T3,有些科目不能结转到本年利润，为什么？ T3,有些科目不能结转到本年利润，为什么？[]

你在期间损益结转定义那有未定义 的科目
楼上正解，在期间损益结转设置中这些科目中输入下本年利润科目
@畅捷服务苏娜_:那有些科目在期间损益的选项中没有显示 是什么情况？
@畅捷服务苏娜_:比如5601的，已经增加到560109 ，这里只显示到560107
，这是为什么？
什么科目，如果是损益类的科目都会显示，其他分类下的科目不会显示的
@畅捷服务苏娜_:是损益类的，前面的都有，从560107之后就没有了
那就需要查看数据来分析原因了，请在支持网提交问题和账套，我们会根据账套来进一步分析原因和处理，如果您是客户，请联系服务商来提交

#财税实务#发给职工的福利需要交个人所得税吗？ #财税实务#发给职工的福利需要交个人所得税吗？[]

发给职工的货币性或非货币性福利费用基本上要缴交个人所得税
免征个人所得税范围（二）下列不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入，不征税：
1.独生子女补贴；
2.执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴；
3.托儿补助费；
4.差旅费津贴、误餐补助。
@丰岚水起: 那比如中秋节春节发给每个职工的礼品，这怎么交个人所得税呢？
中秋节春节发给每个职工的礼品按个人所得税法是要交个人所得税

