实物出入账上年结存
2016-3-8 0:0:0 wondial实物出入账上年结存
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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货款按四个付,退回两个?这种情况直接按销售两个做账不是什么问题都没有人?为什么要多走一道流程退回两个,而发票反映四个?是不是你公司之前有无票收入未入账,现在想把库存走掉?返回来的2个商品
借:库存商品
贷:主营业务成本@戴崇恩:对方走完入库流程就给退回两个,可能是私底下决定的,两边的账面都是买的4个@luo1314521:这个业务怎么处理你问下你们老板吧,有些已经不是财务如何规范做账问题了。
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用友U8其他发货单无法弃审U8其他发货单无法弃审
U8其他-发货单无法弃审
自动编号: | 6825 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | U8销售管理建立帐套 |
问题名称: | 发货单无法弃审 | ||
问题现象: | 发货单无法弃审,提示已生成发票,实际上该发货单没有开过发票 | ||
原因分析: | 由于上年结转下来的发票的与发货单关联的字段idlsid与新增的发货单的idlsid值相同 | ||
解决方案: | 需将上年结转的idlsid清空。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
期末处理失败 _3期末处理失败
问题号: | 13619 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期末处理 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 期末处理失败 |
问题现象: | 期末处理时报:“存货:XXXX综合差异率输入错误”,期末处理失败 |
问题原因: | 存货名称有空格。客户是用二次开发接口导入的,导入后存货名称有空格,但是在SQL的企业管理器和查询分析器都看不出有空格。在U8的存货档案界面却能看到。 |
解决方案: | 删除该空格即可(注:用rtrim和ltrim函数不起作用)。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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内网3个点111111111111 内网3个点111111111111
(1)检查计算机名称是否符合要求,如有特殊字符可进行修改。
(2)更改操作系统的环境变量。
(3)下载注册DLL组件工具,注册用友通T3及操作系统的组件。
(4)检查是否是系统管理员登录操作系统,如不是请使用系统管理员登录操作系统。
(5)如通过上面4个方法仍未解决,请备份账套数据,卸载干净用友通T3软件(卸载软件后,删除C:\windows\system32\ufcomsql 文件夹和安装目录ufsmart如C:\ufsmart),再重新安装用友通T3软件。
(6)如卸载干净用友通T3软件再重新安装,恢复账套仍然提示:运行时错误91,未设置变量或with block变量?那么请登录演示账套,或者新建其他账套做相同的操作查看是否会有此提示,如果有,那么请备份账套数据重装系统,如果没有提示错误,那么可能是账套数据库问题,如判断为数据库问题则联系代理商或去技术支持网提交问题"请参照楼上回复的处理请参照上面2116的方法处理,如果解决不了,可以联系我们。
调整T形账户法的编制程序 调整T形账户法的编制程序
【导读】第一步 将资产负债表每个项目增设差额一行,将期初数的差额计入资产负债表相应栏次。对其差额进行复核,即:资产差额=负债差额+所有者权益差额。
第二步 开设各栏次项目的T形账户。如:“经营活动现金流量–销售商品收到的现金”;“ 经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”。
第三步 从利润表出发,将利润表的各栏次过入相应T型账户的各方。如:主营业务收入全额过入“经营活动现金流量–销售商品收到的现金”;营业成本全额过入“经营活动现金流量–购买商品支付的现金”;营业费用全额过入“经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”;所得税全额过入“经营活动现金流量–支付所得税”。
企业购入财务软件可否抵扣税 企业购入财务软件可否抵扣税
问:我公司是东北地区扩大增值税抵扣范围企业,现在单独购买了一套技术支持软件,单位价值很高,已远远超过了2000元,取得的是增值税专用发票,不知道购买软件所含进项税金是否可以抵扣,成会计核算上是计入无形资产还是计入固定资产?
答:根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]84号)第三十条规定:“纳税人购买计算机硬件所附带的软件,未单独计价的,应并入计算机硬件作为固定资产管理;单独计价的软件,应作为无形资产管理。
U8其他固定资产折旧数不正确U8其他固定资产折旧数不正确
U8其他-固定资产折旧数不正确
自动编号: | 7282 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 折旧 |
问题名称: | 固定资产折旧数不正确 | ||
问题现象: | 固定资产折旧数不正确,2003.03月的折旧分配表合计与帐表内数据对不上 | ||
原因分析: | 3月折旧不正确 | ||
解决方案: | 把固定资产4月份的凭证删除后恢复到3月份的状态,然后再删除3月份的折旧凭证后重新计提折旧即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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您好,该问题是数据问题,您联系一下您的服务商,提交支持网数据吧@畅捷服务李笑旺:新帐套来的啊,
