用友U8 850升851a升级提示失败
2015-12-31 0:0:0 wondial用友U8 850升851a升级提示失败
用友U8 850升851a升级提示失败 问题原因:经查是客户在原850版时把操作员直接从库中删除,造成升级失败.解决方法:操作员信息在2004年度无对应记录,去除后升级成功。解决方案:
问题原因:经查是客户在原850版时把操作员直接从库中删除,造成升级失败.解决方法:操作员信息在2004年度无对应记录,去除后升级成功。
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请问我们给一月份结账的时候出现下面说的资产与总账对账不平衡, 可是上面已经写了试算是平衡的,请问这个是什么原因呢 不平衡的情况下也可以结账? 请问我们给一月份结账的时候出现下面说的资产与总账对账不平衡, 可是上面已经写了试算是平衡的,请问这个是什么原因呢 不平衡的情况下也可以结账?
不平衡的情况无法结账。参考如下排查方案,
在系统管理->生成凭证->科目设置 功能中的 资产科目和累计折旧/摊销科目 这两个条目中的扩展设置中设置 固定资产科目的资产属性为固定资产
在系统管理->初始化->期初同步 功能中对资产的期初进行同步。
可能用户的科目设置有错误,导致进行期初同步后,
固定资产的期初数据没有同步到总账导致数据错误。|
设置如果没有问题,现在卡片的原值大于无形资产科目的金额,说明 卡片生成凭证时,没有使用无形资产,有可能手工修改了科目。
如果 业务确实存在这种需要修改科目的情况,那肯定是会存在对账不平的情况,因为对账是根据科目设置里的科目来对账的, 可以先将科目设置里涉及到无形资产属性的科目删除掉,再进行对账结账,完成之后,再把科目设置回来。@畅捷支持侯椿寳1976:谢谢 我们查出原因了 第一个月做账的时候是按照手工帐做得, 当时多计提了371.1元, 所有显示总账与固定资产不平衡, 请问这种期初多计提的 是需要调回来 还是就这样了?需要调回来。@畅捷支持侯椿寳1976:怎么调整?望指教修改错误单据内容。@畅捷支持侯椿寳1976:当时错误的单据肯定是修改不了了, 因为已经报完税, 当时第一个月是结合手工帐在做得, 会计那边计提少了, 后期能否通过资产变更单据把少计提(或者多计提的)给调整回来?变动单可以尝试修改 资产原值、净残值等信息。
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