委外订单参照销售订单
2017-4-9 0:0:0 wondial
委外订单参照销售订单
委外订单参照销售订单
通知识库问题号: | 27063 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
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软件模块: | 829-委外管理 |
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问题名称: | 委外订单参照销售订单 |
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问题现象: | 委外订单参照销售订单生成时,参照不到销售订单,是何原因? |
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问题原因: | 销售订单中存货没有委外属性 |
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关键字: | 委外订单参照 |
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解决方案: | 调整方法:<BR>打开相应存货的存货档案,在“基本”页签下勾选“委外”属性后,该销售订单即可被委外订单参照。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
在费用里做了一笔10000固定资产的账,又在新增卡片里输入了对应的资产,新增固定资产和总账相差10000,怎么处理? 在费用里做了一笔10000固定资产的账,又在新增卡片里输入了对应的资产,新增固定资产和总账相差10000,怎么处理?[]
资产和总账对账是根据系统管理—科目设置中资产科目和累计折旧科目中预置的科目来对账的,检查科目设置中是否正确,在资产与总账对账中看下是哪里对不上。并且从初始化开始,固定资产和累计折旧科目的期初余额要和期初资产卡片的原值与累计折旧要一致,后续才有可能对账平衡。建议在资产管理中添加卡片后向总账生成凭证,不要直接添加凭证,这样很容易导致两边对账不平建议直接从固定资产生成凭证 传递至总账即可。
同个一个月100张订单,MRP运算后。如何查看我这100订单产生的需求? 同个一个月100张订单,MRP运算后。如何查看我这100订单产生的需求?[]
可以在MRP过程查看中查看详情@服务社区赖海芳:只能够一张一张订单查看。这样不合理@汕头T369:查的时候不用按照一张一张订单查的,选择客户加载单据就可以了。@服务社区赖海芳:如何汇总我的总需求?@汕头T369:MRP运算的时候不要选择某笔订单,运算时直接关闭选单的界面就是运算的汇总需求@服务社区赖海芳:但是,运算后,要选择订单才能加载出来。这样我要加载100下哦。比较麻烦@汕头T369:说明你运算的时候是选了订单运算的@服务社区赖海芳:是啊。我很多订单。我必须筛选。
用友U8 HR无法录入合同用友U8 HR无法录入合同
问题原因:860升级到860SP,原先的功能被屏蔽 解决方法:不要升级或加合同模块
解决方案:
问题原因:860升级到860SP,原先的功能被屏蔽 解决方法:不要升级或加合同模块
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用友U8 一张收款单,做过了核销后,发现单据错误,现在想取消核销,但是在取消操作中,过滤不出该客户的核销记录。用友U8 一张收款单,做过了核销后,发现单据错误,现在想取消核销,但是在取消操作中,过滤不出该客户的核销记录。
问题原因:经过sql事件探察器跟踪,发现数据库中存在2个相同客户名称的档案。 解决方法:因为软件不允许有相同客户名称的档案存在,所以应该属于客户档案的问题。修改该客户的名称后,问题解决。
解决方案:
问题原因:经过sql事件探察器跟踪,发现数据库中存在2个相同客户名称的档案。 解决方法:因为软件不允许有相同客户名称的档案存在,所以应该属于客户档案的问题。修改该客户的名称后,问题解决。
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期初对帐不平 期初对帐不平
U8知识库问题号: | 12226 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 对帐 |
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适用产品: | 861 |
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问题名称: | 期初对帐不平 |
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问题现象: | 期初对帐不平凭证表有记录,而辅助总帐表没有记录,有500多条记录 |
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问题原因: | 数据库数据丢失引起 |
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解决方案: | 导入以前辅助帐表记录即可 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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期初余额录入时提示科目被锁定 _0期初余额录入时提示科目被锁定
通知识库问题号: | 37340 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 期初余额录入时提示科目被锁定 |
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问题现象: | 录入期初余额时,提示科目被锁定,无法录入,如何处理? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 期初余额录入 |
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解决方案: | <P>由于异常任务导致科目被锁定。</P> <P>打开系统管理,用(系统管理员)admin登陆,点击“视图”–“清除异常任务”和“清除单据锁定”,清除完异常后重新登录软件录入期初余额即可。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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库存数量有1,可用量为0,已经整理了现存量,相关单据也审核了,还有其他原因吗 库存数量有1,可用量为0,已经整理了现存量,相关单据也审核了,还有其他原因吗[]
可用量=现存量+预计入库量-预计出库量。所以不是一定现存量=可用量的@长沙企创tanglin0:有现存数量,没有可用数量@sqtydw:这是正常现象!请根据我上面的公式进行计算!!![/强]@长沙企创tanglin0@sqtydw:看看这可用量控制,,可用量检查界面有预计入和预计出包含的单据。可以看下
做什么操作都会有这个提示是怎么回事? 做什么操作都会有这个提示是怎么回事?
