库单处理权限的基础上,在仓库档案中选择某一仓库中,点击“权限”按钮并编辑,将操作员A对库一增加一条可操作记录,则以操作员工A登录时只可录入、查询指定仓库的采购入库单据了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
总体积 是大单位数量-体积 但是为什么每一行都显示 总体积 是大单位数量*体积 但是为什么每一行都显示
箱数里面是大单位数量您右键该单元格,单元格类型选择插入文本框之后再看下
房企何时可以停止缴纳土地使用税 房企何时可以停止缴纳土地使用税
【问题】
企业征地后开发商品房,所征用的土地在哪个时点可以停止缴纳土地使用税?
【解答】
根据《部、国家总局关于房产税、城镇土地使用税有关问题的通知》(财税[2008]152号)第三条关于房产税、城镇土地使用税义务截止时间的问题的规定:“纳税人因房产、土地的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税、城镇土地使用税纳税义务的,其应纳税款的计算应截止到房产、土地的实物或权利状态发生变化的当月末。”因此,自2009年1月1日起,房地产企业城镇土地使用税纳税义务截止时间为,该块土地上房产、土地的实物或权利状态发生变化的当月末。
发票抬头未写全可以用吗 发票抬头未写全可以用吗
【问】业务人员报销时,给我的发票抬头开的是***公司,而我们实际是***公司石家庄分公司,没有写“石家庄分公司”这几个字,可以报销吗?
【解答】这取决于你公司财务的具体要求,有很多公司抬头可以直接写报销人姓名的,也照样可以用。所以你得和公司财务沟通一下,如果不能,就想办法再补开一张。
◇编辑推荐
原来用友U8存货档案中的“剂型”、“批准文号”及自定义项中维护的药品常用信息,不能够在GSP模块中带出,现在U8+有改善么? 原来用友U8存货档案中的“剂型”、“批准文号”及自定义项中维护的药品常用信息,不能够在GSP模块中带出,现在U8+有改善么?
用友U8+单据格式设置开放性有了极大改善,用户可以通过增加扩展项的方式将基础数据中已有的信息(如“剂型”、“批准文号”等)及用户自定义的信息全部显示出来,方便用户根据需要灵活增加和应用一些行业或企业特有且重要的信息。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友U8 人员调动的相关注意事项用友U8 人员调动的相关注意事项
问题原因:现归纳如下 解决方法:已做调出标志的人员,所有档案信息不可修改。调出人员的编号可以再次使用。调出人员调出当月即不再参与工资发放计算。调出人员可在当月未做月末结算前,取消调出标志,但编号已被其他人员使用时,不可取消。做完月(年)结算处理后,调出标志不可取消。为保证数据的完整性和一致性,调出人员当年不可删除,如要删除,可在进行年末处理后,在新的一年开始时,将此人删除。如果当前打开的工资类别不是人力资源产品中指定的对应关系的工资类别,则选择人员调动中的"调动至类别""时,不能选择人力资源产品中指定了对应关系的工资类别。
解决方案:
问题原因:现归纳如下 解决方法:已做调出标志的人员,所有档案信息不可修改。调出人员的编号可以再次使用。调出人员调出当月即不再参与工资发放计算。调出人员可在当月未做月末结算前,取消调出标志,但编号已被其他人员使用时,不可取消。做完月(年)结算处理后,调出标志不可取消。为保证数据的完整性和一致性,调出人员当年不可删除,如要删除,可在进行年末处理后,在新的一年开始时,将此人删除。如果当前打开的工资类别不是人力资源产品中指定的对应关系的工资类别,则选择人员调动中的"调动至类别""时,不能选择人力资源产品中指定了对应关系的工资类别。
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用友U8 由于工资非正常启用,导致总账无法结账用友U8 由于工资非正常启用,导致总账无法结账
