T1商贸宝期初的现金少录入了,怎么补录这笔现金?
2019-1-12 17:12:51 wondial期初的现金少录入了,怎么补录这笔现金?
期初的现金少录入了,怎么补录这笔现金?
问题号: | 30061 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版13.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 期初的现金少录入了,怎么补录这笔现金? |
问题现象: | 在期初建账时,期初的现金少录入了一笔现金,已经开账做了业务单据了,怎么来补录这笔现金? |
问题原因: | 一般处理这种业务是使用资金增加单来增加这笔现金,但是资金增加单会增加其它收入,增加了利润,这样利润就不准确。 |
关键字: | 期初现金 |
解决方案: | 在“基本信息”–“往来单位”里虚拟一个往来单位,然后使用这个往来单位做一笔收款单,收款账户是现金,做收款单就不会影响利润了。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2018-12-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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您可以从以下方面进行检查:
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用友U8普及版固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证-U8普及版固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证
U8普及版-固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证
自动编号: | 2232 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8 | 关 键 字: | 固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证 |
问题名称: | 固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证 | ||
问题现象: | 固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证 | ||
原因分析: | ACCINFORMATION表中的最新会计月份错误。 | ||
解决方案: | 修改ACCINFORMATION表中的最新会计月份为正确月份。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 版本8.51 启用采购、销售、库存、存货,仓库采用全月平均法,在仓库期末处理后,部分出库单成本单价不回填。用友U8 版本8.51 启用采购、销售、库存、存货,仓库采用全月平均法,在仓库期末处理后,部分出库单成本单价不回填。
问题原因:问题原因参见下述解决方案分析。解决方法:下面是几个概念问题:1、对于全月平均法库存单据上自动带出单价如果选择“按照计价方式取价”,由于本月的业务没有处理完毕,无法计算成本,所以增加单据时都自动带出上月结存单价。2、存货期末处理时,如果单据上的单价不为空即null值,只要有数,不论是0还是其他数值,则认为该出库单有单价,不会对其再次回写单价,存货明细账中的ia_subsidiary.bmoneyflag字段为自填单价的标志字段。3、期末处理时全月平均法的计算平均单价的方式为上月结存成本+本月入库成本-本月有金额出库成本即自填了价格/上月结存数量+本月入库数量-本月有金额出库成本得出库单数量即自填了价格 所以1、从下面的语句可以看出没有出库单上的金额为空的,即都写了金额,没有不回写金额的情况select * from ia_subsidiary where iaoutprice is null and brdflag=0 select * from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.idwhere iprice is null and caccounter is not null 2、由于大多数出库金额为0的单据的价格是自动填写的即手填的价格或者是自动带出单价,而不是根据本月的入库通过期末处理计算的,例如:110370出库单为0,即是手填的,而113651出库单为0,可能是出库单自动取单价去上月的结存单价为0 select * from ia_subsidiary where iaoutprice=0 and brdflag=0 and bmoneyflag=1 3、还有一部分出库金额为0的单据的价格不是自填的,但是由于期末处理时计算单价为负数,所以填为0,例如402032存货,2月份期初数量为1,金额为27,月份自填金额出库为31,金;金额为0,则2月份平均单价的计算为1-31/27-0<0,所以销售出库单的单价为0 select * from ia_subsidiary where iaoutprice=0 and brdflag=0 and bmoneyflag=0
