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在点批量制单计提折旧时,本月新增的固定资产也纳入了折旧了,应该怎么处理-

2019-2-18 19:20:0　用友NC小编

在点批量制单计提折旧时,本月新增的固定资产也纳入了折旧了,应该怎么处理-

在点批量制单计提折旧时,本月新增的固定资产也纳入了折旧了,应该怎么处理?[]

资产类别看下所属类别：当月新增资产计提折旧有没有打勾
您好，按以下三步走即可解决：
--:像这种情况,,卡片几张是这个月新增的
--按我的操作即可。
--新增的正常生成凭证，看下折旧清单中有没有新增的这几张卡片的折旧记录，没有正常，有就是上述那种情况，修改好重新计提
--可是我这里没有你发的图片三里勾选增加当月计提折旧
--您可能有多个类别，注意每个都看下。
--我只有三个类别,在设备里,没有勾选那里
--:我开始是按正常的折旧的点制单的.结果就是新增的卡片也全部按原值折旧完了,我又用了反结帐,删除了开始的折旧凭证,现在重新折旧,又出现了刚才发的图片
--:在哪 里看,,,当月新增资产计提折旧有没有打勾
--你这个版本没有么？打补丁看看
--:我是用友T310.8的
--应该是您版本的问题，所以没有显示出增加当月计提折旧，备份数据打补丁看下吧。
--我是用友T310.8的,这个没有网络的
--截图3.
--在哪里打补丁?是需要有网络下载吧
--:截图3.是你刚才发的操作步骤第三张图片吧
--补丁在这，一定要先备份好数据，再安装补丁：

http://so.kuaiji66.com/yongyou/VDPooaXkuIE


--我这里没有网络的,安装不起吧,除开打补丁,还有其它的方法能解决吗?
--没有了，应该以前默认都是这样的规则，后来改规则了就多了一个勾选项供自己选择。
--意思是说,我现在正常操作了,还是和开始一样了,新增的卡片全部按原值折旧完了
--那这样可以吗?每次增加一张卡片,一起全额折旧了
--要不这样把，您把固定下的选项里面每个页签都截图发来看下吧。
--页签是什么?
--
--
--您的选项里已经勾上了“当月增加的固定资产，当月不计提折旧”
--您怎么知道您的新增卡片都被计提了，截图说明下。
--是的呀,反结帐后,我就选了呀,但是在批量制单处是这样提示的
--这个计提折旧并不能说明就是您新增卡片的计提折旧啊，有可能是您之前原始卡片的折旧，除非您之前没有一张原始卡片。建议截图卡片管理和折旧清单我看下。
--我现在准备点批量制单,但发现和上午全部提折旧时是一样的,所以说我不就不敢在往下操作了
--这几张卡片就是我在6月1 日增加的
--您知道固定资产除了新增卡片还有原始卡片吗？
--不知道
--前面三张卡片是在6月16日增加的,10068的是6月30日加的
--你的意思是说要增加卡片和原始卡片呀?那原始卡片又在哪里增加?
--所以这就导致了您对固定资产模块产生了误区，认为新增的卡片，然后计提折旧，怎么制单的时候还会有折旧的凭证要生成，正常新增卡片不是不要计提折旧吗？您看我说得对吗？实际上固定资产卡片除了新增卡片还有原始卡片录入，原始卡片是在固定资产模块开始启用的时候录入的，开始日期都是启用之前的日期，原始卡片在录入后，每个月就都会计提折旧，并要生成凭证，您这个批量制单中的计提折旧凭证，应该是原始卡片计提后产生的折旧凭证，正常就应该做的。最后我建议您，可以先看下我们做的每个模块的视频，都有讲解的，希望对您学习这个模块有所帮助。
http://kuaiji.youku.com/servic ... 002ff
等您看完后再回头来看，您就会发现这些问题都很简单。
--我知道了,相当于是我新增的几张卡片,要给它做个凭证,可能是我当时会计科目整错了做成折旧了.现在,就是要把增加的固定资产,出个分录,但是在购买的时候已经做了这个凭证呀
@老婆婆1463555363:您如果是全部固定资产传递到总账去的凭证，那你固定资产删掉凭证，总账那边也会跟着作废的，如果总账那边凭证是单独录的，不是由固定资产传递过去的，这种您固定资产这边可以在批量制单中删除掉制单记录即可。
--我开始已在总帐中做过这个分录,意思是说现在还是先批量制单,,然后在删除吗
@老婆婆1463555363:如果总账中现在那个凭证还在，这边就不用再传递，就直接到批量制单中删除，否则会重复。
--分录五月份就做了,现在是在固定资产批量制单中生成分录,然后再删除吗?
@老婆婆1463555363:是的。
--那我试下
--上个月计提折旧时的问题,又出现了,就是在6月份新增固定资产后,已在总帐模块做了分录,7月份计提折旧的时候,又提示需要把上个月新增的固定资产制单, 不知道是怎么回事?

