整个企业所有的系统 销货单打印预览显示空白 怎么回事啊 谢谢您！！！ 整个企业所有的系统 销货单打印预览显示空白 怎么回事啊 谢谢您！！！

打印插件文档参考
http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86
如果使用终端是win 8 下，IE 里 T+的 打印插件无法正常安装。
可以直接跳过忽略此报错。|
插件目录在
安装路径的\Website\CommonPage\printservices\ocx
中可手动进行 安装。|
更改IE 设置，允许ActiveX控件安装并运行。|
以上方案无效后，
可以直接使用360 浏览器 兼容模式登录软件即可处理。

易代账A试卷，结不了账，帮我分析下，在线等谢谢 易代账A试卷，结不了账，帮我分析下，在线等谢谢

应该是期初数吧
@淮安刘罗锅:当时试算平衡的
要在期末结转的界面那里的“清单”录入当期购入固定资产的信息。
@____Shrubalthe:已经锁定了，没法录，请问怎么做呢
@____Shrubalthe:期末已结转，固定资产折旧已锁定怎么办呢？
@Xym: 删除结转的凭证
@____Shrubalthe:额，谢谢你了
@____Shrubalthe:谢谢

U8其他工作流问题U8其他工作流问题

U8其他-工作流问题

用友U8其他1，应付核销时有一张发票过滤不出来-2，销售发票打印时格式太大-3，付款单增加时需要手工改单据号U8其他1，应付核销时有一张发票过滤不出来 2，销售发票打印时格式太大 3，付款单增加时需要手工改单据号

