请问金税盘的钱330,可以全额抵扣,怎么做帐?在网上怎么申报呀?
2017-7-9 0:0:0 wondial请问金税盘的钱330,可以全额抵扣,怎么做帐?在网上怎么申报呀?
请问金税盘的钱330,可以全额抵扣,怎么做帐?在网上怎么申报呀?[]借:管理费用--服务费
贷:库存现金借:管理费用
贷:银行存款或者现金
借:应交税费—应交增值税(减免税)
贷:管理费用
申报的时候应该是填写附表四,减免税收里面借应交税费--应交增值税(减免税款),贷管理费用。填增值税申报表附列资料四。@红彤翼羽:感谢!--感谢!贷:营业外收入 可以吗?@周威Jna:感谢!一定要冲管理费用吗,可以做营业外收入吗?@安冉1469680287: 不行,这个有文件规定的,为啥要做营业外收入呢?做营业外收入还要交企业所得税--收到,多谢!
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应该是包含的,因为根据收入来计提印花税实际上是销售合同缴纳印花税,税务局不会过来查合同才根据收入金额计提的。无论是缴纳营业税还是增值税都是收入的一部分的,所以应该是两种收入之和。印花税是按合同来交的啊你们公司的每一笔发票都是有合同的吗?理解印花税的含义先,不要多交噢。谢谢各位,我还是不算营业税那部分吧。反正前任做那么久也没有算。
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问题原因:查看数据库,跟踪发现,在母件结构查询-多阶的查询时,用到了v_bom_opcomponentloc视图,而该视图中判断sortseq字段,按照10、20、30....100进行。用户账套中,由于使用PDM导入,该字段存在错误记录,基本上都是1,个别为11,21。故在执行查询时,无法过滤出结果。 解决方法:使用脚本更新该字段: update bom_opcomponentloc set sortseq = 10 where sortseq = 1 or sortseq =11 update bom_opcomponentloc set sortseq = 20 where sortseq = 21
解决方案:
问题原因:查看数据库,跟踪发现,在母件结构查询-多阶的查询时,用到了v_bom_opcomponentloc视图,而该视图中判断sortseq字段,按照10、20、30....100进行。用户账套中,由于使用PDM导入,该字段存在错误记录,基本上都是1,个别为11,21。故在执行查询时,无法过滤出结果。 解决方法:使用脚本更新该字段: update bom_opcomponentloc set sortseq = 10 where sortseq = 1 or sortseq =11 update bom_opcomponentloc set sortseq = 20 where sortseq = 21
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批发商品销售业务的程序 批发商品销售业务的程序
1 本地商品销售的业务程序
企业批发商品销售业务程序与商品交接货方式和结算方式有很大的关系。一般来说,本地商品销售采用提货制或送货制,货款结算大多采用支票、委托收款结算方式。
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用友数据服务器与应用服务器分离出错数据服务器与应用服务器分离出错
|
当在填制,查看凭证是显示不全! _0当在填制,查看凭证是显示不全!
问题号: | 5026 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 显示 |
适用产品: | U8.1X |
问题名称: | 当在填制,查看凭证是显示不全! |
问题现象: | 当在填制,查看凭证是显示不全!而数据都是正确的! |
问题原因: | 当在填制,查看凭证是显示不全!而数据都是正确的!显卡有问题! |
解决方案: | 在网上为客户的显卡下载一个最新驱动,安装上调试OK |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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