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    问题原因:环境问题 解决方法:此问题可能是文件损坏造成的，可以通过以下办法检查修复问题：1、请查看WINNT/ Downloaded Program Files下有没有Update. M86ClientWrap文件，一般注册不上都是此文件显示“已破坏”，将其删除。2、查WINNT/system32下有没有M86ClientCom.dll文件，没有就不用管它，如果有也将其删除。3、将IE“安全”设置下的“该区域的安全级别”都重新改为“默认级别”，确定。4、然后再重新进去设置一遍，即将ActiveX控件启用，受信任站点加上。做完如上操作后，此时应该可以注册成功了。

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  • 在点批量制单计提折旧时,本月新增的固定资产也纳入了折旧了,应该怎么处理-

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    资产类别看下所属类别：当月新增资产计提折旧有没有打勾
    您好，按以下三步走即可解决：
    @csp王溪:像这种情况,,卡片几张是这个月新增的
    @秦女士1463555363:按我的操作即可。
    @秦女士1463555363:新增的正常生成凭证，看下折旧清单中有没有新增的这几张卡片的折旧记录，没有正常，有就是上述那种情况，修改好重新计提
    @畅捷服务汪峰:可是我这里没有你发的图片三里勾选增加当月计提折旧
    @秦女士1463555363:您可能有多个类别，注意每个都看下。
    @畅捷服务汪峰:我只有三个类别,在设备里,没有勾选那里
    @csp王溪:我开始是按正常的折旧的点制单的.结果就是新增的卡片也全部按原值折旧完了,我又用了反结帐,删除了开始的折旧凭证,现在重新折旧,又出现了刚才发的图片
    @csp王溪:在哪 里看,,,当月新增资产计提折旧有没有打勾
    @秦女士1463555363:你这个版本没有么？打补丁看看
    @csp王溪:我是用友T310.8的
    @秦女士1463555363:应该是您版本的问题，所以没有显示出增加当月计提折旧，备份数据打补丁看下吧。
    @畅捷服务汪峰:我是用友T310.8的,这个没有网络的
    @秦女士1463555363:截图3.
    @畅捷服务汪峰:在哪里打补丁?是需要有网络下载吧
    @畅捷服务汪峰::截图3.是你刚才发的操作步骤第三张图片吧
    @秦女士1463555363:补丁在这，一定要先备份好数据，再安装补丁：http://service.chanjet.com/pro ... 00033
    @畅捷服务汪峰:我这里没有网络的,安装不起吧,除开打补丁,还有其它的方法能解决吗?
    @秦女士1463555363:没有了，应该以前默认都是这样的规则，后来改规则了就多了一个勾选项供自己选择。
    @畅捷服务汪峰:意思是说,我现在正常操作了,还是和开始一样了,新增的卡片全部按原值折旧完了
    @畅捷服务汪峰:那这样可以吗?每次增加一张卡片,一起全额折旧了
    @秦女士1463555363:要不这样把，您把固定下的选项里面每个页签都截图发来看下吧。
    @畅捷服务汪峰:页签是什么?
    @畅捷服务汪峰:
    @畅捷服务汪峰:
    @秦女士1463555363:您的选项里已经勾上了“当月增加的固定资产，当月不计提折旧”
    @秦女士1463555363:您怎么知道您的新增卡片都被计提了，截图说明下。
    @畅捷服务汪峰:是的呀,反结帐后,我就选了呀,但是在批量制单处是这样提示的
    @秦女士1463555363:这个计提折旧并不能说明就是您新增卡片的计提折旧啊，有可能是您之前原始卡片的折旧，除非您之前没有一张原始卡片。建议截图卡片管理和折旧清单我看下。
