用友U8 2004年5月资产负债表上未分配利润期末数取出来的数不对。
2015-12-30 0:0:0 wondial用友U8 2004年5月资产负债表上未分配利润期末数取出来的数不对。
用友U8 2004年5月资产负债表上未分配利润期末数取出来的数不对。 问题原因:经检查,发现利润表上有2003,2004两年的数据。2004年5月资产负债表上未分配利润单元格上取出来的数是2003年5月利润表上的净利润期末数。 解决方法:修改资产负债表上未分配利润单元格公式单元。它原来的公式是"D:\报表\损益表.rep"->d22 relation 月 with "D:\报表\损益表.rep"->月。把它改成"D:\报表\损益表.rep"->d22 relation 月 with "D:\报表\损益表.rep"->月,年 with "D:\报表\损益表.rep"->年。这样重新计算一遍就可以了。解决方案:
问题原因:经检查,发现利润表上有2003,2004两年的数据。2004年5月资产负债表上未分配利润单元格上取出来的数是2003年5月利润表上的净利润期末数。 解决方法:修改资产负债表上未分配利润单元格公式单元。它原来的公式是"D:\报表\损益表.rep"->d22 relation 月 with "D:\报表\损益表.rep"->月。把它改成"D:\报表\损益表.rep"->d22 relation 月 with "D:\报表\损益表.rep"->月,年 with "D:\报表\损益表.rep"->年。这样重新计算一遍就可以了。
www.kuaiji66.com 天龙瑞德
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本2021-6-16 9:3:59
- 用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误2020-5-11 8:31:34
- 用友U8 录入银行对账单保存、退出后再进入,数就变了,有些数总会重复多出一条,估计需要跟一下数据库。客户今天发现问题的时候,已经让客户把有问题的帐套做了帐套输出。2020-5-11 8:21:43
- 用友U8 总帐和存货总帐对不上2020-5-11 8:19:1
- 在录入凭证或查询辅助余额表时,能__否改成以表的形式显示项目辅助核算?2019-4-26 8:0:0
- 用友软件如何确定产品的站点数和许可数_2019-4-26 8:0:0
- 用友NC物资管理系统解决方案2019-4-25 8:0:0
- NC资产管理系统解决方案2019-4-25 8:0:0
- NC销售管理系统解决方案2019-4-25 8:0:0
- 用友nc建账后做凭证时,做到“现金”科目,总是提示:错误_现金流量本币金额分析错误!请问怎么解决?2019-4-23 8:0:0
最新信息
- 用友t3怎样取消审核
- 用友t6如何取消审核凭证
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?
- T3卸载不了提示这个是什么意思?
- 请问t3标准版为什么从系统卸载不掉,请问怎么才能卸载掉?
- 为什么卸载的时候提示这个??
- 请问这是怎么一回事,老是说登录不上服务器,防火墙都已经关闭了,提示下面这种
- 我用的是用友T3普及版 ,现在我点击注册登录时输入密码之后没有账套出来,我确定密码和用户名都是对的!还有点击系统管理的时候电脑没有反应,打不开系统管理!这个是什么原因呢?
T3普及版,打印凭证,能打印出如图这个大小的吗? T3普及版,打印凭证,能打印出如图这个大小的吗?
总账-设置-选项:凭证打印行数改成10行给打印机自定义一个纸型,在打印凭证时选择自定义纸型;请参考上面老师的回复。@qbq21161676:纸型肯定是A4,这个是不变的呢@畅捷服务闫新华:我还想问一个,就是软件中的字体大小能调吗可以选择你自己定义的纸型;@张三black:没有这个行数设置阿@宋诗宇:软件里没有设置字体大小的地方,只能通过调整屏幕分辨率来调整软件界面整体大小来变通达到改变字体大小。@畅捷服务闫新华:凭证行数在哪里?选项中没有 呢@宋诗宇:
某企业是营改增一般纳税人,今年5月份购买了一栋房屋用于员工食堂,取得增值税专用发票注明税款31.25万元,价款625万元,折旧年限20年无残值,6月份进行勾选认证、申报抵扣并做了进项税转出处理。今年8月因公司经营需要将该房屋改做生产车间,企业咨询其进项税能否转入抵扣? 某企业是营改增一般纳税人,今年5月份购买了一栋房屋用于员工食堂,取得增值税专用发票注明税款31.25万元,价款625万元,折旧年限20年无残值,6月份进行勾选认证、申报抵扣并做了进项税转出处理。今年8月因公司经营需要将该房屋改做生产车间,企业咨询其进项税能否转入抵扣?[]
营改增前,固定资产的用途发生改变,从用于不得抵扣进项税额的项目转用于允许抵扣进项税额项目,其进项税额如何处理,增值税暂行条例及实施细则没有相关规定。
营改增后,根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税 〔2016〕36号)附件2:《营业税改征增值税试点有关事项的规定》规定,按照《试点实施办法》第二十七条第(一)项规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产、无形资产、不动产,发生用途改变,用于允许抵扣进项税额的应税项目,可在用途改变的次月按照下列公式计算可以抵扣的进项税额:
可以抵扣的进项税额=固定资产、无形资产、不动产净值/(1+适用税率)×适用税率
上述可以抵扣的进项税额应取得合法有效的增值税扣税凭证。
为确保不属于抵扣范围,或不符合抵扣凭证管理规定的税额不进入抵扣链条,《国家税务总局关于发布的公告》(国家税务总局公告2016年第15号)对不动产发生用途改变,相关进项税额的处理方式,作了进一步明确,但与财税 〔2016〕36号规定有所差异,特别是可以抵扣进项税额的计算公式。
税务总局2016年第15号公告第九条规定,按照规定不得抵扣进项税额的不动产,发生用途改变,用于允许抵扣进项税额项目的,按照下列公式在改变用途的次月计算可抵扣进项税额。
可抵扣进项税额=增值税扣税凭证注明或计算的进项税额×不动产净值率
依照本条规定计算的可抵扣进项税额,应取得2016年5月1日后开具的合法有效的增值税扣税凭证。
按照本条规定计算的可抵扣进项税额,60%的部分于改变用途的次月从销项税额中抵扣,40%的部分为待抵扣进项税额,于改变用途的次月起第13个月从销项税额中抵扣。
综上所述,营改增纳税人未抵扣资产改用于可抵扣项目其进项税还可以转入抵扣。
税务总局2016年第15号公告第七条规定,不动产净值率=(不动产净值÷不动产原值)×100%
本案例中购买的不动产6月、7月、8月需要计提折旧,则不动产净值=不动产原值-折旧额-残值=625-[625÷(20×12)]×3-0=617.19(万元)
不动产净值率=617.19÷625×100%=98.75%
可抵扣进项税额=31.25×98.75%=30.86(万元)
因此该纳税人今年9月份可抵扣进项税额=30.86×60%=18.52万元,2017年9月可以再抵扣剩下的12.34万元。
需要特别注意的是,营改增纳税人未抵扣资产改用于可抵扣项目,要找准抵扣时点,才能提高增值税的抵扣效益。