用友12.0年结
2016-3-9 0:0:0 wondial用友12.0年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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用友U8其他821工资扣税计算错误_0U8其他821工资扣税计算错误
U8其他-821工资扣税计算错误
自动编号: | 17782 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 所有 | 关 键 字: | 扣税 |
问题名称: | 821工资扣税计算错误 | ||
问题现象: | 821工资中修改个人扣税基数为1600后, 在代扣税表中没有一人,而在工资变动中却有,但代扣税为负数。 | ||
原因分析: | 使用操作问题,会计人员只改了扣税基数,没有修改扣除数。 | ||
解决方案: | 重新按新的扣税方法,修改税率及扣除数。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 下级单位在合并报表系统取数公式定义中定义从账务取数函数时报错。具体描述:根据函数向导,在定义“按对方科目取发生额函数DFS”时,提示“定义错误”,无法存。如:DFS(-1001-,-113101-,月,借,,,,,,,-y-)用友U8 下级单位在合并报表系统取数公式定义中定义从账务取数函数时报错。具体描述:根据函数向导,在定义“按对方科目取发生额函数DFS”时,提示“定义错误”,无法存。如:DFS("1001","113101",月,借,,,,,,,"y")
问题原因:由于多产品、多版本等产生此问题,在该公式中,‘借’关键字由于不同产品有的需要这个引号,有的不需要,因此暂时无法统一更改程序。 解决方法:现解决方案如下:将原 DFS("1001","113101",月,借,,,,,,,"y") 更改成 DFS("1001","113101",月,"借",,,,,,,"y") 即可。
解决方案:
问题原因:由于多产品、多版本等产生此问题,在该公式中,‘借’关键字由于不同产品有的需要这个引号,有的不需要,因此暂时无法统一更改程序。 解决方法:现解决方案如下:将原 DFS("1001","113101",月,借,,,,,,,"y") 更改成 DFS("1001","113101",月,"借",,,,,,,"y") 即可。
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凭证“有错”字样如何取消? _0凭证“有错”字样如何取消?
问题号: | 23148 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 1-总账 |
问题名称: | 凭证“有错”字样如何取消? |
问题现象: | <P>凭证打上了“有错”标志,无法记账,如何取消“有错”标志?</P> |
问题原因: | - |
关键字: | 凭证“有错”字样如何取消? |
解决方案: | <P>分析:原因是凭证审核时对该凭证进行了“标错”操作。</P> <P>解决方式:1、如果确认凭证没问题,重新进入审核凭证界面找到该凭证,点击“标错”按钮,可以取消“有错”标志。2、如果凭证确实有问题,在填制凭证界面,对凭证金额、科目等进行修改后保存,“有错”标志自动取消。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
其他应付款科目的设置及核算的会计分录 其他应付款科目的设置及核算的会计分录 其他应付款是指企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项,如应付租入包装租金、存入保证金等。企业应通过“其他应付款”科目,核算其他应付款的增减变动及其结存情况,并按照其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置明细科目进行明细核算。该科目贷方登记发生的各种应付、暂收款项,借方登记偿还或转销的各种应付、暂收款项;该科目期末贷方余额,反映企业应付未付的其他应付款项。 企业发生其他各种应付、暂收款项时,借记“管理费用”等科目,贷记“其他应付款”科目;支付或退回其他各种应付、暂收款项时,借记“其他应付款”科目,贷记“银行存款”等科目。 【例】甲公司从20×7年1月1日起,以经营租赁方式租入管理用办公设备一批,每月租金5000元,按季支付03月31日,甲公司以银行存款支付应付租金。甲公司的有关处理如下: (1)1月31日计提应付经营租入固定资产租金: 借:管理费用 5000 贷:其他应付款 5000 2月底计提应付经营租入固定资产租金的会计处理同上。 (2)3月31日支付租金: 借:其他应付款 10000 管理费用 5000 贷:银行存款 15000
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用友U8工资项目显示的顺序不对 用友U8工资项目显示的顺序不对
用友U8-其他,统计分析-帐表-部门工资汇总表下,查询部门工资汇总表时,工资项目显示的顺序并不是按工资变动中的顺序排列的。工资表中工资项目的显示顺序是可以通过“修改表”进行调整的,但最初是根据工资变动中工资项目的顺序排列的。如果要按工资变动中的工资项目的顺序显示,则做“重建表”即可。统计分析-帐表-我的帐表中,选中部门工资汇总表,点击“重建表”。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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问题原因:有个103科目的凭证的分录的摘要开头包含很多空格 解决方法:修改凭证的摘要改为正常
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问题原因:有个103科目的凭证的分录的摘要开头包含很多空格 解决方法:修改凭证的摘要改为正常
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短期借款利息核算要点 短期借款利息核算要点 短期借款是指从银行等金融机构取得的借款,是企业最常见的方式,在其利息核算时,应重把握以下四个方面: 一、利息的支付时间 企业从银行借入短期借款的利息,一般按季定期支付;若从其他金融机构或有关企业借入,借款利息一般于到期日连同本金一起支付。 二、利息的入账时间 为了正确反映各月借款利息的实际情况,上应按权责发生制原则,按月计提利息;如果数额不大,也可于实际支付月份一次计入当期。 三、利息费用的核算科目 1、利息到期一次性支付 短期借款利息一般计入财务费用,利息预提的,应在“应付利息”科目中核算,不通过“短期借款”科目核算借:财务费用 贷:应付利息 2、利息直接支付 借:财务费用 贷:银行存款 四、借款利息的计算 借款利息由借款本金、借款利率和借款时间三个因素决定。目前银行通行的计算方法是将借款本金额与借款占用天数结合计算计息积数,再与利率相乘计算出利息。 具体方法是:确定期末(月末、季末、年末)月份某日(通常为21日)为固定结息日,自起息日或上一结息日至本结息日前一日止为一计息期,将计息期内累计的公历日数,乘以计息期期间企业占用借款本金的金额,便是计息积数;如果借款本金在计息期内有增加或减少,即分阶段计算日数,变动当日包括在变动后的时段内,各时段累计日数分别乘以本时段的借款本金占用额,然后相加即得计息积数。计息积数除以月平均日数30天,再乘以月利率,即为该计息期的借款利息金额。
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现金日记账年度结转
一、操作流程:
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