已交税金年末结转
2016-3-8 0:0:0 wondial已交税金年末结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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销售费用——招待费管理费用或销售费用都可以的,二级科目设“业务招待费”@肖潇傻洒:业务招待费不是都是管理费用里的吗?招待客户也是跟销售有关的啊@1431679947:我记得老师讲过,招待客户都是入管理费用里业务招待费的啊管理费用—招待费,因为老板是管理人员,不是销售部门人@燕儿1449128757:明白啦,谢谢你哦,回答我这么多问题[/可爱]碰巧看见我微信yz961225635
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用友U8 00120060301文件夹下是2005年度数据问题,存货和总帐对帐不平,收发存汇总表结存金额与总帐科目1243不一致。 2006文件夹下是2006年度数据,期末处理恢复仓库处理时报错,收发存汇总表本期发出数与销售出库单列表的数量合计不一致,造成本期结存金额过大。用友U8 00120060301文件夹下是2005年度数据问题,存货和总帐对帐不平,收发存汇总表结存金额与总帐科目1243不一致。 2006文件夹下是2006年度数据,期末处理恢复仓库处理时报错,收发存汇总表本期发出数与销售出库单列表的数量合计不一致,造成本期结存金额过大。
问题原因:一、 对于2005年存货与总账对账不平问题(由于总账模块的1243科目未设置数量核算,因此对账时只对金额即可),现分析如下: 1、 期初两个模块的数据就不平。存货模块期初数量:-84576.00 期初金额:2730865.66 可以通过如下语句进行查询: select sum(iainquantity),sum(iainprice) from ia_subsidiary where cinvhead='1243' and imonth=0 总账模块期初余额:1613305。28,可以通过如下语句进行查询: select mb from gl_accsum where ccode='1243' and iperiod=1 由于期初录入时就存在问题,因此该部分记录无法调整。 2、 1月份借方不平。存货模块为0,因为该月份没有借方1243凭证产生;而在总账中却出现借方:1687557。90 ,是由于该部分单据由应收应付模块传入到总账模块,并使用了1243科目造成。 可以通过如下语句进行查询: --1月份借方详细记录 select iainquantity,iainprice,cpzid, md,coutno_id,ino_id as 凭证号 from ia_subsidiary a full join gl_accvouch b on a.cpzid=b.coutno_id where ccode='1243' and iperiod=1 and coutno_id like '%ap%' --1月份借方汇总数 select sum(md) from ia_subsidiary a full join gl_accvouch b on a.cpzid=b.coutno_id where ccode='1243' and iperiod=1 and coutno_id like '%ap%' 3、 1月份贷方不平。存货模块数量为:31182 金额:1071370。43 总账模块贷方金额为:1094015。52 相差:22645.0900,是由于1月份在总账中手工增加了一张凭证,可以通过如下语名进行查询: select iaoutquantity,iaoutprice,cpzid, mc,coutno_id,ino_id as 凭证号 from ia_subsidiary a full join gl_accvouch b on a.cpzid=b.coutno_id where ccode='1243' and iperiod=1 and coutno_id like '%gl%' 其他各月份对账不平的原因,也是这两种情况,可以将上述语句中的iperiod字段值改为相应月份,进行查询即可。 对于将存货收发存汇总表中的结存金额与总账模块1243科目期末余额进行核对,没有实际意思,因为收发存汇总表中会有红字回冲单、兰字回冲单、假退料回冲单、出入库调整单等等。要保存这些单据全部生成凭证且存货科目为1243,对方科目不为1243的情况下才有可能对的上。而在您的数据中期初就相差甚多,并且不是所有单据都已制单的情况下无法核对。 可能过如下语句查询存货模块收发存汇总表的结存数据: select (sum(iainquantity)-sum(iaoutquantity)) as qantity ,(sum(iainprice)-sum(iaoutprice)) as price from ia_subsidiary where cvoutype not in ('33') 二、 对于2006年度,存货模块收发存汇总表与销售出库单列表结存数量、结存金额相差很大,是由于收发存汇总表中‘发出’列包含:其他出库单、销售出库单两种类型,并且包含参照期初发货单在今年生成销售出库单的数据。而在销售出库单列表中,只是2006年新增的销售出库单,不包含以前年度参照发货单或发票生成的销售出库单,因此对应不上。 请用以下语句进行查询: --收发存汇总表中,单据日期大于2006-01-01日且单据类型为32(销售出库单) select sum(iaoutquantity),sum(iaoutprice) from ia_subsidiary where cvoutype='32'and dvoudate>='2006-01-01' --销售出库单列表中数据(只是当年新增的销售出库单) select sum(iquantity),sum(iprice) from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where cvouchtype='32' and ddate>='2006-01-01' 三、 对于恢复期末处理时报错。是由于人为在数据库中修改了‘销售成本核算方式’,只有在满足约束条件:即本月没有对销售单据记账前,并且在销售单据(发货单、发票)的业务全部处理完毕(即发货单已全部生成出库单和发票;发票全部生成出库单和发货单)方可修改。否则,不建议在数据库中强制修改。 解决方法:对于恢复期末处理报错问题,可通过如下语句进行修改(执行后需要退出程序,重新登录软件,修改前请务必做好数据备份): update accinformation set cvalue='FALSE' where csysid='ia' and cid=206
解决方案:
问题原因:一、 对于2005年存货与总账对账不平问题(由于总账模块的1243科目未设置数量核算,因此对账时只对金额即可),现分析如下: 1、 期初两个模块的数据就不平。存货模块期初数量:-84576.00 期初金额:2730865.66 可以通过如下语句进行查询: select sum(iainquantity),sum(iainprice) from ia_subsidiary where cinvhead='1243' and imonth=0 总账模块期初余额:1613305。28,可以通过如下语句进行查询: select mb from gl_accsum where ccode='1243' and iperiod=1 由于期初录入时就存在问题,因此该部分记录无法调整。 2、 1月份借方不平。存货模块为0,因为该月份没有借方1243凭证产生;而在总账中却出现借方:1687557。90 ,是由于该部分单据由应收应付模块传入到总账模块,并使用了1243科目造成。 可以通过如下语句进行查询: --1月份借方详细记录 select iainquantity,iainprice,cpzid, md,coutno_id,ino_id as 凭证号 from ia_subsidiary a full join gl_accvouch b on a.cpzid=b.coutno_id where ccode='1243' and iperiod=1 and coutno_id like '%ap%' --1月份借方汇总数 select sum(md) from ia_subsidiary a full join gl_accvouch b on a.cpzid=b.coutno_id where ccode='1243' and iperiod=1 and coutno_id like '%ap%' 3、 1月份贷方不平。存货模块数量为:31182 金额:1071370。43 总账模块贷方金额为:1094015。52 相差:22645.0900,是由于1月份在总账中手工增加了一张凭证,可以通过如下语名进行查询: select iaoutquantity,iaoutprice,cpzid, mc,coutno_id,ino_id as 凭证号 from ia_subsidiary a full join gl_accvouch b on a.cpzid=b.coutno_id where ccode='1243' and iperiod=1 and coutno_id like '%gl%' 其他各月份对账不平的原因,也是这两种情况,可以将上述语句中的iperiod字段值改为相应月份,进行查询即可。 对于将存货收发存汇总表中的结存金额与总账模块1243科目期末余额进行核对,没有实际意思,因为收发存汇总表中会有红字回冲单、兰字回冲单、假退料回冲单、出入库调整单等等。要保存这些单据全部生成凭证且存货科目为1243,对方科目不为1243的情况下才有可能对的上。而在您的数据中期初就相差甚多,并且不是所有单据都已制单的情况下无法核对。 可能过如下语句查询存货模块收发存汇总表的结存数据: select (sum(iainquantity)-sum(iaoutquantity)) as qantity ,(sum(iainprice)-sum(iaoutprice)) as price from ia_subsidiary where cvoutype not in ('33') 二、 对于2006年度,存货模块收发存汇总表与销售出库单列表结存数量、结存金额相差很大,是由于收发存汇总表中‘发出’列包含:其他出库单、销售出库单两种类型,并且包含参照期初发货单在今年生成销售出库单的数据。而在销售出库单列表中,只是2006年新增的销售出库单,不包含以前年度参照发货单或发票生成的销售出库单,因此对应不上。 请用以下语句进行查询: --收发存汇总表中,单据日期大于2006-01-01日且单据类型为32(销售出库单) select sum(iaoutquantity),sum(iaoutprice) from ia_subsidiary where cvoutype='32'and dvoudate>='2006-01-01' --销售出库单列表中数据(只是当年新增的销售出库单) select sum(iquantity),sum(iprice) from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where cvouchtype='32' and ddate>='2006-01-01' 三、 对于恢复期末处理时报错。是由于人为在数据库中修改了‘销售成本核算方式’,只有在满足约束条件:即本月没有对销售单据记账前,并且在销售单据(发货单、发票)的业务全部处理完毕(即发货单已全部生成出库单和发票;发票全部生成出库单和发货单)方可修改。否则,不建议在数据库中强制修改。 解决方法:对于恢复期末处理报错问题,可通过如下语句进行修改(执行后需要退出程序,重新登录软件,修改前请务必做好数据备份): update accinformation set cvalue='FALSE' where csysid='ia' and cid=206
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调拨出库单的单价与调拨入库单的对不上 调拨出库单的单价与调拨入库单的对不上
问题号: | 3805 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 调拨单对不上 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 调拨出库单的单价与调拨入库单的对不上 |
问题现象: | 调拨出库单的单价与调拨入库单的对不上,客户需要两种单价对上相等. |
问题原因: | 调拨出库单的单价与调拨入库单的单价有一部分不同!主要是客户在建帐的时候,采用的是先进先出的记价方法.从而造成调拨单的价格差异, |
解决方案: | 用价格调整单进行调平. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对房地产企业城镇土地使用税纳税义务截止时间亟待明确 对房地产企业城镇土地使用税纳税义务截止时间亟待明确 目前各地在房地产业企业项目用地城镇土地使用税的征收管理中,对义务截止时间的把握上,差别较大,主要分以下几种类型:一是以房屋销售合同中约定的房屋交付日期的当月。主要依据相收文件规定,对出(转)让土地和购置新建商品房应在交付次月计征土地使用税的纳税义务发生时间的推论;二是以按户开具全部销售发票的当月。主要是考虑纳税人在办理房屋产权证前必须足额开具发票;三是以预收账款转销售收入的当月。主要是考虑到上作收入,即房地产的主要风险和报酬转移给购房者;四是以国土局开具土地分割证明的当月。购房人可凭此证明到国土局办理单户土地使用证。 以上四种类型,在实际征收中都不同程度出现,尤其是二、三类型应用较为普遍。但由于纳税义务截止时间无明确规定,造成同类企业的土地使用税税负不同,极易引发征纳矛盾,形成执法风险。笔者认为应尽快予以明确和统一,并建议如下:可根据财税[2008]152号文件第三条规定:“纳税人因房产、土地的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税、城镇土地使用税纳税义务的,其应纳税款的计算应截止到房产、土地的实物或权利状态发生变化的当月末”和文件规定“以合同签订时间或合同约定交付土地时间为纳税义务发生时间”等规定来考虑,建议以合同规定房产交付时间的当月为纳税义务截止时间。财税[2006]186号文件规定“以合同签订时间或合同约定交付土地时间为纳税义务发生时间”等规定来考虑,建议以合同规定房产交付时间的当月为纳税义务截止时间。
电子财会数据安全性审计方法的相关分析 电子财会数据安全性审计方法的相关分析
摘 要:随着信息化技术的快速发展,信息技术已在企业中得到广泛的应用,并成为企业管理的重要手段,特别是电子数据安全设计系统的出现,为电子带来了新的生机。其不仅改变了传统的数据管理流程,同时也给财会工作带来了重大的影响。
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用友t3如何导出余额表
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel
win10 安装t3普及10。9 ,安装sql2005 express,安装后启动sql ,但是t3总是提示如图,密码输入还是出现,密码是正确的,如何处理 win10 安装t3普及10。9 ,安装sql2005 express,安装后启动sql ,但是t3总是提示如图,密码输入还是出现,密码是正确的,如何处理
请参考下面方案处理:
1、双击想要开启的服务,在弹出的面板中,选择“依存关系”标签,查看该服务所依赖的服务。然后将所依赖的服务都开启,再手动重启该服务。 2、如果实施步骤1之后,还是遇到"错误1075:依存服务不存在, 或已标记为删除",那么说明尚有依赖服务没有启动。因为,步骤1中所列举的依赖服务,仅仅是系统公认的,是最基本的。要查看某个服务(假设名称为xxx)所依赖的完整的服务列表,可这样操作:开始->运行,打上regedit(推荐regedit32,如果该命令可用的话),回车,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\xxx,双击xxx的DependOnService项就可以看到所依赖的服务列表。 3、有2种处理方法: 3.1) 如步骤1一样,将所依赖的服务都启动(不推荐) 3.2) 删除DependOnService中多余的依赖服务列表,仅保留最基本的依赖服务。要注意,服务列表的最后面应该是空格,或者是空行。 也可以在"开始->运行"中运行sc config xxx depend= yyy来设定服务xxx的依赖服务yyy。同样要注意,"depend="后面要加空格。安装的不是默认实例,而是 sqlexpress
使用技巧
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列