你好，我申请了试用T1批发零售 12.6标准版，安装后无法登陆使用，我是win7 64位系统，不知道是哪里设置错误？ 你好，我申请了试用T1批发零售 12.6标准版，安装后无法登陆使用，我是win7 64位系统，不知道是哪里设置错误？

心情大好，你应该是数据库的端口没开放，去找下SQL server配置管理器吧
确认数据安装时是否试下默认实例名，测试时使用计算机名试下。
@畅捷服务左美清:你好，打电话咨询客服后才知win7 64位不支持试用版，现在换了一台XP系统，请问应该下载哪个版本的SQL server数据管理器？有教程吗？

到一个从前没有会计的老公司做会计的流程 到一个从前没有会计的老公司做会计的流程我是一个新会计，我所在的公司是个私营企业，不对税务  以前他们做流水账很多账查不到  现在想规范一下财务，我第一步应该怎么在
第一步应该核对每月的收入，税金交纳，工资，确保账上跟国地税上的资料一致。那些可以上国地税查询。（需要资料有发票，银行对账单，增值税表，企业所得税表，地税综合表，工资表）第二步就核对现金应收应付的余额是否过多，是否有坏账或者是已结清而未做处理的的账务。对资产的清点核对。第三步了解企业的生产流程，进行成本的结转处理。
你可以学习一下会计实务操作，然后会计的整套工作流程你就都知道了。
这个比较麻烦

用友U8其他存货明细帐中有存货价格有问题U8其他存货明细帐中有存货价格有问题

U8其他-存货明细帐中有存货价格有问题

U8其他存货与总账对账等问题U8其他存货与总账对账等问题

U8其他-存货与总账对账等问题

T6形态转换单的转换前能选择多个东西的吗？ T6形态转换单的转换前能选择多个东西的吗？[]

您好，形态转换单只支持一对一的转换，不可以多选的。

其他业务成本的会计处理 其他业务成本的会计处理

　　其他业务成本包括销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额等。

　　处理如下：

　　1.结转已售材料成本：

　　借：其他业务成本

　　　　贷：原材料

　　2.无形资产摊销：

　　借：其他业务成本

　　　　贷：累计摊销

　　3.结转出售包装物成本：

　　借：其他业务成本

原材料科目启用数量核算，科目余额表中如何显示单价？ 原材料科目启用数量核算，科目余额表中如何显示单价？[]

科目余额表-样式---数量金额式
@畅捷服务邓尉:是数量金额式，但是余额表中不显示单价，想要余额表中显示单价
@陈付月fMn:标准产品没有此字段，建议可以考虑在报表上增加一个自定义字段
@畅捷服务邓尉: 请问：自定义字段的公式 如何设置呢？
@陈付月fMn:

用友反记账

【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅，此处仅以T3为例，U8/T6步骤相同)；

一、反结账步骤：

①点击总账下面的期末，选择“结账”

贷款利息逾期应于何时缴纳营业税 贷款利息逾期应于何时缴纳营业税

　　【问题】

　　贷款应收利息逾期90天或贷款逾期后的应收利息，根据现行法相关规定，应于何时缴纳营业税？

　　【解答】

　　《营业税暂行条例》第十二条规定，营业税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。国务院、主管部门另有规定的，从其规定。《营业税暂行条例实施细则》第二十四条第二款明确，条例第十二条所称取得索取营业收入款项凭据的当天，为书面合同确定的付款日期的当天；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为应税行为完成的当天。

多个单位的入库单与对应的多张发票进行自动结算生成的结算单，其单位名称全一样 _0多个单位的入库单与对应的多张发票进行自动结算生成的结算单，其单位名称全一样

到存货中做计划价格调整单时调整后价格只能输入两位小数位 到存货中做计划价格调整单时调整后价格只能输入两位小数位

用友U8 到了自动备份呢时，没有压缩备份文件，但自动备份的目录已经建立用友U8 到了自动备份呢时，没有压缩备份文件，但自动备份的目录已经建立 问题原因:用户852使用的是XP操作平台，用的不是具有管理员身份的用户注册 解决方法:把该操作员身份改为具有ADMIN的权限即可
解决方案：
问题原因:用户852使用的是XP操作平台，用的不是具有管理员身份的用户注册 解决方法:把该操作员身份改为具有ADMIN的权限即可

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你好，我这边在线应用的代理账号wzhx，开始进入后订单等子菜单都无法打开，推出后登陆就提示出错。帮我确认一下原因。我还有一个客户账号给他充值了的，那边说没有充值成功。帮我确认一下。 _0你好，我这边在线应用的代理账号wzhx，开始进入后订单等子菜单都无法打开，推出后登陆就提示出错。帮我确认一下原因。我还有一个客户账号给他充值了的，那边说没有充值成功。帮我确认一下。[]

您好，请稍等，正在联系好生意工程师　[/微笑]
您好，方便留下QQ详细交谈一下么。好生意群：169283191
你好，我的qq是2277982220
@好生意产品助理:你好，我的qq是2277982220

盘点单上显示正负数量为-9，而联查的其他出入库单上的差异数量却不止-9，怎么回事 _0盘点单上显示正负数量为-9，而联查的其他出入库单上的差异数量却不止-9，怎么回事

没有锁盘，盘点的是日期前一天的库存。
@服务社区刘佳佳:其他出入库单不是按盘点单审核后才生成的吗？？和锁盘有什么关系

在xpsp2下安装860不能连接在xpsp2下安装860不能连接

酷派8750支持手机POS机钱盒客户端吗 酷派8750支持手机POS机钱盒客户端吗''

我们水电费是代收代缴的，但是有些单位必须要求我们开发票，这个怎么跟他解释，而且坚持开了发票，怎么能抵扣这一部分税额？ 我们水电费是代收代缴的，但是有些单位必须要求我们开发票，这个怎么跟他解释，而且坚持开了发票，怎么能抵扣这一部分税额？[]

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你是小规模纳税，一般纳税人
@曾雪枫:小规模的

使用年限不确认的固定资产我记得不是摊销的？对吗 使用年限不确认的固定资产我记得不是摊销的？对吗[]

使用年限不确定的无形资产不需要摊销。
看来我的记忆还是没问题的，233是个害人的网站，好多错题，不能再看了
直接计入成本吧
@用户1457006016_766: 不摊销

基建账套科目设置

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

老师：收到的进项发票的销货单位与实际收款单位不一致可以吗？ 老师：收到的进项发票的销货单位与实际收款单位不一致可以吗？[]

要求收款单位写张证明就好了。
要求他们写清楚情况，是属于代开，还是什么的，加盖公章。
@ ?Nostalgia゛ :发票是他们的，款打到其他单位去
那让他们写张证明嘛，写明情况 款打到某某单位 敲个章子。总之就是证明 这两个公司是同一笔业务。不让自己吃亏。
@ ?Nostalgia゛ :谢谢
@csswolf:不谢啦。
总体原则：三流一致 。资金流，货物流，发票流。
底线：增值税专票虚开不要涉及，严重是刑事案件，要坐牢。
方法：根据发票管理办法来管理发票，总局文件对照执行。近期文件2014年39号文可以看一下。
1.业务真实发生，不存在虚假或者恶意取得增值税专票行为。需要对方（开票方出具委托收款方代收款说明，并加盖公章）
2.业务不是真实发生，涉嫌虚开专票。
@会计小兵:谢谢啦