问题原因:工资非正常启用 解决方法:打开数据库中的ACCINFORMATION表,将工资的启用日期及相关字段删除,问题解决。
解决方案:
问题原因:工资非正常启用 解决方法:打开数据库中的ACCINFORMATION表,将工资的启用日期及相关字段删除,问题解决。
系统管理 设置备份计划 点击修改 提示这个 系统管理 设置备份计划 点击修改 提示这个
根据提示信息,重新注册这个dll文件@服务社区刘明新:非常感谢[/抱拳] 下载了一个T3的dll注册工具 不行,后来在网上找了一个DLL 手工注册了一下一了@张UJV:社区上有一个叫注册dll工具,用注册dll工具,不是写着T3注册的
普通发票可使用至6月30日-- 这次“营改增”改革中的餐饮业,被国税认定为小规模纳税人。之前的会计于4月20日在地税机关领取了不少发票,这些发票是不是过了5月1日就没办法使用了。小规模纳税人在地税机关领取的普通发票,2016年4月30日未使用完毕的,可继续使用至2016年6月30日; 2016年6月30日仍未使用完毕的,7月1日起需到地税机关办理发票缴销手续。 普通发票可使用至6月30日 这次“营改增”改革中的餐饮业,被国税认定为小规模纳税人。之前的会计于4月20日在地税机关领取了不少发票,这些发票是不是过了5月1日就没办法使用了。小规模纳税人在地税机关领取的普通发票,2016年4月30日未使用完毕的,可继续使用至2016年6月30日; 2016年6月30日仍未使用完毕的,7月1日起需到地税机关办理发票缴销手续。[]
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企业“合理节税”小妙招:营业税妙用和票据处理 企业“合理节税”小妙招:营业税妙用和票据处理
众所周知,合理节税避税能够为企业节省许多不必要的支出,作为企业的财务人员更是要懂得企业合理节税避税的方法,这样才能够为企业减少不必要的支出,切实增加企业的经济利益。本篇文章就告诉大家几个合理避税的小妙招,希望能够帮助到大家。
1、可巧用
营业税最终总结成一句话,尽量减少流转环节,主要手段是代理,即通过代购代销的方式来减少流转环节。如某房地产甲公司曾在以1800万购入某地块后改变战略放弃开发,又以2000万将该地块出售给乙公司,这时甲公司应交营业税2000*0.05=100万。之后甲公司要求国土局将收据1800万抬头开乙公司,而他将200万差额作代理费由他另开发票给乙公司,并补签了代理建房协议,这样甲公司应交营业税200*0.05=10(万),节税90万。代理的形式要件是,发票抬头一定要开最终的购买方,中介方不得垫付资金,前者最为重要。
单据编号打印的时候显示条形码图案格式?单据编号打印的时候显示条形码图案格式?
在打印模板中设置。打开对应单据的打印模板,点中“单据编号”取数单元格,右键点击“插入条形码”保存即可。
用友天龙瑞德010-59798025
利用运费进行增值税筹划要慎重 利用运费进行增值税筹划要慎重
某企业是增值税一般纳税人,其外销产品全部委托某运输公司承运,主要销往广东。该企业连续两年税负率低于全市同类行业税负预警线。税务部门进行纳税检查时,在账面上发现疑点,产品销售单价与成本单价相比偏低、应纳税额变动率与应税销售额变动率不配比。检查人员进一步检查发现,企业设置的“其他应付款—某运输公司”科目反映的是购货企业支付的运费情况。为何购货企业不将运费直接汇给运输公司却要在该企业账上中转一下?财务人员解释,这些运费收入为代垫运费,运输公司将货运发票直接开具给购货方,由公司将发票转交给购货方。
系统刚启用,期初我采购我有一批货入库了,但发票未到,这个我要录期初采购入库单,那采购发票要入吗?同样的如果是销售了一批货,票也未开,那我做了期初发货单,要不要做期初发票 系统刚启用,期初我采购我有一批货入库了,但发票未到,这个我要录期初采购入库单,那采购发票要入吗?同样的如果是销售了一批货,票也未开,那我做了期初发货单,要不要做期初发票[]