用友U8 1.存货收发存汇总表的差异数据和总帐的对应数据不一致的原因是什么。 2。存货收发存汇总表的差异数据来源于哪里 3。采购入库单报销生单时差异数据：和存货收发存汇总表中的差异数据是否一致。 4。采购入库单报销生单时，实际操作时把贷方差异用红字体现在借方，这种情况下收发存汇总表的差异数据是否也是负数相抵了用友U8 1.存货收发存汇总表的差异数据和总帐的对应数据不一致的原因是什么。 2。存货收发存汇总表的差异数据来源于哪里 3。采购入库单报销生单时差异数据：和存货收发存汇总表中的差异数据是否一致。 4。采购入库单报销生单时，实际操作时把贷方差异用红字体现在借方，这种情况下收发存汇总表的差异数据是否也是负数相抵了 问题原因:同解决方案 解决方法:您好， 该数据存货收发存汇总表2004年6月数据比较分析如下： 2。存货收发存汇总表的差异数据来源于ia_subsidiary, 期初差异+入库差异-出库差异=结存差异 。 1618987.9+7113671.21-6062493.16=2670165.95 3。采购入库单报销生单时差异数据：和存货收发存汇总表中的差异数据一致。 4。采购入库单报销生单时，实际操作时把贷方差异用红字体现在借方，本身并不影响数据， 从数据分析可以看到，入库差异的原因是由于改过凭证上的数据。收发存汇总表的差异数据本身也是 借贷方相抵的，如： 6月的入库差异：8628770.3600-1515099.1500=7113671.21 1.存货收发存汇总表的差异数据和总帐的对应数据不一致的原因： 差异科目使用了1232，1241,410505,而不是只使用了1232,对应的差异分到不同的科目中去了。只对一个科目数据是无法对上的。 且存在改数据的情况，可以看到存货中的数据和传到总帐的数据不一致,具体看查询出来的数据。 存在未生成凭证的差异数据。 具体分析见后。 --存货m6期初差异 select sum(idebitdifcost),sum(icreditdifcost) from ia_subsidiary where cvoutype=34 1618987.9000 --存货入库差异： select sum(idebitdifcost),sum(icreditdifcost) from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=1 8628770.3600 1515099.1500 相减得：8628770.3600-1515099.1500=7113671.21 --出库差异： select sum(idebitdifcost),sum(icreditdifcost) from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=0 NULL 6062493.1600 期初差异+入库差异-出库差异=结存差异 。 1618987.9+7113671.21-6062493.16=2670165.95 综上，和界面查询收发存汇总表的数据是一致的。 存货本身数据没有问题： 当然和总帐查的数据不一致。 --出库数据比较： select ia.cpzid,ia.cdifhead,ia.md,ia.mc,gl.md,gl.mc from ( select cpzid,cdifhead ,sum(idebitdifcost) md ,sum(icreditdifcost) mc from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=0 and ( idebitdifcost is not null or icreditdifcost is not null ) group by cpzid,cdifhead ) ia inner join ( select coutno_id ,ccode,sum(md) md ,sum(mc) mc from gl_accvouch where coutno_id IN ( select distinct cpzid from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=0 and ( idebitdifcost is not null or icreditdifcost is not null ) ) and coutsysname='ia' group by coutno_id,ccode ) gl on ia.cpzid=gl.coutno_id and ia.cdifhead=gl.ccode 从比较数据可以看到，差异科目使用了1232，1241,410505 且存在改数据的情况，可以看到存货中的数据和传到总帐的数据不一致。 必然造成数据对不上。具体看对应的凭证就可以。 --入库数据比较： 存在未生成凭证的业务： select * from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=1 and ( idebitdifcost is not null or icreditdifcost is not null ) and cpzid is null -668.8200 select ia.cpzid,ia.cdifhead,ia.md,ia.mc,gl.md,gl.mc from ( --isnull(ia.md,0)-isnull(ia.mc,0) select cpzid,cdifhead ,sum(idebitdifcost) md ,sum(icreditdifcost) mc from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=1 and ( idebitdifcost is not null or icreditdifcost is not null ) and cdifhead is not null group by cpzid,cdifhead ) ia inner join ( select coutno_id ,ccode,sum(md) md ,sum(mc) mc from gl_accvouch where coutno_id IN ( select distinct cpzid from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=1 and ( idebitdifcost is not null or icreditdifcost is not null ) and cdifhead is not null ) and coutsysname='ia' group by coutno_id,ccode ) gl on ia.cpzid=gl.coutno_id and ia.cdifhead=gl.ccode 可以看到：存货生成凭证是把贷方数据改为借方红字(此本身不会造成数据不一致）。 数据差异原因： 差异科目使用了多个，1232,1241,212102,41010105 改过凭证数据。 存在未生成凭证的差异数据。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:您好， 该数据存货收发存汇总表2004年6月数据比较分析如下： 2。存货收发存汇总表的差异数据来源于ia_subsidiary, 期初差异+入库差异-出库差异=结存差异 。 1618987.9+7113671.21-6062493.16=2670165.95 3。采购入库单报销生单时差异数据：和存货收发存汇总表中的差异数据一致。 4。采购入库单报销生单时，实际操作时把贷方差异用红字体现在借方，本身并不影响数据， 从数据分析可以看到，入库差异的原因是由于改过凭证上的数据。收发存汇总表的差异数据本身也是 借贷方相抵的，如： 6月的入库差异：8628770.3600-1515099.1500=7113671.21 1.存货收发存汇总表的差异数据和总帐的对应数据不一致的原因： 差异科目使用了1232，1241,410505,而不是只使用了1232,对应的差异分到不同的科目中去了。只对一个科目数据是无法对上的。 且存在改数据的情况，可以看到存货中的数据和传到总帐的数据不一致,具体看查询出来的数据。 存在未生成凭证的差异数据。 具体分析见后。 --存货m6期初差异 select sum(idebitdifcost),sum(icreditdifcost) from ia_subsidiary where cvoutype=34 1618987.9000 --存货入库差异： select sum(idebitdifcost),sum(icreditdifcost) from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=1 8628770.3600 1515099.1500 相减得：8628770.3600-1515099.1500=7113671.21 --出库差异： select sum(idebitdifcost),sum(icreditdifcost) from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=0 NULL 6062493.1600 期初差异+入库差异-出库差异=结存差异 。 1618987.9+7113671.21-6062493.16=2670165.95 综上，和界面查询收发存汇总表的数据是一致的。 存货本身数据没有问题： 当然和总帐查的数据不一致。 --出库数据比较： select ia.cpzid,ia.cdifhead,ia.md,ia.mc,gl.md,gl.mc from ( select cpzid,cdifhead ,sum(idebitdifcost) md ,sum(icreditdifcost) mc from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=0 and ( idebitdifcost is not null or icreditdifcost is not null ) group by cpzid,cdifhead ) ia inner join ( select coutno_id ,ccode,sum(md) md ,sum(mc) mc from gl_accvouch where coutno_id IN ( select distinct cpzid from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=0 and ( idebitdifcost is not null or icreditdifcost is not null ) ) and coutsysname='ia' group by coutno_id,ccode ) gl on ia.cpzid=gl.coutno_id and ia.cdifhead=gl.ccode 从比较数据可以看到，差异科目使用了1232，1241,410505 且存在改数据的情况，可以看到存货中的数据和传到总帐的数据不一致。 必然造成数据对不上。具体看对应的凭证就可以。 --入库数据比较： 存在未生成凭证的业务： select * from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=1 and ( idebitdifcost is not null or icreditdifcost is not null ) and cpzid is null -668.8200 select ia.cpzid,ia.cdifhead,ia.md,ia.mc,gl.md,gl.mc from ( --isnull(ia.md,0)-isnull(ia.mc,0) select cpzid,cdifhead ,sum(idebitdifcost) md ,sum(icreditdifcost) mc from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=1 and ( idebitdifcost is not null or icreditdifcost is not null ) and cdifhead is not null group by cpzid,cdifhead ) ia inner join ( select coutno_id ,ccode,sum(md) md ,sum(mc) mc from gl_accvouch where coutno_id IN ( select distinct cpzid from ia_subsidiary where imonth=6 and brdflag=1 and ( idebitdifcost is not null or icreditdifcost is not null ) and cdifhead is not null ) and coutsysname='ia' group by coutno_id,ccode ) gl on ia.cpzid=gl.coutno_id and ia.cdifhead=gl.ccode 可以看到：存货生成凭证是把贷方数据改为借方红字(此本身不会造成数据不一致）。 数据差异原因： 差异科目使用了多个，1232,1241,212102,41010105 改过凭证数据。 存在未生成凭证的差异数据。

