用用友通工具,,先把一个账套期初导出,,再新建账套,复制了科目,但是往来辅助核算没有辅助过去,导入期初时部分失败,,再回去清空期初,修改科目往来核算,,,,此时期初已经全部空了,每个橙色栏都点过清零,,但是导入期初时还是提示已有期初,是要修改数据库标识吗?
2017-7-8 0:0:0 wondial用用友通工具,,先把一个账套期初导出,,再新建账套,复制了科目,但是往来辅助核算没有辅助过去,导入期初时部分失败,,再回去清空期初,修改科目往来核算,,,,此时期初已经全部空了,每个橙色栏都点过清零,,但是导入期初时还是提示已有期初,是要修改数据库标识吗?
用用友通工具,,先把一个账套期初导出,,再新建账套,复制了科目,但是往来辅助核算没有辅助过去,导入期初时部分失败,,再回去清空期初,修改科目往来核算,,,,此时期初已经全部空了,每个橙色栏都点过清零,,但是导入期初时还是提示已有期初,是要修改数据库标识吗?[]您好!往来辅助核算不会复制过去的,期初就别导入了,重新录入吧;--又重建了账套,先把科目往来选好(或者不按行业性质预置科目,导入科目),再导入期初就行了,其实原本是这样的,,客户把其他应付填到其它应收,然后删除了一条往来明细,点进去看明细汇总数值是对的减少了,但是科目总账没有减少,然后看对账报告,发现明显汇总和科目总账一样都没有减少,但是导出的期初明细是对的减少了--@yzpxkj:我没明白,现在您这个正常了么--里面明细汇总是1539848。10,但是对账报告的汇总是15410..。。期初对账是没问题,但是多出来了,只能重建账套了@yzpxkj:嗯,是的,删除过明细,对不上账了吧--就是删除明细,外面汇总却没有减少@yzpxkj:嗯,那就是有异常,现在正常了么--重新建账,然后导入期初(从出错账套导出的),是正常的@yzpxkj:那就好
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对全部单据反记帐时,报一条采购入库单据无法恢复 对全部单据反记帐时,报一条采购入库单据无法恢复
问题号: | 1448 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 反记帐 |
适用产品: | 821存货 |
问题名称: | 对全部单据反记帐时,报一条采购入库单据无法恢复 |
问题现象: | 对全部单据反记帐时,报一条采购入库单据无法恢复,提示对应单据已记帐处理。 |
问题原因: | 仓库使用个别记价方法,如果入库业务对应的出库业务已记帐,则入库单据无法取消记帐 |
解决方案: | 先取消出库单据的记帐然后再取消入库单据的记帐 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-17 |