发票未到就不要录,只录期初出入库单据就好了。采购发票什么时候到什么时候录入,@服务社区闫新华:那如果发票在系统上线前都到了,采购入库单和发票结算了,那我们是不是在“应收期初余额”录发票就可以了?那还需要录入吗@黑龙江永大于工:款还没到呀,只是发票到了发票和入库单都在开张前到了,就不用录入发票和入库单了只需要往来有对应的余额就可以了那比如你2016年1月份开账,手工2011年开始的,那发票和入库单都来的,但没有给钱的多了,你怎么弄啊,还要每个都录入到软件吗@黑龙江永大于工:因为我看到期初应收余额这里有一个是录发票的,所以想问下是不是那种发票到了,但款未到的要在这里录。新手很多不懂的 ,可能问的问题好低级,还请大家海涵[/微笑]如果入库单来了,发票没有来则录入采购期初,如果入库单和发票都来了,则什么都不用录,往来的只是需要录入个余额就可以了@黑龙江永大于工:[/强][/强]明白了,谢谢你[/咖啡][/太阳]不用谢@黑龙江永大于工:[/强]@黑龙江永大于工:往来余额录入是不是就是我们的科目期初余额录入,一般应付账款挂了往来单位核算,我们就是在某个供应商下录余额就是的,是吗?@服务社区闫新华:T6好像没有看到往来期初余额?应付中有期初,应收中也有期初 ,一个是供应商 的 一个是客户的@黑龙江永大于工:在里面做应收单或应付单是吗@seasonrEn:可以选单据类型,也能做发票的。@服务社区闫新华:明白了,谢谢啊[/强]@seasonrEn:请问下这两个的区别是?@seasonrEn:票到了货未到的情况在采购录期初发票,票和货都到了,款未付在应付录期初。[/抱拳][/抱拳]非常谢谢@seasonrEn:不客气。@服务社区闫新华:您好,请问下在录期初余额时,录应收账款科目时,单击“引入”提示这个错,请问是怎么回事?@seasonrEn:引入是用excel或者TXT文件格式的文件导入数据。@服务社区闫新华这都没有选择引入模版的地方,单击引入按钮,系统就报错了@seasonrEn:如果是要选择格式的话他起码要弹出一个选格式的地方吧@seasonrEn:那你点引入是想做什么操作呢?@服务社区闫新华:因为录了期初销售发票,我就在想是不是点下引入就会把这个发票金额等相关信息带过来,那我就不用手工录。我也不知道是不是这样理解的@seasonrEn:我看到999账套那里的期初好像是通过做了期初发票,然后引入的,所以我也这样操作,但报错了@seasonrEn:那应该就是这个功能,报错的情况我也没遇到过,要不你打补丁看下。@服务社区闫新华:可以告诉我T6是如何打补丁吗?没操作过。。。@seasonrEn:就下载对应版本补丁包直接安装就行了,和t3一样的@服务社区闫新华:好的,谢谢啊@seasonrEn:不客气。
#新手入门#各位老师们重新编辑了一下,还望大家告诉我该怎样做会计分录,谢谢 #新手入门#各位老师们重新编辑了一下,还望大家告诉我该怎样做会计分录,谢谢
妹子啊,你在此打字不是比写字更好吗,偶表示有些字看不清写咩罗。@谭Tracy: 好吧,那我打字,就是我们团队组织自驾游,A区域收入9900元,开支有:地接导游借款5000元,用以支付当地各项费用;回程途中我们自己支付餐费2700元,途中车辆过路桥费用381元,油费280元,回城后分给这边导游2160元返利。怎样写?地接导游借款5000元----我就是一直看不明这句回程途中我们自己支付----这句也不明“我们自己”这个是那@谭Tracy: 说白了就是支付那边消费的费用,只不过提前支付了@谭Tracy: 这个也是费用我不知实是作为费用吗,我指你讲得不清楚,做的来的分录误导你啦。妹子啊,生意做亏了吧@谭Tracy:就是预借款借:现金/银行 9900,贷:主营业务收入-团费9900,借:其他应收款-导游借款5000,贷:现金/银行5000,借:费用/成本3361,贷:现金/银行3361,借:费用/成本-返利2160,贷:现金/银行2160@谭Tracy: 嘿嘿,就是不懂嘛,谢谢哦@毛虫之火: 没亏哦,还有其它地方的收入,这是一个区域的然后摊的整个团队的费用@小鸵鸟: 谢谢谢谢