U8其他-1，应付核销时有一张发票过滤不出来2，销售发票打印时格式太大3，付款单增加时需要手工改单据号

凭证打印时不显示制单人等相关信息 凭证打印时不显示制单人等相关信息

凭证摘要长度不够 凭证摘要长度不够

分录大全-会计人必知的194个分录之三 分录大全:会计人必知的194个分录之三 三、商品购进、销售、储存、加工及出租 ? 　　（一）商品购进 ? 　　1.采用进价核算的商品购进（1）购进商品验收入库，同时支付货款或开出、承兑商业汇票①采用支票等结算方式借：商品采购（商品进价） ? 　　借：经营费用（进货费用） ? 　　贷：银行存款（全部价款） ? 　　同时，借：库存商品贷：商品采购 ? 　　②采用商业汇票结算方式借：商品采购（商品进价） ? 　　借：经营费用（进货费用） ? 　　贷：银行存款（进货费用） ? 　　贷：应付票据（商品进价） ? 　　同时，借：库存商品贷：商品采购（2）购进商品，先承付货款或开出、承兑商业汇票，后验收入库①采用支票等结算方式支付货款时，借：商品采购（商品进价） ? 　　借：经营费用（进货费用） ? 　　贷：银行存款（全部价款） ? 　　商品验收入库时，借：库存商品（商品进价） ? 　　贷：商品采购（商品进价） ? 　　②采用商业汇票结算方式开出、承兑商业汇票时借：商品采购（商品进价） ? 　　借：经营费用（进货费用） ? 　　贷：银行存款（进货费用） ? 　　贷：应付票据（商品进价） ? 　　商品验收入库时，借：库存商品（商品进价） ? 　　贷：商品采购（商品进价） ? 　　（3）购进商品，先验收入库，后支付货款或开出、承兑商业汇票，月终时记帐借：库存商品（暂估进价） ? 　　贷：应付帐款（暂估进价） ? 　　月终尚未付款或尚未开出、承兑商业汇票的商品，下月初对上述分录用红字冲回借：库存商品（红字） ? 　　贷：应付帐款（红字） ? 　　付款时，分录同（1） ? 　　2.进口商品（1）对外支付货款，按商品进价借：商品采购贷：银行存款如支付的外汇是从调剂市场购进的外汇，应同时按进口商品应分摊的购进外汇价差增加进口商品的采购成本。 ? 　　借：商品采购贷：外汇价差（2）如以离岸价成交，对外支付运保费等，按实际金额借：商品采购贷：银行存款（3）支付进口环节应交纳的各种税金借：商品采购贷：应交税金交纳时，借：应交税金贷：银行存款（4）进口商品验收入库借：库存商品贷：商品采购3.采用售价核算的商品购进（1）购进商品验收入库，同时支付货款或开出承兑商业汇票①采用支票等结算方式借：商品采购（商品进价） ? 　　借：经营费用（进货费用） ? 　　贷：银行存款（全部价款） ? 　　同时，借：库存商品（商品售价） ? 　　贷：商品采购（商品进价） ? 　　贷：商品进销差价（商品售价大于进价的差额，如商品进价小于商品售价，应借记“商品进销差价”科目，下同） ? 　　②采用商业汇票结算方式借：商品采购（商品进价） ? 　　借：经营费用（进货费用） ? 　　贷：银行存款（进货费用） ? 　　贷：应付票据（商品进价） ? 　　商品验收入库时，借：库存商品（商品售价） ? 　　贷：商品采购（商品进价） ? 　　贷：商品进销差价（商品售价大于进价的差额） ? 　　（2）商品购进，先承付货款或开出、承兑商业汇票，后验收商品入库支付货款时，借：商品采购（商品进价） ? 　　借：经营费用（进货费用） ? 　　贷：银行存款（全部价款）等商品到达验收入库时，借：库存商品（商品售价） ? 　　贷：商品采购（商品进价） ? 　　贷：商品进销差价（商品售价大于进价的差额） ? 　　（3）商品购进，先验收入库后承付货款或开出、承兑商业汇票，月终时记帐商品验收入库时，借：库存商品（商品售价） ? 　　贷：应付帐款（暂估进价） ? 　　贷：商品进销差价（商品售价与暂估进价的差额） ? 　　月终尚未付款或尚未开出、承兑商业汇票的商品，下月初对上述分录用红字冲回借：库存商品（商品售价）（红字） ? 　　贷：应付帐款（暂估进价）（红字） ? 　　贷：商品进销差价（商品售价与暂估进价的差额）（红字） ? 　　付款时，分录同（1） ? 　　4.农副产品收购（1）自营收购①按实际支付的农副产品价款借：商品采购贷：银行存款（或现金） ? 　　②计算收购的应税农副产品应交纳的产品税等借：商品采购贷：应交税金③农副产品验收入库，按农副产品收购价款和应交的产品税等借：库存商品贷：商品采购（2）预购 ? 　　①发放预购定金时，按实际发放金额借：预付帐款贷：银行存款（或现金） ? 　　②收到预购农副产品，按农副产品价款借：商品采购贷：预付帐款补付不足货款借：预付帐款贷：银行存款（或现金） ? 　　退回多付的货款借：银行存款（或现金） ? 　　贷：预付帐款③计算收购应税农副产品应交纳的产品税等借：商品采购贷：应交税金④农副产品验收入库，按农副产品价款和应交纳的税金等借：库存商品贷：商品采购5.购进商品溢余和短缺（1）购进商品的溢余发生商品溢余时，通过“待处理财产损溢”科目核算。 ? 　　①采用进价核算的商品借：库存商品（商品进价） ? 　　贷：待处理财产损溢（商品进价） ? 　　②采用售价核算的商品借：库存商品（商品售价） ? 　　贷：待处理财产损溢（商品进价） ? 　　贷：商品进销差价（商品售价大于进价的差额） ? 　　查明原因分别不同情况进行处理： ? 　　①属于自然溢余，作营业外收入借：待处理财产损溢贷：营业外收入②属于供货单位多发商品，本企业同意补作购进，补付货款时，按补付金额借：待处理财产损溢贷：银行存款③属于供货单位多发商品，本企业不同意补作购进，应按溢余金额减少库存商品借：待处理财产损溢贷：库存商品同时，将溢余商品作为代管商品处理。 　　（2）购进商品短缺与损耗①尚待查明原因和需要报经批准转销的短缺及损耗，应先通过“待处理财产损溢”科目核算借：待处理财产损溢（商品短缺金额） ? 　　贷：商品采购（商品短缺金额） ? 　　查明原因后，分别处理： ? 　　②属于应由供应单位、运输机构、保险公司或其他过失人负责赔偿的损失借：应付帐款（或其他应付款） ? 　　贷：待处理财产损溢 ? 　　③属于自然灾害造成的损失，应将扣除残料价值和保险公司赔款后的净损失转作“营业外支出” ? 　　借：营业外支出——非常损失贷：待处理财产损溢④属于无法收回的其他损失，报经批准后列作“经营费用”。 借：经营费用贷：待处理财产损溢 ?

