U8其他采购入库单录入时报单据号重复
U8其他采购入库单录入时报单据号重复
U8其他-采购入库单录入时报单据号重复
自动编号: | 15988 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U821 | 关 键 字: | 采购入库单 | 问题名称: | 采购入库单录入时报单据号重复 | 问题现象: | 采购入库单录入时报单据号重复。但实际无重复单据号,且最大单据号表也正常。 | 原因分析: | 数据库损坏。 | 解决方案: | 使用DBCC CHECKDB反复修复数据库后问题解决。
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#财税实务# @赵树峰 请问营改增后建筑业的改入还是按完工百分比法确认吗 #财税实务# @赵树峰 请问营改增后建筑业的改入还是按完工百分比法确认吗[]
你好,我们在安装时,环境检测没有IIS,但控制面板添加windows组件无法添加,显示安装文件打不开信息文件setupqry.inf,下载了这个文件复印到windows inf目录下,也无法解决,现在应该怎么啊 你好,我们在安装时,环境检测没有IIS,但控制面板添加windows组件无法添加,显示安装文件打不开信息文件setupqry.inf,下载了这个文件复印到windows inf目录下,也无法解决,现在应该怎么啊[]
IIS忽略即可,T3不需要的@服务社区刘明新:谢谢,以前我们有安装过,我在电脑里看到了UFSMART文件夹,现在重新安装,直接安装,还是要把以前的卸载后再安装呢@健康最重要:备份好账套,然后卸载软件再重装@服务社区刘明新:安装时提示输入SQL Server口令是什么呢@健康最重要:默认没有密码的,参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
用友U8 870升级到871后,已审核生产订单不能修改表体中的是否质检栏目。在870中是可以修改的。用友U8 870升级到871后,已审核生产订单不能修改表体中的是否质检栏目。在870中是可以修改的。
问题原因:同解决方案 解决方法:您的问题经提交需求/开发人员讨论,现需求/开发最终答复如下:1.生产单审核后,质检栏位是不允许修改的,原因是考虑到若发生库存交易后再去修改是否质检,会导致质量管理中检验数量的错误2.如果客户未发生库存等交易,可以先弃审然后去修改.3.870版本已审核可修改应该是有BUG. 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:您的问题经提交需求/开发人员讨论,现需求/开发最终答复如下:1.生产单审核后,质检栏位是不允许修改的,原因是考虑到若发生库存交易后再去修改是否质检,会导致质量管理中检验数量的错误2.如果客户未发生库存等交易,可以先弃审然后去修改.3.870版本已审核可修改应该是有BUG.
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用友U8 固定资产的折旧分配表不显示-31-部门的下级部门用友U8 固定资产的折旧分配表不显示"31"部门的下级部门
问题原因:是部门末级标识错误。 解决方法:在fa_Departments的bSumDepr字段将31、3101、3102、3103、3104的1、0、0、0、0该为0、1、1、1、1。再重新折旧计提,正确。 解决方案: 问题原因:是部门末级标识错误。 解决方法:在fa_Departments的bSumDepr字段将31、3101、3102、3103、3104的1、0、0、0、0该为0、1、1、1、1。再重新折旧计提,正确。
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期初委外材料出库单不参与运算 期初委外材料出库单不参与运算
通知识库问题号: | 28779 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
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软件模块: | 委外管理 |
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问题名称: | 期初委外材料出库单不参与运算 |
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问题现象: | 做委外结算时,去年的委外材料出库单(期初)不参与结算,造成成品的材料成本减少了很多? |
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问题原因: | 期初委外材料出库单需要审核,审核后的这些记录才能在委外结算报表中参与结算。软件默认期初委外材料出库单是未审核状态。 |
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关键字: | 期初委外材料出库单不参与运算 |
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解决方案: | 1. 打开期初委外材料出库单 2. 表头录入委外供应商、委外订单号,这样此委外订单对应的期初材料才会显示出来。 3. 对这些期初委外材料出库记录审核。 按照以上操作后,委外结算报表结算的时候就能结算到期初委外材料的成本了。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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其他出库单无法参照现存量 其他出库单无法参照现存量
通知识库问题号: | 27121 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | 1071-用友T3-用友通标准版10.6plus1 |
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软件模块: | 16-存货核算 |
