那如果我上个月做了另一笔分录,借:应收账款 贷:主营业务收入,现在说这笔应收账款要挂未知,是不是直接借:主营业务收入,贷应收账款就好,求解
2017-7-10 0:0:0 wondial那如果我上个月做了另一笔分录,借:应收账款 贷:主营业务收入,现在说这笔应收账款要挂未知,是不是直接借:主营业务收入,贷应收账款就好,求解
那如果我上个月做了另一笔分录,借:应收账款 贷:主营业务收入,现在说这笔应收账款要挂未知,是不是直接借:主营业务收入,贷应收账款就好,求解[]这笔应收账款要挂未知?@心想66:是的不知道谁给的?@心想66:请问我改怎么做@心想66:是这样的,上个月的时候,说是该客户还的货款,我就做了上面那笔分录,到了这个月,居然数不是该客户还的,不知道是谁付的,要挂应收账款的未知,这种情况我该怎么破@咪咪SOFAX47:我以前是把未知收款挂在预收,我觉得,你可以把原先这笔分录红冲,再做一笔正确的如果要确认收入,那就借:应收账款-未知,贷:应收账款-(你上个月写的)@心想66:问题是现在业务那边说没有这笔销售,是他们记错了,可是有这笔货款,如果按这之前我就是先借:银行存款,贷:应收账款-未知;确认该客户时,借:应收账款-未知,贷:应收账款-客户,可是现在要把已经确认的这笔销售去掉@咪咪SOFAX47:也就是你做了三笔分录,借:银行存款,贷:应收账款-未知,借:应收账款-未知,贷:应收账款-客户,借:应收账款 贷:主营业务收入?是这样吗?
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![对帐不平 _13](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对帐不平 _13对帐不平
问题号: | 15577 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单审核时”死机” |
适用产品: | u8普及版 |
问题名称: | 对帐不平 |
问题现象: | 客户十月底在做对帐的时候,所有科目的总帐和明细帐都出现对帐不平。系统确实记了帐,科目末级标志也没有问题。但GL_ACCSUM表内根本没写进记录. |
问题原因: | 后来发现是数据物理文件存放盘磁盘空间不足造成的.在做正常记帐的时候系统会耗时很久然后退出.其实后台数据根本没有写进相应的表. |
解决方案: | 清除磁盘空间后便正常了. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![福利费税前扣除问题](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
福利费税前扣除问题 福利费税前扣除问题 法实施条例第四十条规定,“企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除。”《国家总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函2009年3号)第三条列举了一下福利费内容: 《实施条例》第四十条规定的企业职工福利费,包括以下内容: (一)尚未实行分离办社会职能的企业,其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用,包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用和福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等。 (二)为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利,包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。 注:含独生子女费,不含地区补贴、物价补贴和误餐补助 (三)按照其他规定发生的其他职工福利费,包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。 明确要求企业单独设置账册,进行准确核算职工福利费核算 企业关心的是上述的列举是部分列举还是全部列举,这关系到企业发生的不在列举范围内的属于福利费的支出是否能税前扣除的问题。 从“《实施条例》第四十条规定的企业职工福利费,包括以下内容:”这句话的表述看,应当是部分列举,如果是全部列举应该这么表述“《实施条例》第四十条规定的企业职工福利费,是指以下内容:”3号文用了“包括”二字,应当理解为部分列举。正如总局所得税司巡视卢云在2012年4月11日在线访谈中指出:没有列举的费用项目如确实是为企业全体属于职工福利性质的费用支出目的,且符合《》规定的权责发生制原则,以及对支出税前扣除合法性、真实性、相关性、合理性和确定性要求的,可以作为职工福利费按规定在企业所得税前扣除。 企业在发放职工福利时,应当注意福利费的普惠性原则。为少部分人专有的、专享的,即使是属于福利费列举的内容,也不属于福利费扣除范围。