电脑版的易代帐为什么没有结转未分配利润这笔分录,要我手动做,不是自动的吗
2017-8-4 0:0:0 wondial电脑版的易代帐为什么没有结转未分配利润这笔分录,要我手动做,不是自动的吗
电脑版的易代帐为什么没有结转未分配利润这笔分录,要我手动做,不是自动的吗[]要先做月结,然后做年结,在期末结帐那个界面如图操作--我的没有--年结在哪操作的在期末结转损益凭证那里,把鼠标
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什么是资本公积和溢价资本?两者具有什么关系? 什么是资本公积和溢价资本?两者具有什么关系?
资本公积和我们平时理解的住房公积金差不多性质,提取一部分储备。企业实现净利润后不会都分配给股东,按照公司法规定需要提取10%的法定公积金(到达注册资本50%除外)用于转增资本、弥补亏损之类的。这和银行储备金相当意思。
资本溢价其实就是高出成本的数字。
比如上市公司发行股票都是1元1股。但到了2级市场公允价到了10元1股。那么超过发行价的差额就是进资本溢价的(资本多出来的价值)
又如投资者投入100万,应该占50%,但双方协议占40%。那么多出来的10%不能进实收资本,而应进资本溢价。
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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期初采购入库单 期初采购入库单
问题号: | 23944 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 15-采购管理 |
问题名称: | 期初采购入库单 |
问题现象: | 在使用软件前都是手工做账,启用软件时,有时财务和库存确认的不一致,那么我们在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。 |
问题原因: | 采购圆珠笔1000个, 仓库确认的是1000个数量,财务上确认的800个的,假设是成本是800元,这时我们应该如何录入呢? |
关键字: | 期初采购入库单 |
解决方案: | <P>操作流程:</P> <P>(1)7月总账录入期初余额:</P> 6月手工帐 借:原材料 1000 贷:物资采购 1000 借:物资采购 800 应缴税金—进项税 136 贷:应付账款 936 <P>(2)采购模块录入期初采购入库单,数量200,单价1元</P> <P>(3)存货核算期初:数量 1000,单价1,库存期初数量 1000,单价1</P> <P>(4)参照期初采购入库单生成采购发票,修改单价为2元,进行结算成本处理,结算金额为400,</P> 查询明细账,红字回冲单200,蓝字回冲单400。 (5)红字回冲单凭证: 借:原材料 200 贷:物资采购 200 和期初冲抵 蓝字回冲单凭证: 借:原材料 400 贷:物资采购 400 |
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发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票” 发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票”
问题号: | 30291 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票” |
问题现象: | 由发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票”,无法生成。 |
问题原因: | 客户档案中没有录入相应的税号、开户银行和银行账号等。 |
关键字: | 发货单流转生成专用发票 |
解决方案: | 点击“基础设置”–“往来单位”–“客户档案”,双击打开该客户档案,在“基本”菜单页填入税号、开户银行和银行账号等内容,保存。重新生成专业发票即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
为啥 资产负债表 里面的未分配利润累计发生额前去当月的发生额,不等于利润表上的累计利润额?单独看利润表跟资产负债表的取数都没问题 为啥 资产负债表 里面的未分配利润累计发生额前去当月的发生额,不等于利润表上的累计利润额?单独看利润表跟资产负债表的取数都没问题[]
资产负债表中未分配利润一项取数为未分配利润科目+本年利润科目,查看报表上公式是否正确,公式中的科目编码和实际账套中科目编码是否一致,不一致的修改公式