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问题名称: | 其他出库单无法参照现存量 |
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问题现象: | 新增其他出库单,选择存货的放大镜,在参照界面的栏目里没有“现存量”这一项,演示帐套都是正常的,是什么原因?<BR> |
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问题原因: | 该问题与选项的设置有关。 |
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关键字: | 现存量 |
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解决方案: | 如果仓库设置为“允许零出库”,则不显示“现存量”这个栏目;如果想显示“现存量”这个栏目,在“库存业务范围设置”里,将“是否允许零出库”前面的勾取消即可。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 2-最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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请教各位大神,T1的服务器是可以登陆的的,外网的登陆不上,连接的设置是金万维,防火墙,杀毒软件都退出了,端口是可以拼通的,网络是联接的,但是软件就是登陆不了,没有修改过端口号。这是什么问题啊 请教各位大神,T1的服务器是可以登陆的的,外网的登陆不上,连接的设置是金万维,防火墙,杀毒软件都退出了,端口是可以拼通的,网络是联接的,但是软件就是登陆不了,没有修改过端口号。这是什么问题啊[]
您依次注册下安装路径下客户端程序文件夹下组件 midas.dll 和 intrcpt.dll 。注册方法是:开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径,例如:regsvr32 D:\用友T1-商贸宝批发零售版\客户端程序\midas.dll
对外经济合作企业契税的纳税辅导——应纳税额的计算方法 _0对外经济合作企业契税的纳税辅导——应纳税额的计算方法
一、计税依据 按照规定,契税的计税依据分为三种情况: 1.国有土地使用权出让、土地使用权转让、房屋买卖,其计税依据为成交价格。 2.土地使用权赠与、房屋赠与,其计税依据由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定。 3.土地使用权交换、房屋交换,为所交换的土地使用权、房屋的价格的差额。
企业拨缴的职工工会经费能否税前扣除 企业拨缴的职工工会经费能否税前扣除
【问题】 我单位是大连市企业。工会经费是委托地方局代收,在地税局申报网直接划拨,然后银行打出一份扣缴凭证返给企业用。这样可以直接税前扣除吗?还需要到是工会开具《工会经费收入专用收据》才能扣除吗? 【解答】 《国家税务总局关于工会经费税前扣除凭据问题的公告》(国家税务总局公告2010年第24号)规定,自2010年7月1日起,企业拨缴的职工工会经费,不超过工资薪金总额2%的部分,凭工会组织开具的《工会经费收入专用收据》在企业所得税税前扣除。
单据过账时提示‘单据日期应大于本期开始日期’ 单据过账时提示‘单据日期应大于本期开始日期’
通知识库问题号: | 38560 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | T1-财贸宝10.0 |
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软件模块: | 物流单据 |
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问题名称: | 单据过账时提示‘单据日期应大于本期开始日期’ |
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问题现象: | 单据过账时提示‘单据日期应大于本期开始日期’,什么原因? |
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问题原因: | 单据日期所在日期已经结账。 |
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关键字: | 单据过账错误 |
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解决方案: | 修改单据日期为未结账日期,或者取消财务月结即可录入。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8 U821+资金管理,使用数据库为sql2000,结转到2004年,在记2004.1.20账时,计算的利息翻倍,查询的利息单上计算的利息数不正确。不知该怎么解决。用友U8 U821+资金管理,使用数据库为sql2000,结转到2004年,在记2004.1.20账时,计算的利息翻倍,查询的利息单上计算的利息数不正确。不知该怎么解决。
问题原因:年结程序有错,年结后帐户期初余额翻倍了。解决方法:年结程序有错,年结后帐户期初翻倍了。用最新资金管理年结补丁重新年转即可。 安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 解决方案: 问题原因:年结程序有错,年结后帐户期初余额翻倍了。解决方法:年结程序有错,年结后帐户期初翻倍了。用最新资金管理年结补丁重新年转即可。 安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商
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对企业三年以上应付未付款项的涉税风险如何分析 对企业三年以上应付未付款项的涉税风险如何分析
