请问各位老师,我们第三方销售平台,目前不收商家的费用,那我们代商家收的款怎么做账?
2017-7-9 0:0:0 wondial请问各位老师,我们第三方销售平台,目前不收商家的费用,那我们代商家收的款怎么做账?
请问各位老师,我们第三方销售平台,目前不收商家的费用,那我们代商家收的款怎么做账?[]请问一下各位老师注册私人医疗所需要什么特殊的许可证?去工商局注册还是去别的地方注册?计入其他应付款,或应付账款@李淑梅:那就不算我们的收入是吧?那意思是如果我们商场一直免费给商家用的话,我们就不能做主营业务成本是吧?那我们现在花的开发网站费用可以转入无形资产了吧?商场一直免费给别人使用,那就没有成本啊,这部分不能算成本,网站费用可以转入无形资产了@李淑梅:好的,非常感谢您
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是的如果问的是国家税务总局2014年57号公告文件中的月销售额是包括代开与自开发票合计,其中自开可以减免流转税,代开的不减免,但代开的退回发票可以申请退税(三、增值税小规模纳税人月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)的,当期因代开增值税专用发票(含货物运输业增值税专用发票)已经缴纳的税款,在专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还。)
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收取和费用做收入,返甲公司的做成本呗。按实际开票金额确认收入。
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不能登陆服务器,请检查服务器配置:failed账套号不正确?怎么处理谢谢 不能登陆服务器,请检查服务器配置:failed账套号不正确?怎么处理谢谢[]
把服务器的IP地址和计算机添加到hosts文件中的最下面一行试一下@畅捷服务朱雪彪:不行呢!!!!你先测试一下ODBC数据源是否能够联通,如果不能,就在客户端也装一个数据库和完整版软件,看本机是否可以,然后再修改服务器指向备份数据,然后引恢复就好了
电梯工程发包方式的财税安排 电梯工程发包方式的财税安排 路西房地产开发公司建设(以下简称路西公司)的“上水湾小区”有12栋住宅楼和1栋综合商务楼,共需要电梯28部,该房地产公司对于电梯工程如何发包?对方应提供何种发票?承建公司在上又有哪些规定呢? 根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部部令第159号)第六条规定,取得施工总承包资质的企业(以下简称施工总承包企业),可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工,也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。取得专业承包资质的企业(以下简称专业承包企业),可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。所以路西公司可以有两种选择,一是将电梯工程包含在建筑施工总承包合同中一并对外发包。二是将电梯工程作为分项分包工程单独对外发包。 如果路西公司将全部工程发包给施工总包企业向东公司,那么向东公司就要负责电梯的供应和安装。通常情况下,向东公司会将此工程作为专业工程分包给电梯工程公司。相比较于路西公司单独对外发包,增加了总包方分包的环节。二者最终都要交由专业的电梯工程公司来完成电梯工程业务。 假定上述电梯款440万元,安装款120万元,如果向东公司和作为分包方的电梯生产厂家签订的是一份电梯采购、安装合同,合同条款中约定了设备价款和安装价款,那么此时分包方就属于销售自产货物同时提供建筑业劳务的人,按照《营业税暂行条例实施细则》第七条规定,纳税人的下列混合销售行为,应当分别核算应税劳务的营业额和货物的销售额,其应税劳务的营业额缴纳营业税,货物销售额不缴纳营业税;未分别核算的,由主管机关核定其应税劳务的营业额:(一)提供建筑业劳务的同时销售自产货物的行为; (二)部、国家税务总局规定的其他情形。 国家税务总局《关于纳税人销售自产货物并同时提供建筑业劳务有收问题的公告》(国家税务总局公告2011年第23号)规定,纳税人销售自产货物同时提供建筑业劳务,须向建筑业劳务发生地主管地方税务机关提供其机构所在地主管国家税务机关出具的本纳税人属于从事货物生产的单位或个人的证明。建筑业劳务发生地主管地方税务机关根据纳税人持有的证明,按本公告有关规定计算征收营业税。所以电梯生产厂家如果能提供其机构所在地主管国税机关出具的其属于从事货物生产单位证明的话,电梯生产厂家就可以只对120万元的安装工程开具建筑业发票,而对440万元的电梯款开具普通发票。将这两样发票提供给向东公司。 而向东公司作为总包方,由于总包合同中包括了电梯工程的金额,所以总包方一般要全额开具发票给发包方,同样发包单位通常也只认可总包公司开具的发票,本例中向东公司要全额开具560万元建筑业发票给路西公司(如果是到税务局代开的话,需持分包合同、分包方发票、完税凭证等资料)。 一个需要注意的问题是,总包方向东公司全额开具了建筑业发票给路西公司,那么向东公司该如何纳税呢?其取得的增值税普通发票所记载的440万元的电梯款是不是其差额纳税的有效抵扣凭据呢? 在实际生活中,大家对于分包工程款可以扣除享受差额纳税毫无异议,但是对于总包方取得的分包工程中的增值税普通发票是否允许差额扣除,存在较大争议。