用友U8其他8.11固定资产账表管理中没有单个固定资产明细账。U8其他8.11固定资产账表管理中没有单个固定资产明细账。

U8其他-8.11固定资产账表管理中没有单个固定资产明细账。

普及进销存和专业进销存的区别？ 普及进销存和专业进销存的区别？

凭证查询 _1凭证查询

订单执行统计表中的累计开票数量不对 订单执行统计表中的累计开票数量不对

销售费用开始设置的是不分摊，现在我想分摊了，能直接修改吗？已经做了几个月账了，修改会影响数据吗？ 销售费用开始设置的是不分摊，现在我想分摊了，能直接修改吗？已经做了几个月账了，修改会影响数据吗？[]

可以的，修改只会影响后续分摊是否能选到；
@服务社区刘小艳:刚试了下，结账月份的单子也可以选择到呀
@遇见你是最美的意外:单据是可以选择到的，不会影响到以前的数据啊。

对会计基础工作审计的思考 对会计基础工作审计的思考

　　为了加强会计基础工作，保证会计资料的真实完整，国家先后颁布了《会计法》、《会计基础工作规范》等相关法规。要求各单位依法设置会计账簿，进行会计核算。但现实情况并不容乐观，目前，我国正处在经济体制的转轨时期，会计基础工作薄弱，会计信息失真，已成为很多企业的通病，严重影响了国家宏观经济的预测和决策，损害了企业内部生产经营的正常进行。因此，加强会计基础工作的审计，仍是摆在我们审计工作者面前的一项重要任务。

房产后续开发完成后再转让其扣除项目如何规定 房产后续开发完成后再转让其扣除项目如何规定

　　【问题】

　　对整体购买未竣工的房地产开发项目后，进行后续开发建设，完成后再转让房产的，其扣除项目是否允许加计扣除？

　　【解答】

　　对人整体购买未竣工的房地产开发项目，然后投入资金继续建设，完成后再转让的允许加计扣除，其扣除项目如下：

　　（一）取得未竣工房地产所支付的价款和按国家统一规定交纳的有关费用；

　　（二）改良开发未竣工房地产的成本；

生凭证时，提示无可制单数据。请问要怎么弄？？ 生凭证时，提示无可制单数据。请问要怎么弄？？

点击工资-统计分析-凭证查询中看下是否已经生成了工资分摊的凭证了。如果确实没有，是后台数据库表中有错误，请联系您的服务商在支持网提交问题和账套由总部分析原因和处理

万里牛进销存连续打印纸偏了怎么办 万里牛进销存连续打印纸偏了怎么办''

有一个产品之前的价格是错误的，后来改成正确的价格，单在库存表里的价格还是错的，我现在想把价格改成正确的，库存表里的价格是平均价，请问怎么改 有一个产品之前的价格是错误的，后来改成正确的价格，单在库存表里的价格还是错的，我现在想把价格改成正确的，库存表里的价格是平均价，请问怎么改[]

现在的库存数量和库存金额分别是正数还是负数？
@服务社区李珊:数量金额是正数
@lalali:做一张成本调价单，新单价中输入您正确的成本价就可以了
@服务社区李珊:ok 谢谢[/玫瑰]
@lalali:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

什么是按单据核销，什么是按明细核销？ 什么是按单据核销，什么是按明细核销？[]

比如一张进货单有多条明细；
按单据就是整单的金额核销；
按明细就可以选某一条记录来核销。
@服务社区刘小艳:明白了。但我们单位的往来中，有些是按单据结账，有一小部分是按明细结账，系统设的是按单据结，这样的话按明细结账时我该怎么设置？
@LLRH1436405865:那您这种情况就只能选按明细核销，按单据是无法实现明细的。
@服务社区刘小艳:那个设置是不是可以随时改？我现在能改不？

违约款会计分录需要哪些原始凭证 违约款会计分录需要哪些原始凭证''

2006年注册公司是否不需要验资报告- 2006年注册公司是否不需要验资报告?''

用友T6-企业管理软件V6.1发票制单是否可录预收账款科目的辅助核算用友T6-企业管理软件V6.1发票制单是否可录预收账款科目的辅助核算

问题咨询：0351-7335728

报表不能登陆 报表不能登陆

u8如何期间损益结转

第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益，右上角添上你的本年利润科目，确定。

第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益，全选，确定。

定义只需要做一次，每月期末做生成就可以了。

记着生成以后，需要审核，记账，再结账。

用友在审核销售发货单时候！出现死机！在审核销售发货单时候！出现死机！