“营改增”给企业所得税带来哪些影响 “营改增”给企业所得税带来哪些影响 按照国务院常务会议的决定,自2012年8月1日起至年底,将交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点范围,由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东和厦门、深圳10个省、直辖市和计划单列市。“营改增”是我国税制改革的一项重要内容,受到相关企业的高度重视。但笔者发现,大多数企业只关注“营改增”对企业缴纳流转税的影响,却忽视了对的影响。笔者将“营改增”对企业所得税应所得额带来的影响总结如下。 税前扣除项目减少 (一)可扣除的流转税减少 “营改增”之前,企业缴纳的可以在企业所得税税前全额扣除。“营改增”之后,企业缴纳不能在税前扣除,应纳税所得额增加。这是“营改增”对企业所得税最明显,也是最简单的影响。 (二)可扣除的成本费用减少 “营改增”之前,企业支付的运费或其他劳务费用,可以作为企业的成本费用在税前扣除。“营改增”之后,企业支付的运费或其他劳务费用,由于可以抵扣增值税进项税额,包含进项税额的那部分,就不能再作为成本费用在企业所得税前扣除。 购进固定资产计税基础的变化 “营改增”还会带来购进固定资产计税基础的变化。比如交通运输业,原来按照3%税率缴纳营业税,现在按照11%税率缴纳增值税,但购进的运输汽车、汽油等生产工具和原料可以抵扣进项税额。 例如,北京某交通运输企业于2012年6月购买了一辆运输卡车,不含税价格为20万元,预计使用年限5年,处理如下(单位:万元,下同): 借:固定资产 23.4(20+20×17%) 贷:银行存款 23.4。 “营改增”之前,由于交通运输企业购买的固定资产不能抵扣进项税额,因此其外购的固定资产计税基础是价税合计金额23.4万元。企业按照5年折旧,2012年的月折旧额是23.4÷5÷12=0.39(万元)。 2012年9月1日,北京市开始实施“营改增”,该企业被认定为一般纳税人,并于当年10月又购买了一辆运输卡车,不含税价格为20万元,会计处理如下: 借:固定资产 20 应交税费——应交增值税(进项税额)3.4 贷:银行存款23.4。 “营改增”之后,由于交通运输企业购买的固定资产能够抵扣进项税额,因此其外购的固定资产计税基础就是不含税金额20万元。企业按照5年折旧,2012年的月折旧额是20÷5÷12=0.33(万元)。 也就是说,同样价格的卡车,在“营改增”前后确认的计税基础是不同的,“营改增”之后的计税基础要小于“营改增”之前的计税基础,从而折旧金额也要小于“营改增”之前的折旧金额。 收入确认的变化 “营改增”之前,企业按照含税价格确认收入。“营改增”之后,企业需要按照不含税价格确认收入,比“营改增”之前收入减少。 例如,“营改增”之前,北京某交通运输企业取得收入100万元,营业税税率3%,会计处理如下: 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 100 借:营业税金及附加 3(100×3%) 贷:应交税费——应交营业税 3。 “营改增”之前,该项业务企业应确认收入100万元,营业税金及附加3万元。 “营改增”之后,该交通运输企业被认定为一般纳税人,增值税税率11%,取得收入100万元,会计处理如下: 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 90.09(100÷1.11) 应交税费——应交增值税(销项税额)9.91(100÷1.11×11%)。 “营改增”之后,该项业务企业应确认收入90.09万元,比“营改增”之前有所减少,同时以销售(营业)收入为扣除基数的广告费和业务宣传费、业务招待费的税前扣除限额也相应减少。 补助资金的处理 “营改增”之后,行业整体税负下降,但不排除个别企业税负有所增加,有些试点地区采取了政府补助的方法,对企业进行财政补贴。企业在取得该财政补贴时,应对照《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税〔2011〕70号)规定的三项标准来处理。若符合标准,则作为不征入,不用征收企业所得税,但其用于支出所形成的费用,以及用于支出所形成的资产的折旧、摊销也不得在税前扣除;反之,则应缴纳企业所得税。 例如,某交通运输企业全年取得营业收入1000万元(含税),当年6月购买3辆运输卡车金额300万元(按5年折旧),全年汽油花费200万元,相关费用300万元(包括业务招待费10万元)。 1.“营改增”之前: 该企业缴纳营业税:1000×3%=30(万元); 该企业缴纳城建税和教育费附加:30×10%=3(万元); 该企业卡车折旧:300÷5÷2=30(万元); 该企业会计利润:1000-200-30-300-30-3=437(万元); 可以税前扣除的业务招待费:1000×0.5%=5<10×60%=6,纳税调增10-5=5(万元); 该企业应纳税所得额:437+5=442(万元); 该企业应缴纳企业所得税:442×25%=110.5(万元); 该企业税后利润:437-110.5=326.5(万元)。 2.“营改增”之后: 该企业缴纳增值税:1000÷1.11×11%-(200+300)÷1.17×17%=26.44(万元); 该企业缴纳城建税和教育费附加:26.44×10%=2.64(万元); 该企业卡车折旧:300÷1.17÷5÷2=25.64(万元); 该企业会计利润:1000÷1.11-200÷1.17-25.64-300-2.64=401.68(万元); 可以税前扣除的业务招待费:1000÷1.11×0.5%=4.5<10×60%=6,纳税调增10-4.5=5.5(万元); 该企业应纳税所得额:401.68+5.5=407.18(万元); 该企业应缴纳企业所得税:407.18×25%=101.8(万元); 该企业税后利润:401.68-101.8=299.89(万元)。 可见,“营改增”之后,企业应纳税所得额的计算发生变化,缴纳的企业所得税减少,但税后利润也相应减少。这是由会计核算的改变造成的。值得注意的是,由于应纳税所得额减少,可以使一些处于临界点的企业(应纳税所得额30万元)享受到小型微利企业,减税的幅度将更加明显。 综上所述,“营改增”必然会带来企业所得税的变化,但改革的结果将使企业整体税负下降,企业应关注企业所得税的相关变化,正确计算应纳税所得额,避收风险。
做工资的时候全体员工的住房公积金都是按照最低基数计提的,现在遇到一个问题,公司的公积金是支付给人事代理公司代为缴纳的,有一名员工要求按照高基数缴纳住房公积金(个人和公司差额部分全部从该员工工资中抽除了)-这样一来计提的公积金金额和实际支付的金额就对不上了,请问该如何进行账务处理 做工资的时候全体员工的住房公积金都是按照最低基数计提的,现在遇到一个问题,公司的公积金是支付给人事代理公司代为缴纳的,有一名员工要求按照高基数缴纳住房公积金(个人和公司差额部分全部从该员工工资中抽除了)这样一来计提的公积金金额和实际支付的金额就对不上了,请问该如何进行账务处理[]
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nc导出帐套格式
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列