    @畅捷服务汪峰:我现在准备点批量制单,但发现和上午全部提折旧时是一样的,所以说我不就不敢在往下操作了
    @畅捷服务汪峰:这几张卡片就是我在6月1 日增加的
    @秦女士1463555363:您知道固定资产除了新增卡片还有原始卡片吗？
    @畅捷服务汪峰:不知道
    @畅捷服务汪峰:前面三张卡片是在6月16日增加的,10068的是6月30日加的
    @畅捷服务汪峰:你的意思是说要增加卡片和原始卡片呀?那原始卡片又在哪里增加?
    @秦女士1463555363:所以这就导致了您对固定资产模块产生了误区，认为新增的卡片，然后计提折旧，怎么制单的时候还会有折旧的凭证要生成，正常新增卡片不是不要计提折旧吗？您看我说得对吗？实际上固定资产卡片除了新增卡片还有原始卡片录入，原始卡片是在固定资产模块开始启用的时候录入的，开始日期都是启用之前的日期，原始卡片在录入后，每个月就都会计提折旧，并要生成凭证，您这个批量制单中的计提折旧凭证，应该是原始卡片计提后产生的折旧凭证，正常就应该做的。最后我建议您，可以先看下我们做的每个模块的视频，都有讲解的，希望对您学习这个模块有所帮助。
    http://kuaiji.youku.com/servic ... 002ff
    等您看完后再回头来看，您就会发现这些问题都很简单。
    @畅捷服务汪峰:我知道了,相当于是我新增的几张卡片,要给它做个凭证,可能是我当时会计科目整错了做成折旧了.现在,就是要把增加的固定资产,出个分录,但是在购买的时候已经做了这个凭证呀
    @老婆婆1463555363:您如果是全部固定资产传递到总账去的凭证，那你固定资产删掉凭证，总账那边也会跟着作废的，如果总账那边凭证是单独录的，不是由固定资产传递过去的，这种您固定资产这边可以在批量制单中删除掉制单记录即可。
    @畅捷服务汪峰:我开始已在总帐中做过这个分录,意思是说现在还是先批量制单,,然后在删除吗
    @老婆婆1463555363:如果总账中现在那个凭证还在，这边就不用再传递，就直接到批量制单中删除，否则会重复。
    @畅捷服务汪峰:分录五月份就做了,现在是在固定资产批量制单中生成分录,然后再删除吗?
    @老婆婆1463555363:是的。
    @畅捷服务汪峰:那我试下
    @畅捷服务汪峰:上个月计提折旧时的问题,又出现了,就是在6月份新增固定资产后,已在总帐模块做了分录,7月份计提折旧的时候,又提示需要把上个月新增的固定资产制单, 不知道是怎么回事?

  • 填制凭证的时候老师提示 调用常用凭证这个界面 我没按到什么键 关了又弹出来 重启都不行，什么问题

    填制凭证的时候老师提示 调用常用凭证这个界面 我没按到什么键 关了又弹出来 重启都不行，什么问题

    填制凭证的时候老师提示 调用常用凭证这个界面 我没按到什么键 关了又弹出来 重启都不行，什么问题 填制凭证的时候老师提示 调用常用凭证这个界面 我没按到什么键 关了又弹出来 重启都不行，什么问题

    在填制凭证时只有按F4这个快捷键才会弹出来调用常用凭证的这个界面。将账套做下备份，打上软件补丁看下
    @畅捷服务苏娜_:那只打有问题的这台客户端吗
    @畅捷服务苏娜_:T3普及版 10.5 的补丁你有吗 我怎么没找到 给个连接 谢谢
    客户端和服务器端都要打补丁
    再社区-产品更新-T3维度中找到这个版本的补丁下载，打补丁之前做好账套备份。T3没10.5的版本
    @畅捷服务苏娜_:2011 年出库的哪个版本
    登录账套，然后看下软件最上方写的是什么，就是软件的版本
    @畅捷服务苏娜_:就写了个T3标准版 你有没有补丁你、连接
    这个就是10.6的。T3-用友通标准版补丁包：
    http://service.chanjet.com/pro ... 00033
    打补丁之前做下账套备份

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