#财税实务# @王建芬 请问,申报企业所得税的时候小型微利企业的核定是谁核定的呢?需要找税管员吗??
2017-8-2 0:0:0 wondial#财税实务# @王建芬 请问,申报企业所得税的时候小型微利企业的核定是谁核定的呢?需要找税管员吗??
#财税实务# @王建芬 请问,申报企业所得税的时候小型微利企业的核定是谁核定的呢?需要找税管员吗??[]关注预缴时自行判断,符合小型微利企业条件即可享受优惠政策,年度汇算清缴时填申报表备案。--自行判断?
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2011年上半年国家陆续颁布了一些新的政策,其中涉及的有14个,现对其进行梳理和点评,供同志们在执行中参考:
一、宣布失效废止或部分条款失效废止的涉及营业税税收政策
1、国家总局公告2011年第2号。
《国家税务总局关于公布全文失效废止、部分条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》(国家税务总局公告2011年第2号)对税收规范性文件进行了全面清理并予以公告。其中涉及营业税有主要有:
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旗舰版32位的你安装数据库是什么版本的@畅捷服务朱雪彪:2005简版的你换个完整版的试试吧,这个是没有依托服务,所以还是数据库有问题,软件没有检索到数据库服务
期末结存单价偏差很大 期末结存单价偏差很大
问题号: | 16058 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期末结存单价偏差 |
适用产品: | U870 |
问题名称: | 期末结存单价偏差很大 |
问题现象: | 期末结存单价异常大或小 |
问题原因: | 移动加权平均法下,若允许负出库,将影响期末的结存成本,在数据量很大的情况下,造成期末的结存成本异常大或小 |
解决方案: | 不允许负出库;或着在负出库必须使用的时候,使用存货核算中的选项“账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整” |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 客户目前的出入库单据,审核日期和单据日期跨度比较大,跨月或几个月。 所以在单据记账时,希望能通过单据审核日期进行过滤。 目前系统只有单据日期过滤条件!用友U8 客户目前的出入库单据,审核日期和单据日期跨度比较大,跨月或几个月。 所以在单据记账时,希望能通过单据审核日期进行过滤。 目前系统只有单据日期过滤条件!
问题原因:同解决方案 解决方法:目前单据记帐处,并不支持按审核日期进行过滤。但因目前您处只涉及到几种入库单经过测试可通过此方法进行变通实现:增加日期型的表体自定义项,然后在审核前,修改单据,将审核日期(审核当天日期)写入该表体自定义项。然后保存审核。这样在单据记帐处,可通过“自定义项查询”来实现对审核日期的查询。可能稍显麻烦,但可以实现。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:目前单据记帐处,并不支持按审核日期进行过滤。但因目前您处只涉及到几种入库单经过测试可通过此方法进行变通实现:增加日期型的表体自定义项,然后在审核前,修改单据,将审核日期(审核当天日期)写入该表体自定义项。然后保存审核。这样在单据记帐处,可通过“自定义项查询”来实现对审核日期的查询。可能稍显麻烦,但可以实现。
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新建年度账用友
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
为什么启用批号和计价方式联用,库存状况表也没有按供应商查询条件啊? 为什么启用批号和计价方式联用,库存状况表也没有按供应商查询条件啊?
@畅捷支持侯椿寳 [/疑问][/疑问]这个查询条件跟什么计价模式没有关系的,默认就是没有供应商查看的。专业版有提供。额,我截图的也是专业版呢?记得你上午发我看的哪个照片条件好多怎么弄的?@董江川:可以在存货档案上新增自由项这里会显示。怎么设置成这样的啊?@服务社区刘小艳 别告诉我都是自由项啊?@董江川:额,那就是自由项把。[/晕][/晕][/晕]@侯哥你到是说句话啊??补丁。哥,打最新补丁不行啊,你是不是用的内测版啊???暂无解,按照少数服从多数。
大部分人没有的功能就当无此功能。。。。汉,可是客户需要这样的效果啊。那怎么办?提交支持网需求问题来反馈。
12.0新建的账套可能没有。
以前版本升级上来的可能有,展现方式不一样。
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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