易代账 打印凭证的时候怎么把记账人添加进去
2017-9-17 0:0:0 wondial易代账 打印凭证的时候怎么把记账人添加进去
易代账 打印凭证的时候怎么把记账人添加进去[]@王碧打印出来,签字盖章
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我公司要在外地临时经营一段,要办理税务登记吗? 我公司要在外地临时经营一段,要办理税务登记吗?
问:我公司要在外地临时经营一段时间,要办理税务登记吗?
答:从事生产、经营的纳税人外出经营,自其在同一县(市)实际经营或提供劳务之日起,在连续的12个月内累计超过180天的,应当自期满之日起30日内,向生产、经营所在地税务机关申报办理税务登记,税务机关核发临时税务登记证及副本。
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用友U8 10月做了采购入库单并结帐,以11月日期进入采购系统录入发票并结算,然后在存货核算系统对10月入库单进行记帐,但是生成凭证时该入库单带入结算科目而不是暂估科目,而先进行10月入库单记帐后进行11月的采购结算则正常带出暂估科目,但是实际应用中往往采购系统能在月底及时结帐而存货核算系统则要等到下月初才进行记帐和生成凭证等操作,请问如何处理-用友U8 10月做了采购入库单并结帐,以11月日期进入采购系统录入发票并结算,然后在存货核算系统对10月入库单进行记帐,但是生成凭证时该入库单带入结算科目而不是暂估科目,而先进行10月入库单记帐后进行11月的采购结算则正常带出暂估科目,但是实际应用中往往采购系统能在月底及时结帐而存货核算系统则要等到下月初才进行记帐和生成凭证等操作,请问如何处理?
问题原因:这个问题是由于确认采购暂估与存货暂估的时点不同造成: 1、采购暂估,是以入库单与发票的结算时点来判断。如果入库单与发票未结算则认为是暂估;如果结算了则认为是报销。 2、存货暂估,是以入库单记账时是否与发票做了结算来判断。如果入库单记账时未与发票进行结算,则认为是暂估;如果结算了则认为是报销。 由于您所做10月份的入库单在当月未记账,因此存货模块无此记录,也无法制单。到了11月份该入库单与发票进行了结算,再记账。这时存货模块认为是报销状态,因此制单时会自动带出结算科目。 解决方法:建议用户在存货模块结账之前,将当月的单据都记账,这样当月的单据当月记账就会时时记载这个单据的状态,以便制单时带出的科目更加准确。
解决方案:
问题原因:这个问题是由于确认采购暂估与存货暂估的时点不同造成: 1、采购暂估,是以入库单与发票的结算时点来判断。如果入库单与发票未结算则认为是暂估;如果结算了则认为是报销。 2、存货暂估,是以入库单记账时是否与发票做了结算来判断。如果入库单记账时未与发票进行结算,则认为是暂估;如果结算了则认为是报销。 由于您所做10月份的入库单在当月未记账,因此存货模块无此记录,也无法制单。到了11月份该入库单与发票进行了结算,再记账。这时存货模块认为是报销状态,因此制单时会自动带出结算科目。 解决方法:建议用户在存货模块结账之前,将当月的单据都记账,这样当月的单据当月记账就会时时记载这个单据的状态,以便制单时带出的科目更加准确。
用友U8其他采购管理中的暂估余额表与16中的暂估处理金额不一致U8其他采购管理中的暂估余额表与16中的暂估处理金额不一致
U8其他-采购管理中的暂估余额表与16中的暂估处理金额不一致
自动编号: | 8633 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | U8采购管理日常操作 |
问题名称: | 采购管理中的暂估余额表与16中的暂估处理金额不一致 | ||
问题现象: | 采购管理中的暂估余额表与16中的暂估处理金额不一致 | ||
原因分析: | 采购系统的暂估入库余额表是从pursettlevouch/s、rdrecord/s、purbillvouch/s中取数。而16的暂估材料余额表是从ia_subsidiary中取数。以暂估处理确为标志,如果结算而没有暂估处理,一样会统计在本期暂估中。两表不等的原因有:1.采购已有采购入库单,存货未进行记帐(即押单处理)。2.存货未进行暂估处理。3.U821分次结算的采购入库单存货不能进行暂估处理,只有全部结算完毕才能暂估处理。这样采购将分次结算部分统计在结算暂估金额中,而存货却没有统计在本期 | ||
解决方案: | 本月采购入库单,本月存货全部记帐;本月应暂估处理的,存货全部处理完毕;采购结算一定采购入库之后发生。分次结算的情况目前不能处理。(本期暂估记帐、本期暂估处理后,本期暂估与本期报销中均不体现。本期暂估只统计是本期暂估记帐没有进行暂估处理的记录。本期报销只统计以前月暂估记帐,本期暂估处理的,即跨月暂估处理。) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
票据报销填写与粘贴须知 票据报销填写与粘贴须知 费用报销是企业财务支出的一个基本环节。在财务人员处理票据报销的过程中经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。那么究竟在票据填写和粘贴时应该注意些什么呢? 票面填写: 1、部门名称:所在部门或办事处的名称 2、报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。 票据问题: 1、票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。 2、不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销 3、报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 4、对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 5、注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。