利润表:查询损益类科目的明细账,收入类科目,除了结转凭证金额在借方之外,发生的凭证一定要在贷方或贷方红字,成本、费用类科目,除了结转凭证金额在贷方之外,发生凭证金额一定要在借方或借方红字,否则方向错了,就会影响净利润的数据看损益类科目的凭证方向没有按照科目性质填制,比如利息收入是费用类科目,凭证要录在借方,如果录在贷方了就会出现这种情况。
防伪税控接口的用途 防伪税控接口的用途
问题号: | 33442 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 防伪税控接口的用途 |
问题现象: | 防伪税控接口是用来做什么的? |
问题原因: | 提供与航天金税软件的对接。 |
关键字: | 防伪税控接口 |
解决方案: | 防伪税控接口是用于和航天金税对接的。将T+软件中中需要接入航天金税的销售发票查询出来,通过接口导出功能,生成航天金税所需接口文件,然后可以导入到航天金税软件中。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 结算中心单据列表中双击某条记录,提示“数据表中的记录无效”。用友U8 结算中心单据列表中双击某条记录,提示“数据表中的记录无效”。
问题原因:FD_F1File(资金F1Book文件)表中CONTENTS字段值为空。 解决方法:打开单据格式设置,点编辑,然后再点保存即可,系统会自动更新FD_F1FILE表中CONTENTS字段值。
解决方案:
问题原因:FD_F1File(资金F1Book文件)表中CONTENTS字段值为空。 解决方法:打开单据格式设置,点编辑,然后再点保存即可,系统会自动更新FD_F1FILE表中CONTENTS字段值。
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861版本,薪资月结后,进行工资变动报运行时错;861版本,薪资月结后,进行工资变动报运行时错;
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新建账套,期初余额录入的地方 没有东西 什么原因 _0新建账套,期初余额录入的地方 没有东西 什么原因[]
新建的账套期初余额中是需要手工录入或者导入信息的,您说的没有东西是什么意思呢?@服务社区刘小艳:点初始化 没有期初录入的地方@HNR:您换成账套主管的用户登录才能录入。@服务社区刘小艳:这个就是账套主管@HNR:那您查看下软件的补丁版本,建议到社区—产品线中下载软件最新补丁修复下。@服务社区刘小艳:好吧 谢谢
@华艳研发支出是成本类还是资产类?在报表上列在哪个科目?小企业没有这个一级科目?自己增设么?还是可以靠近哪个科目 @华艳研发支出是成本类还是资产类?在报表上列在哪个科目?小企业没有这个一级科目?自己增设么?还是可以靠近哪个科目[]
你用的小企业会计准则?小准则中有研发支出这个科目啊。
离退休人员的个税处理 离退休人员的个税处理 现在,很多离退休人员离退休之后,并不都是闲在家里、特别是有一技之长的离退休人员往往被返聘到单位上班、或外出兼职,还有些离退休人员自己创业、对外等,离退休人员由此取得的收入也就不断增加,退休人员的问题也就引起了社会的关注。根据规定,离退休人员的工资收入可免征,但退休人员取得的除退休工资之外的收入则应根据不同情况需要缴纳个人所得税。具体来说,需注意以下六种情况。 一、退休工资、离休工资、离休生活补助费 《中华人民共和国个人所得税法》第四条第七款规定:按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费免征个人所得税。 二、离退休人员从原任职单位取得离退休工资或养老金以外的各类补贴应按工薪所得缴纳个人所得税 《国家总局关于离退休人员取得单位发放离退休工资以外奖金补贴征收个人所得税的批复》(国税函[2008]723号)规定:离退休人员除按规定领取离退休工资或养老金外,另从原任职单位取得的各类补贴、奖金、实物,不属于《中华人民共和国个人所得税法》第四条规定可以免税的退休工资、离休工资、离休生活补助费。根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例的有关规定,离退休人员从原任职单位取得的各类补贴、奖金、实物,应在减除费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。 三、退休人员再任职取得的收入应缴个人所得税 《国家税务总局关于个人兼职和退休人员再任职取得收入如何计算征收个人所得税问题的批复》(国税函〔2005〕382号)规定,个人兼职取得的收入应按照“劳务报酬所得”应税项目缴纳个人所得税;退休人员再任职取得的收入,在减除按个人所得税定的费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。 