按照《营业税暂行条例》第五条第三款规定,纳税人将建筑工程分包给其他单位的,以其取得的全部价款和价外费用,扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额。虽然有第五条第三款的明确规定,但是部分税务机关往往认同劳务部分差额纳税的观点,对于货物部分不予认可。其实相关的税务规定中,并未限定分包款的构成情况,更没有规定分包款中不得扣除自产货物的价款。按照混合销售的定义(同一项销售行为如果既涉及到应税劳务又涉及到货物的,为混合销售行为)来理解,既然提供建筑业劳务的同时销售自产货物的行为,是一种特殊的混合销售行为,我们就不能把同一项销售行为割裂开来,不能因为二者分别缴纳增值税和营业税两种不同的税种就人为的把同一项销售行为分割,应该承认他的一体化,承认其是一项完整的分包工程。因此向东公司营业税的计税依据就是总包合同价款扣除560万元分包工程款后的余额。 如果向东公司签订的是两份合同,即分别与电梯供应商签订了电梯采购合同440万元,与电梯安装工程公司签订了安装合同120万元。向东公司作为总包方收到了440万元的增值税普通发票,然后委托电梯工程公司安装该电梯。根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第十六条规定,除本细则第七条规定外,纳税人提供建筑业劳务(不含装饰劳务)的,其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内,但不包括建设方提供的设备的价款。所以虽然电梯工程公司仅取得了120万元电梯安装收入,并且开具了120万元的建筑业发票,但其营业税的计税依据却是440+120=560(万元),应纳税额=560×3%=16.8(万元)。对于这种情况,如果将合同主体改变一下,变向东公司采购电梯为路西公司直接采购,然后由路西公司将电梯移交给电梯工程公司安装,那么这种行为就属于所说的建设方提供设备的情况。对于建设方提供的设备的价款是不包括在营业税计税依据中,不用计征营业税的。这样就可节约440×3%=13.2(万元)税款,对于此项节税的收益可以由相关各方协商分享。 这两种方式,电梯工程价款560万元处理是一致的。即向东公司收到440万元增值税普通发票和120万元建筑业发票;路西公司收到560万元建筑业发票。 对于路西公司直接将电梯工程对外发包,所涉及到的政策和上述分析大同小异。只不过和电梯工程公司直接接触的换成了发包方路西公司而已。路西公司可以直接和电梯厂家签订一份电梯采购安装合同,也可以和厂家或经销商签订一份采购合同,和另一家有资质的安装公司签订一份安装合同。而440万元的增值税普通发票和120万元的建筑业发票改由路西公司直接收取罢了。
本月所提折旧额比2002年12月多一倍本月所提折旧额比2002年12月多一倍
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第四套人民币有什么特点? 第四套人民币有什么特点?
于1987年4月27日起陆续发行第四套人民币的券别,共有9种,即:1元、2元、5元、10元、50元、100元6种主币,和I角、2角、5角3种辅币。第四套人民币与第三套人民币等值,比价为1:1.第四套人民币发行后,第三套人民币仍可继续流通使用,即两套人民币在市场上并行混合流通。第四套人民币,具有以下一些特点:
(1)体现了政治性与艺术性的有机结合。在团结一致建设有中国特色社会主义的主题思想下,一方面以我党老一辈革命家、工人、农民、知识分子、民族人物像体现政治性,另方面通过我国名山大川、名胜古迹、民族图案等体现艺术性,整个画面绚丽多彩、韧韧如生,表现了我国货币的独特风格。
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企业股票(权)溢价转股本免征所得税 企业股票(权)溢价转股本免征所得税
近日部分地区企业反映,地方部门开始对企业资本公积转注册资本征收所得税。对此,记者从税务部门处了解到,目前在资本公积转股本征收所得税方面,企业所得和个人所得区分对待,其中中对股票(权)溢价转股本部分一律免征所得税;而中股份制企业的股票溢价转股本部分亦不予征税。
据了解,上海地区的一些企业反映,上海税务部门近日已与多家企业沟通,表示自5月1日起将对资本公积转注册资本开征25%的企业所得税,相关操作依据此前盈余公积转注册资本的征税办法,部分企业反映目前甚至增资溢价部分也列入了范围中。
报表取上月数 报表取上月数
问题号: | 21058 |
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适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.2 |
软件模块: | UFO报表 |
问题名称: | 报表取上月数 |
问题现象: | 怎样在报表中取上个月的该科目的数据? |
问题原因: | - |
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解决方案: | 上月取数是表也间相互取数,可以用公式 :E=SELECT(C,年@=年and 月@=月+1),c表示可以科目上个月所在的表的行和列如c5:C列5行。保存公式要在数据下面进行表页重算,这样就可以取到数据。 |
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列