?可能是服务没有启动。@服务社区刘佳佳:您说的是数据库服务吗?启动着呢,还是不行呀@雪雪1:是T+产品服务。@雪雪1:现在在做什么操作提示这个?@服务社区刘佳佳:做什么操作都有这个提示,只要是关于软件的点那个都会有报错,
发货统计表过滤不出存货分类的一级编码 发货统计表过滤不出存货分类的一级编码
U8知识库问题号: | 4963 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 销售管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 发货统计表 |
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适用产品: | 850以上 |
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问题名称: | 发货统计表过滤不出存货分类的一级编码 |
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问题现象: | 在销售管理中,按存货分类的一级编码过滤发货统计表无法无滤,按末级编码可过滤。 |
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问题原因: | 存货分类的过滤条件是设置为匹配所有字符 |
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解决方案: | 将发货统计表的报表设置条件中存货编码的字符串比较方式改为“使用通配符A*方式”即可 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友通标准版工资项目里的银行账号有19位如何录入 用友通标准版工资项目里的银行账号有19位如何录入
用友T3-用友通在工资项目中增加一个项目,名称为“银行账号”,但是“数字型”的长度最多可设置为16位,银行账号有19位,怎么操作才能录入?“数字型”的长度最多可设置为16位,银行账号有19位。
(1)关闭工资类别,增加工资项目,将工资项目“银行账号”的类型设置为“字符”,长度设置为19。
(2)打开需要设置银行账号的工资类别,点击“工资”——“设置”——“工资项目设置”,增加工资项目“银行账号”。
(3)打开工资变动,录入19位银行账号。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。
用友云基地
企业集团内部统借统还业务是否要交营业税 企业集团内部统借统还业务是否要交营业税
【问题】
集团公司计划向金融企业统一借款后分拨给下属单位,并定期向下属单位收取利息统一支付银行贷款利息。那么,企业集团内部统借统还业务是否需要缴纳?
【解答】
发票列表的供应商与双击打开的采购发票上的供应商不一致 发票列表的供应商与双击打开的采购发票上的供应商不一致
U8知识库问题号: | 8601 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 应付 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 发票列表 |
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适用产品: | U852 |
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问题名称: | 发票列表的供应商与双击打开的采购发票上的供应商不一致 |
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问题现象: | 通过发票查询得到发票列表的供应商与双击打开的采购发票上的供应商不一致;并且业务明细帐上的供应商也与对应的采购发票上的供应商不一致。 |
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问题原因: | 在采购发票中同时存在供应商及代垫单位(在数据库中:表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode);发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位,而发票单据中显示的为供应商,造成不一致。 |
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解决方案: | 在采购发票中同时存在供应商及代垫单位(在数据库中:表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode);发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位,而发票单据中显示的为供应商,造成不相同;采购发票根据代垫单位入账,而代垫单位与供应商完全可以不一样。出现这种情况的原因可能是:录入采购发票时,录入供应商A,代垫单位默认也是A;但后来修改此发票,改为供应商B,此时代垫单位是不跟着变的,因为需要支持不一样进行代垫的业务,代垫单位仍然是A。所以,在修改发票的时候,注意如代垫单位与供应商需要一样同步改一下。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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怎么进行月末转账 怎么进行月末转账[]
如果是期间损益结转结转 总账--期末--转账定义---期间损益结转--在本年利润科目位置 设置上 本年利润 这样所有损益类科目会全部转为本年利润科目下--确定 然后 总账--期末--转账生成--期间损益结转--类型 为全部 --点击 右侧全选 确定 --如此就会生成凭证http://service.chanjet.com/zhi ... adb3a楼上回复都正确,具体的可参照二楼链接中的说明
您好,请问下,帐套已经使用了,数据精度还可以修改吗? 您好,请问下,帐套已经使用了,数据精度还可以修改吗?[]
可以,不过只能往大修改,所以修改请慎重~!您好,可以修改的。楼上正解。@吉林月新李海峰:[/强]@畅捷服务康莲:请问下是在哪里修改?@吉林月新李海峰:恩,想把小数位由2位改为4位,请问在哪里可以修改?@smile无言:见图@畅捷服务康莲:恩,好的,谢谢@smile无言:客气。
美萍餐饮管理系统怎样填写采购进货 _0美萍餐饮管理系统怎样填写采购进货''
企业合理避税的招数种种 企业合理避税的招数种种
所谓避税是指企业为了实现利润最大化和税负最低化,研究各国税收法律之间的差异,策划个人或集团内部财务节税计划,以规避纳税。
外资企业都各有避税秘方,虽然说避税违反了税收立法意图,有悖于政府的税收政策导向,但避税并不违法,法律上存在合理避税之说。正因如此,很多外资企业采取各种招术,以达合理避税的目的。
转让定价
毕马威会计师事务所张小姐透露,他们在审计外资企业的时候,常会遇到一些利用现有中国税法不健全进行转让定价的避税方法。
各位老师好,请教上月未作废发票本月开出一张红字发票,那么上月凭证是否要将该正数销售额计入,还是把上月忘作废的直接记入1月凭证, 各位老师好,请教上月未作废发票本月开出一张红字发票,那么上月凭证是否要将该正数销售额计入,还是把上月忘作废的直接记入1月凭证,[]
上月的凭证正常做账,红字发票计入开红票的当月,冲减当期收入和销项。
今天和昨天一样从360进入易代账,还是看不到凭证?这可怎么办? 今天和昨天一样从360进入易代账,还是看不到凭证?这可怎么办?[]
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