手工帐年结划线
2016-3-9 0:0:0 wondial手工帐年结划线
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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请问一下是不是我的销售出库单在哪个月我的成本就会结转在哪个月吗 请问一下是不是我的销售出库单在哪个月我的成本就会结转在哪个月吗[]
按照会计的配比原则,是这样的那有没有办法改变,我的销售出库单是按销售单生成的,因为我在补之前的账,我的销售单是补7月份的,但是生成的销售出库单是9月份的@房书安:白眉大侠?因为我来这个公司他们有好几个月的账没做
我现在在补按照实际的月份登录软件去生成销售出库单,如果要补7月份的,要先反结账到7月份账都没有结,好像账才结到2月份@人生的选择1471939165:我觉您可以在账套里确认一下,您计入主营业务收入科目的那笔账是依据哪个单据做的,就把那个单据的日期与确认成本的单据的日期保持一致,这样,您的收入与成本就都进入到一个月份了。但是您的先确认收入和成本的记账依据是什么单据。我说明白了吗?@瑞友普卓邱健峰:徐良?[/龇牙]@房书安:徐良徒弟不就是房书安么[/坏笑]@瑞友普卓邱健峰:记得好像不是徒弟,是干老儿,还是什么来,看来您也知道那段故事。房书安没鼻子,被削掉了,这个任务我很喜欢![/龇牙]@房书安:干儿子,想起来了,哈哈!@房书安:谢谢@房书安:再请教一下,是不是业务单据那些记账结账之后才进入总账,我查了但好像总账科目里面没有数据业务单据需要记账,做购销单据制单,生成凭证总账里才有数据嗯,谢谢@服务社区苏娜:这些科目需要设置吗设置的话制单时会自动带出科目,不设置也可以,单据制单时直接选择科目哦,十分感谢@人生的选择1471939165:没事@瑞友普卓邱健峰:哈哈,咱们两别在人家这问题里聊天了,有空去哪个会嘚瑟那个版块去,咱别找人家不高兴,哈哈