《国家税务总局关于个人所得税有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第27号)规定,国税函〔2006〕526号第三条中,单位是否为离退休人员缴纳社会保险费,不再作为离退休人员再任职的界定条件。 四、延长离退休年龄的高级专家从所在单位取得的工资、补贴等视同离退休工资免税 《部国家税务总局关于高级专家延长离休退休期间取得工资薪金所得有关个人所得税问题的通知》(财税〔2008〕7号)规定:延长离休退休年龄的高级专家是指享受国家发放的政府特殊津贴的专家、学者和中国科学院、中国工程院院士。延长离休退休年龄的高级专家按下列规定征免个人所得税: 1、对高级专家从其劳动人事关系所在单位取得的,单位按国家有关规定向职工统一发放的工资、薪金、奖金、津贴、补贴等收入,视同离休、退休工资,免征个人所得税; 2、除上述1项所述收入以外各种名目的津补贴收入等,以及高级专家从其劳动人事关系所在单位之外的其他地方取得的培训费、讲课费、顾问费、稿酬等各种收入,依法计征个人所得税。 五、个人提前退休取得的一次性补贴收入按工资所得计税 《国家税务总局关于个人提前退休取得补贴收入个人所得税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第6号)规定:个人提前退休补贴按下列规定计算缴纳个人所得税。 1、机关、企事业单位对未达到法定退休年龄、正式办理提前退休手续的个人,按照统一标准向提前退休工作人员支付一次性补贴,不属于免税的离退休工资收入,应按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税。 2、个人因办理提前退休手续而取得的一次性补贴收入,应按照办理提前退休手续至法定退休年龄之间所属月份平均分摊计算个人所得税。计税公式: 应纳税额={〔(一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际月份数)-费用扣除标准〕×适用税率-速算扣除数}×提前办理退休手续至法定退休年龄的实际月份数。 六、离退休人员的其他应税所得应依法缴个税 根据个人所得税法的规定,离退休人员取得的个体户生产经营所得、对企事业单位的承包经营承租经营所得、劳务报酬所得、稿酬所得、财产租赁所得、财产转让所得、利息股息红利所得、偶然所得以及其他所得均应依法缴纳个人所得税。
现在公司的注册资本是认缴制了,比如公司注册资本500万,今年投资100万,明年或者后年投资100万,是要等500万都全部入账了再做验资报告还是每注资一次就要做一次验资报告? 现在公司的注册资本是认缴制了,比如公司注册资本500万,今年投资100万,明年或者后年投资100万,是要等500万都全部入账了再做验资报告还是每注资一次就要做一次验资报告?[]
可以分次,也可以一次性做验资报告@费亦青608:如果一次性做的话,可能跨度会比较大,有可能十年才最终全部出资完,这种情况银行出资信证明有没有难度现在不用做验资报告了就是不用做验资报告,每次股东打入投资款,只要是写明投资款,我就直接入实收资本,是这样子吗?
你好,我想请问下。我的用友软件假如重装的话,软件是装在D盘的,但不知道里面的数据是在哪里?请问这数据一般是存在哪个盘? 你好,我想请问下。我的用友软件假如重装的话,软件是装在D盘的,但不知道里面的数据是在哪里?请问这数据一般是存在哪个盘?[]
d-t1-服务器-backup数据是存在软件的安装路径里面的安装路劲下服务器下data下的ldf和mdf文件是物理文件
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只要这些文件存在数据就在所有数据确定都在d盘吗?你安装在那个盘数据就在那个盘的T1XXXX文件夹里@服务社区李珊:重装系统,是不是要请人上门重装用友?@服务社区李珊:用友原先在d盘@sunnyZzq:若是您不熟悉安装和恢复步骤,为避免误操作损害丢失数据,您可以联系代理商帮您安装恢复@服务社区李珊:因人员变动,现在不知道用友联系人电话,你能提供一个吗?福建福州台江区@sunnyZzq:您可以将您的联系方式(联系人,联系电话,所在市区)发送到我的邮箱 [email protected],我们可以给您派单,由您当地授权经销商帮您服务@服务社区李珊:已经发到邮箱了@sunnyZzq:好的。信息已收到。派单之后代理商会在1-3个工作日内和您联系的@服务社区李珊:好的,谢谢。能尽快吗,因为我们这边比较急@sunnyZzq:我们会帮您催单的。[/微笑]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列