解决方案:
问题原因:问题原因参见下述解决方案分析。解决方法:下面是几个概念问题:1、对于全月平均法库存单据上自动带出单价如果选择“按照计价方式取价”,由于本月的业务没有处理完毕,无法计算成本,所以增加单据时都自动带出上月结存单价。2、存货期末处理时,如果单据上的单价不为空即null值,只要有数,不论是0还是其他数值,则认为该出库单有单价,不会对其再次回写单价,存货明细账中的ia_subsidiary.bmoneyflag字段为自填单价的标志字段。3、期末处理时全月平均法的计算平均单价的方式为上月结存成本+本月入库成本-本月有金额出库成本即自填了价格/上月结存数量+本月入库数量-本月有金额出库成本得出库单数量即自填了价格 所以1、从下面的语句可以看出没有出库单上的金额为空的,即都写了金额,没有不回写金额的情况select * from ia_subsidiary where iaoutprice is null and brdflag=0 select * from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.idwhere iprice is null and caccounter is not null 2、由于大多数出库金额为0的单据的价格是自动填写的即手填的价格或者是自动带出单价,而不是根据本月的入库通过期末处理计算的,例如:110370出库单为0,即是手填的,而113651出库单为0,可能是出库单自动取单价去上月的结存单价为0 select * from ia_subsidiary where iaoutprice=0 and brdflag=0 and bmoneyflag=1 3、还有一部分出库金额为0的单据的价格不是自填的,但是由于期末处理时计算单价为负数,所以填为0,例如402032存货,2月份期初数量为1,金额为27,月份自填金额出库为31,金;金额为0,则2月份平均单价的计算为1-31/27-0<0,所以销售出库单的单价为0 select * from ia_subsidiary where iaoutprice=0 and brdflag=0 and bmoneyflag=0
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其他应收款(other receivables) 其他应收款(other receivables)
除应收账款以外的零星应收款项,如职工借支的差旅费,应收的各种赔款、罚款,出租包装物的租金以及暂时支付的款项或垫支的款项等。其他应收款的确认应当严格符合资产的定义,并将无法收回的款项及时转为费用。
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http://service.chanjet.com/zhi ... 0a473@服务社区李珊:[/强]
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报表打开时出错 报表打开时出错
问题号: | 14765 |
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解决状态: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 报表打开出错 |
适用产品: | U861 |
问题名称: | 报表打开时出错 |
问题现象: | 报表打开时出错,提示:“ox77c17ea2”指令引用的“0x16ae5544”内存。該内存不能为“written” |
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补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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上月增加固定资产卡片后,下月计提折旧时,是自动提折旧还是需要设置-
上月增加固定资产卡片后,下月计提折旧时,是自动提折旧还是需要设置- 上月增加固定资产卡片后,下月计提折旧时,是自动提折旧还是需要设置?[]
您好,自动。@畅捷服务汪峰:新增加卡片时,只输入原值,其它的累计折旧和净值不用输吗?@秦女士1463555363:您好,可以不用。@畅捷服务汪峰:为什么月初增加的卡片,现在计提折旧时,在点制单处,全部就提示折旧了,而且是全额折旧的@秦女士1463555363:和您的折旧计提方法有关系。@畅捷服务汪峰:那我应该怎么操作?@秦女士1463555363:可以查看下您的折旧方法是哪种。@畅捷服务汪峰:平均年限法您看下是否 是勾选了这个。@畅捷服务汪峰:在哪里找的这个?我是新手@畅捷服务汪峰:我点月未结帐了,提示的是不能改的,但是你上面说的那点是勾选的@秦女士1463555363:您可以将此勾选去掉。@畅捷服务汪峰:现在字是灰色的,不能改呀,固定资产如何反结帐哟?反结帐后,还能正常的重新操作吗?@秦女士1463555363:
您好,取消哪个月 就用哪个月登陆 ;
提示不是最新,直接点击是;然后固定资产-维护-恢复月末结账前状态。您好,取消哪个月 就用哪个月登陆 ;
提示不是最新,直接点击是;然后固定资产-处理-恢复月末结账前状态。@畅捷服务汪峰:恢复月末结账前状态后,就直接把剩余提足那个勾选后,再重新计提折旧和批量制单吗?那以前生成的折旧凭又如何处理?你方便告诉我你的联系方式吗?我直接打给你好吗?@秦女士1463555363:去掉勾选后,把之前计提凭证直接删除,再重新计提,再重新生成凭证。@畅捷服务汪峰:本月增加了四张卡片,加上本来应该计提的一张凭证,总共就计提了5张凭证,在计提折旧凭证后面还有其它的凭证,这样一来,凭证号不就是乱了吗?那我又应该 怎么处理?@畅捷服务汪峰:如果以后有新增的卡片,应该先在设置里把折旧方式要勾选一下了哈@秦女士1463555363:那种是您自己想最后一次性提完就勾选,也可以不勾选。凭证号可以通过整理断号解决,在凭证删除时会提示是否整理断号,点是就可以了。@畅捷服务汪峰:好的.我先试下@秦女士1463555363:提醒下您,固定资产反结账,会导致当月新做的卡片删除,比如我做到了6月,要反结账5月份,那么6月份新增卡片就会自动被删除,所以您考虑清楚或备份好数据再反结账。@畅捷服务汪峰:我已经反结帐了@畅捷服务汪峰:我是6月份做的卡片,反结帐6月份@畅捷服务汪峰:我现在反结帐了,但是折旧信息哪里还是不能改@秦女士1463555363:凭证记录删除掉,再看下,如果您是新手,建议操作前先做好备份,也可以先看下学习视频。@畅捷服务汪峰:凭证删掉后,就可以勾选折旧设置吗?@畅捷服务汪峰:我在视频里找了,没有关于这个方面的@秦女士1463555363:我刚才看了下,那个选项应该可以改的,和凭证没关系,是不是您的操作有问题。要不您先看下固定资产的学习视频,看完后您再回过头来看这个问题也许就很简单了。@秦女士1463555363:您截图过来吧。@畅捷服务汪峰:我第一次找开的时候是勾选好的,现在打开没有勾选,但是都不能改@秦女士1463555363:您的折旧方法都被您改成不折旧了,还怎么勾选或去掉呢?因为您可能还没了解固定资产这个模块,所以没发现这个问题,所以之前建议您最好先把固定资产的视频先整个看下,对固定资产模块有个整体性的概念,好多问题您再来看就很简单了。@畅捷服务汪峰:是不是应该在主要折旧方法那里,选择平均年限法吗?@畅捷服务汪峰:我现在应该是删除折旧凭证哈,重新计提@秦女士1463555363:是的,重新再做过吧。@畅捷服务汪峰:我删除凭证只有在固定资产里删除哈,在总帐里不能删除,提示外部凭证不能在总帐里删除@秦女士1463555363:固定资产模块删除凭证后,总账就可以整理掉了。@畅捷服务汪峰:固定资产中我删除了,总帐这边提示作废,又怎么操作@秦女士1463555363:再到总账这边整理掉就可以。@畅捷服务汪峰:是不是点整理凭证?点后提示互斥站点.固定资产系统正在执行系统注册操作,请稍候再试@秦女士1463555363:注销固定资产模块再试。@畅捷服务汪峰:我不知道在哪里注销,注销后以前里面的东西还在吧@秦女士1463555363:重新登录软件也是一样。@畅捷服务汪峰:我现在计提本月折旧后,点批量制单时,又出现和第一次计提折旧时一样了,新增的卡片又出现了@秦女士1463555363:我现在明白您意思了。按以下三步就可以解决了: -
用销售订单生成销售出库单再生成销货单,配好货给A客户送货,A客户发现某某品种多了,这品种要减下6,我是用销售发票立帐,帐期结款的应该如何处理,同时假如他要觉得这个商品价格贵了要改单价经过申请公司又同意了,应该如何处理?
用销售订单生成销售出库单再生成销货单,配好货给A客户送货,A客户发现某某品种多了,这品种要减下6,我是用销售发票立帐,帐期结款的应该如何处理,同时假如他要觉得这个商品价格贵了要改单价经过申请公司又同意了,应该如何处理? 用销售订单生成销售出库单再生成销货单,配好货给A客户送货,A客户发现某某品种多了,这品种要减下6,我是用销售发票立帐,帐期结款的应该如何处理,同时假如他要觉得这个商品价格贵了要改单价经过申请公司又同意了,应该如何处理?[]
你好,如果已经出库,退回六个做红字的单据冲掉,价格降低的话是否体现出给了优惠?@畅捷服务张艳: 在哪里做红字冲,那个让价是给优惠了。@王林im6:你好可以做红字销售出库单,然后流转生成红字销货单,优惠可以在单据菜单上通过整单折扣给予优惠。可不可以再销售发票里面修改单价,又如何发现给客户优惠了。@王林im6:你好,如果直接更改的话体现不出优惠的喔@王林im6:你好,如果销售发票立账,您看下是不是销售发票可以整单折扣。@畅捷服务张艳: 那下一次开这个商品不还是原来的价格吗?@王林im6:你好,是的,只是针对当前单据做的优惠。@畅捷服务张艳: 你好销售发票的整单优惠怎么做@王林im6:销售发票菜单工具下有整单折扣金额,请看截图。@王林im6: