年末会计结账
2016-3-8 0:0:0 wondial年末会计结账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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不同的是培训费属于应付职工薪酬——职工教育经费
而体检费属于应付职工薪酬——职工福利费
期初数据出错 期初数据出错
问题号: | 3641 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初录入 |
适用产品: | U852—-库存管理 |
问题名称: | 期初数据出错 |
问题现象: | 在存货核算系统录入期初余额,共有3个仓库,其中2、3号库没有问题,1号库在库存系统导入期初数据时出现错误。共有1000多条记录,其中,有一部分是正常的,另外一部分只导入了存货名称,规格型号,没有存货编,也没有数量和金额。数据不正确,请帮忙解决一下。 |
问题原因: | 有一存货(010101013)其属性为折扣。 |
解决方案: | 在基础档案中将其折扣属性去掉即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通登录提示文件内存磁盘问题 用友T3用友通登录提示文件内存磁盘问题
在服务器或客户端上,登录用友通时提示:运行时错误’-2147217900(80040014) 由于文件不可访问,或者内存或磁盘空间不足,所以无法打开数据库’ufsystem’。详细参阅SQL SERVER错误日志。按提示查看了空间和内存都没有问题,日志文件也没有问题,环境变量正常。经查是系统管理的服务被禁用了,将涉及用友的三个服务重启后正常。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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多栏账显示数量 多栏账显示数量
问题号: | 27066 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 1-总账 |
问题名称: | 多栏账显示数量 |
问题现象: | 已经设置好的综合多栏账,查询时只显示金额,如何设置才能在查询结果上显示数量金额? |
问题原因: | 操作流程指导 |
关键字: | 多栏账显示数量 |
解决方案: | 操作步骤:<BR>总账-账表-科目账-综合多栏账,选择已经设置好的多栏账,点击表头的“修改”按钮,选择“栏目组”中已设置的栏目,点击“修改”,在“栏目定义”界面下,科目对应的“输出内容”中,选择为数量金额后确定保存,即可在查询时显示数量金额。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友数据仓库LDF文件太大数据仓库LDF文件太大
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你好 12年5月份的T6是什么版本 求指点 后面那个6.0就是 T6的版本吗 你好 12年5月份的T6是什么版本 求指点 后面那个6.0就是 T6的版本吗
是的,6.0版本的。@陈增林:[/OK]您好!是的,6.0就是T6的版本@畅捷服务张彩用:服务社区的 T6-企业管理软件(All-in-One) V6.0 这个版本吗 ?
852结算中心-内部对帐单-中的票号都为空852结算中心"内部对帐单"中的票号都为空
|
单据过账总是不能成功 会显示系统忙 请稍候的字样-还有出库不能点开来 单据过账总是不能成功 会显示系统忙 请稍候的字样还有出库不能点开来[]
您先做一张其他单据看下,若是都不行,则先检查服务器电脑上的C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够,至少保留2G以上内存大小。若是空间足够,则先备份好数据之后,下载服务和社区,产品更新,T1里面对应版本的补丁安装并执行补丁脚本后再操作。下载地址:
http://service.chanjet.com/chanjet/T1
还是不行,则打开数据库的查询分析器,选择账套对应数据库,输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。存在错误的,下载服务社区,更多,工具下载中的 数据库检测修复工具修复之后之后在操作好的,谢谢@服务社区李珊:主机和3台分机都这样的问题@羿蓝_李立权:不客气的。请参照上述步骤进行操作@服务社区李珊:要继续下一个步骤吗?@羿蓝_李立权:停止数据库服务之后,将安装路径下服务器下data下的物理数据备份出来之后再开启数据库服务之后再操作。数据备份是必要做的。@服务社区李珊:好的
工会经费实际发生时做账,每月不要计提,按季度发生额做账吗?我们是提供人力资源外包服务,收取的工会经费,40%上交总工会,还有60%留存的退还给外包单位。怎么做账呢? 工会经费实际发生时做账,每月不要计提,按季度发生额做账吗?我们是提供人力资源外包服务,收取的工会经费,40%上交总工会,还有60%留存的退还给外包单位。怎么做账呢?[]
1、工会经费不一定非要计提,可以据实列支,只要不超过标准就可以税前扣除;
2、交钱给工会,企业可以据实入账,进管理费用-工会经费;
3、企业交钱后,如果企业的工会在当地工会组织有备案的话,工会会按比例额返还企业工会经费,就可以支配了。看你给的信息,你们是直接留60%给外包单位,是吧,我们这边是全额上交,然后工会再返还的;
记提工会费时,借:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬——工会经费 ;
上缴会费时,借:应付职工薪酬——工会经费 贷:银行存款 ;
收到会费返还时,借:银行存款 贷:其他应付款——工会 :@李淑梅:太感谢了!
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
www.kuaiji66.com 天龙瑞德 -
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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