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根据《国家税务局关于对民航机场用地征免土地使用税问题的规定》,机场飞行区(包括跑道、滑行道、停机坪、安全带、夜航灯光区)用地,场内外通讯导航设施用地和飞行区四周排水防洪设施用地,免征土地使用税;机场道路,区分为场内、场外道路。场外道路用地免征土地使用税;场内道路用地依照规定征收土地使用税;机场工作区(包括办公、生产和维修用地及候机楼、停车场)用地、生活区用地、绿化用地,均须依照规定征收土地使用税。
企业产品成本相关核算分录 企业产品成本相关核算分录 一、购入原材料 根据发票、入库单及货物的到达时间不同,可以由以下两种情况分别处理: 1、单到货到:企业在购进原材料时应该填制材料入库单,将原材料入库。 借:原材料(购货发票) 贷:银行存款(支票根或电汇单) 2、货到单未到,月末时: 在货到发票账单未到的情况下,月末应该按合同价格或者计划成本填制入库单暂估入账,到下月初用红字做与暂估入账相同的凭证冲回,发票账单到后按正常的材料入库处理。 按合同价格或者计划成本暂估入账: 借:原材料(暂估入账)(入库单) 贷:应付账款——暂付应付账款 次月初: 借:原材料(红字) 贷:应付账款(红字) 单到后付款时: 借:原材料(购货发票) 贷:银行存款(支票根或电汇单) 二、车间领用原材料 领用原材料时填制材料出库单,根据材料的用途,依据“谁受益谁承担”的原则,按实际成本记入相应的。 借:生产成本、制造费用、管理费用等(出库单)贷:原材料 三、材料、费用的归集和分配 生产成本具体包括: (1)直接材料。 (2)直接人工费包括直接参加生产的人员的工资和计提的福利费。 (3)其他直接费用。 (4)制造费用是指为生产产品和提供劳务而发生的各种间接费用。 包括工资和福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费、季节性和修理期间的停工损失等。 工业, 成本核算
企业筹划应追求涉税零风险 _0企业筹划应追求涉税零风险
谈及税收筹划,一般人都认为是指企业或个人运用各种手段直接减轻自身税收负担的行为,其实这应该只是税收筹划的一个方面。因为,纳税人可以通过一定的筹划安排,避免涉税损失的出现,使纳税人处于一种涉税零风险状态,这也是纳税筹划的一项重要内容。可以说,涉税零风险直接关乎着企业的财经管理、经济损益和良好名誉。笔者以为,企业进行涉税零风险筹划极为重要。
有这么一个例子。不久前,某市决定在全市范围内评选一批“诚信企业”,初步推荐了50家民营企业为后选企业。在评审过程中,规定评选“诚信企业”要过纳税关,看是否有过纳税违规行为。通过该市税务机关确认,这50家企业中有15家企业在2004年至2005年期间有偷税行为发生,依照“近两年内有偷、逃、抗、骗税行为的取消参评资格”的规定,最终这15家民营企业痛失参选“诚信企业”这块金字招牌。此后,在开展的“诚信企业”活动座谈会上,某获得“诚信企业”牌子的知名企业经理高兴地说:“我们这是三喜进门:一喜有了金字招牌,使企业名声大噪;二喜经济发展,将促使企业再上一个台阶;三喜税收过关,说明我们企业有着良好的纳税信誉。”而另一家也是某知名民营企业的经理却感叹到:“我们企业就因为曾有过偷税3万元经历而被取消‘诚信企业’参评资格,这真是因小失大,得不偿失,这个教训太深刻了。”
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U821工资变动中人数与工资汇总中的人数不等,金额不同。U821工资变动中人数与工资汇总中的人数不等,金额不同。
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预算取数预算取数
|
库龄分析中金额不正确 库龄分析中金额不正确
问题号: | 4122 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 帐表查询 |
适用产品: | U851—-库存管理 |
问题名称: | 库龄分析中金额不正确 |
问题现象: | 在查询库龄分析时,数量正确,但有些金额和存货核算中不一致。经分析金额取的是库存中出入库单的金额。原因应该是当有采购暂估入库,且是跨月结算时,结算金额不回写入库单,导致金额和存货核算中的金额不对应。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 这是正常现象,库存系统统计的数据是以原始单据为依据,而存货系统是以结算后的单据统计的。应该以存货系统统计的数据为准。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
工资少计提了 700块钱,怎么办,发工资的时候和计提的数是一样的,但是出纳私下用了公款,而且辞职了,然后就直接从他的工资里面扣,但是我工资计提的时候就直接减掉700了。钱现在是对的,但是账上不知道怎么走,需要什么说明吗,人已经走了,而且工资也已经发了 工资少计提了 700块钱,怎么办,发工资的时候和计提的数是一样的,但是出纳私下用了公款,而且辞职了,然后就直接从他的工资里面扣,但是我工资计提的时候就直接减掉700了。钱现在是对的,但是账上不知道怎么走,需要什么说明吗,人已经走了,而且工资也已经发了[]
现在不知道账上怎么办了首先内控有问题,出纳走之前竟然钱款不交接就让人走了?发放工资前不做审核?还有一个不太名表,就是说出纳私下用了公款,这个款项没有付款审批流程吗?计提工资与发放工资的数额是一致的,只不过你只是觉得从工资中扣除了这部分钱没有发放,你可以做其他应收款往来账目的进行过度即可,@曹倩:出纳是生病了,直接走的,然后钱是他自己私下用的,交接的时候是她老公直接交接的,钱说直接从他老婆的工资里面扣,她的情况有些复杂,然后自己关于欠款这方面也没有什么经验,我计提的时候直接写扣款700,只计提剩下的钱了。。。后来想想不晓得怎么写分录才能让把钱对上了我可以在发工资的时候加一个分录,借其他应收款-xx,贷现金700借,银行存款700,贷,其他应收款-xx700。这样可以吗借:其他应收款
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列