房产税的税收优惠 _0房产税的税收优惠

（1）国家、人民团体、军队自用的房产免税。

　　（2）由国家财政部门拨付事业经费的单位的自用房产免税；由国家财政拨付事业经费的单位，其经费来源实行自收自支后，从事业单位实行自收自支的年度起，免征房产税3年。

　　（3）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产免税。

　　（4）个人所有非营业用的房产免税。

　　（5）经财政部批准免税的其他房产。

　　A、损坏不堪使用的房屋和危险房屋；

发票是不是所有联次都加盖印章 发票是不是所有联次都加盖印章

　　【问题】

　　开具发票时，发票联需要加盖财务专用章，其他各联是否需要加盖财务专用章？

　　【解答】

　　《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十五条规定 单位和个人在开具发票时，必须做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。据此其他联次是否加盖印章你可根据自己单位的具体情况自定。

多栏账设置 多栏账设置

企业合作建房的营业税如何缴纳 企业合作建房的营业税如何缴纳

　　【问题】

　　甲、乙两企业合作建房，在建工程的成本只在甲企业账上反映，工程尚未竣工，产权证也没有办理。现甲、乙两企业已将房产投入使用，房产税由哪方缴纳？

　　【解答】

　　根据《房产税暂行条例》规定，房产税由产权所有人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的，或者产权未确定及租典纠纷未解决的，由房产代管人或者使用人缴纳。因此，甲、乙企业应当分别就自己使用部分的房产缴纳房产税。

用友U8 870版本，数量小数位数为1，存货单价小数位数为3，发货单中数量是23020.0，含税单价是6.020，最后系统算出的价税合计是138569.12，与计算器算出的138580.40有较大的尾差。用友U8 870版本，数量小数位数为1，存货单价小数位数为3，发货单中数量是23020.0，含税单价是6.020，最后系统算出的价税合计是138569.12，与计算器算出的138580.40有较大的尾差。 问题原因:发货单问题是由于销售选取项中的报价是否含税决定的 解决方法:将此选打勾即可。update accinformation set cvalue=;true; where csysid=sa and cid=132
解决方案：
问题原因:发货单问题是由于销售选取项中的报价是否含税决定的 解决方法:将此选打勾即可。update accinformation set cvalue=;true; where csysid=sa and cid=132

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我做完凭证后审核凭证，提示操作员不能跟审核员为同一个人，怎么修改？ 我做完凭证后审核凭证，提示操作员不能跟审核员为同一个人，怎么修改？[]

换个操作员审核，或者从总账-设置-选项中，勾选未审核的凭证允许记账
填制人和审核人就不能为同一个的，如果不需要审核，总账-设置-选项中勾选，未审核凭证允许记账，不审核的凭证就可以直接记账
到总账--设置--选项里面，把凭证未审核允许记账，打勾。这样就不用审核了，直接记账。
如果非要审核才允许记账，那必须换操作员进行审核。

852单机版软件在登陆时提示“～作用于对象失败～”852单机版软件在登陆时提示“～作用于对象失败～”

企业补贴收入的会计处理 企业补贴收入的会计处理

　一、公司专项拨款的处理

　　按照《规定》，对于国家拨入具有专门用途的拨款，如专项用于技术改造、技术研究等，会计处理程序如下：

　　1.公司收到拨款时，借记“银行存款”科目，贷记“长期应付款”科目。

　　2.拨款使用时，借记“更改工程支出”(或“在建工程”，下同)等科目，贷记“银行存款”等科目。

电脑管家婆销售单客户名称怎么修改 电脑管家婆销售单客户名称怎么修改''

固定资产在7月计提折旧后，在批量制单的时候没有可以选择的东西固定资产在7月计提折旧后，在批量制单的时候没有可以选择的东西

需要进入折旧分配表里生成凭证

开增值税专票，需要对方提供哪些资料、哪些复印件-最好能详细说明下 三证合一前需要的资料 和三证合一后需要的资料。-谢谢 开增值税专票，需要对方提供哪些资料、哪些复印件最好能详细说明下 三证合一前需要的资料 和三证合一后需要的资料。谢谢[]

合一后最好的就是提供营业执照，开户许可证，一般纳税人认定数。 合一前的在加上一个税务登记证。

用友在工资中，已做完初始后再增加-人...在工资中，已做完初始后再增加"人...

用友预算编制过程的流程是怎样的，支持审批流设置吗？预算数据领导审批后还能修改吗，支持哪些调整方式？ 预算编制过程的流程是怎样的，支持审批流设置吗？预算数据领导审批后还能修改吗，支持哪些调整方式？

u8+预算编制过程的流程是：编制—保存—提交—审批。目前还不支持审批流。预算数据在审批之后可以通过以下几种方式进行修改或调整：
1）调整单方式：支持批量调整和部门间调整，调整单支持审批流
2）变更：编制审批后，通过赋予变更权限，表中数据可以编辑，并再次走编制—保存—提交—审批的流程。
3）多版本数据：通过多版本设置，实现数据版本间复制、修改，多适用年中预算版本切换。