问:根据局的要求,我公司在2012年度汇算清缴中将三年以上的应付未付款项全部并入了计税所得额计缴了企业所得税,但在2013年度的辅导时,经询问老师,老师说没有对三年以上应付未付款项必须并入计税所得额计缴企业所得税的规定,只是对"确实无法偿付的应付款项"要求作为其他收入并入计税所得额。请问,对此应该怎样执行?我们在2013年度的汇算清缴中又该怎样判断和掌握"确实无法偿付的应付款项"? 答:在日常税务稽查中,一些税务稽查人员对企业三年以上应付未付款项均要求并入当期应纳税所得额计缴企业所得税,再由于一些企业对三年以上应付未付款项主动进行规范处理的意识不强,由此给企业带来涉税风险,为此,本文就相关问题从四大方面指导如下。 一、税法相关规定及涉税现状和成因分析 现行《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号,以下简称《企业所得税法实施条例》)第二十二条规定:"企业所得税法第六条第(九)项所称其他收入,是指企业取得的除企业所得税法第六条第(一)项至第(八)项规定的收入外的其他收入,包括企业资产溢余收入、逾期未退包装物押金收入、确实无法偿付的应付款项、……、汇兑收益等。"由此可见,如果企业存在"确实无法偿付的应付款项",则应该作为企业所得税法第六条第(九)项所称的其他收入,依法计缴企业所得税。 但是,在日常税务稽查实务中,一些稽查人员仍按照老企业所得税法下的相关规定对企业长期应付未付款项进行判断,即仍然按照原《企业财产损失所得税前扣除管理办法》(国家税务总局令第13号,已废止)第五条的规定,对只要达到三年以上的应付未付款项一律并入计税所得额计缴企业所得税,且其判断的唯一标准就是应付未付款项达到三年,而最终给出的书面处理依据是现行《企业所得税法实施条例》第二十二条的规定,即认定为"确实无法偿付的应付款项",而税务人员对认定确实无法支付的口头解释往往有三点:一是以现行《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十三条的规定为由,即企业逾期三年以上的应收款项已允许作为坏账损失允许税前扣除了,所以,作为与债权人相对应的债务人,你公司三年以上应付未付的款项自然也应该作为计税所得额计缴企业所得税;二是满三年的应付未付款项已超过民事诉讼法对债权追溯设定的诉讼时效,即使对方向法院起诉要求你单位偿付债务,法院也不会受理;三是"你三年时间都没有支付还需要支付吗?"这三点理由似乎都很有道理,再由于绝大多数企业很少主动向对方单位发询证函询证债务额的正确性,不注意对相关应付款项收集仍需支付的有效证据,且很多企业对税法的相关规定不熟悉,为此,很多企业最终只好默认并接受了税务稽查对相关应付未付款项结转收入计缴企业所得税的处理、处罚,从而给企业带来了很大的涉税风险。 二、如何判断并获取确属无法偿付款项的证据 事实上,企业在日常经营过程中难免会因各种原因形成长期应付未付款项,常见有四种情形:一是账务处理有误,二是因经济纠纷形成,三是人为有意特别是舞弊形成,四是生产经营过程中正常形成。 如果是账务处理有误形成(包括企业自身及与对方单位发生错账形成),则必须在查明形成错账的原因后区别情况处理:如果是企业本身记账错误或与对方结账错误,则必须纠正错误;如果查明属于仍需支付的款项,则必须继续挂账;如果属于确实无法偿付的应付款项,则按照现行税法的相关规定进行处理(同时还需进行相关处理)。 如果因与对方存在经济纠纷形成,则应该在解决经济纠纷后依据相关法律文件,如民事判决书、裁定书或调解书等,判断是否为应付不付款项,并作出相应的会计处理,如仍需支付,则可以继续挂账。 如果是人为有意,特别是因舞弊形成,如系虚开多开原材料或费用发票、隐匿或延迟收入、转移利润等问题形成,则属于舞弊行为,虚开、多开的金额应全部转回,隐匿或延迟的收入及转移的利润等也应全部按规定处理,但舞弊一旦被税务检查发现,则会被加重处罚。 如果是企业正常生产经营过程中因各种原因形成的确实无法偿付的款项,对此毫无疑问应该将确认的确实无法偿付的应付款项计入其他收入依法计缴企业所得税。 但是,不管是那种情形形成,企业都应该重视并认真对待长期应付未付款项,注意防止可能产生的涉税风险。 那么,究竟应该如何判断确实属于无法偿付的应付款项呢?现行《企业所得税法实施条例》第二十二条规定:"将应付未付款项并入计税所得额计缴企业所得税规定的前提是'确实无法偿付'",但税法并未对究竟如何判断"确实无法偿付"给出具体标准,也未从应付未付款项的时间长短给出界定确实无法偿付的时间期限,从对"确实无法偿付"的字面理解,只要有确实证据证明款项无法偿付,才需要并入计税所得额计缴企业所得税。所以,不论时间是一年内的还是已经超过三年的应付款项,只有在获取充分证据证明确实无法偿付后,才应该并入计税所得额计缴企业所得税,但问题是对判断确实属于无法偿付款项的具体标准是什么?证据要求是什么?税法均未能明确,这不仅给税务机关和企业判断究竟是否属于"确实无法偿付"带来困难,而且实务中也产生了一些混乱。 事实上,我们可以通过对国家税务总局公告2011年第25号相关规定的反思维得到启发,该通告第二十二规定:"企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认:(一)相关事项合同、协议或说明;(二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告;(三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书;(四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明;(五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明;(六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明;(七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。"第二十三条规定:"企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的,可以作为坏账损失,但应说明情况,并出具专项报告。"尽管上述两条规定是针对债权人坏账损失确认所要求的标准及所需提供的证据,但反过来相关标准及证据也可以理解为债务人确认应付不付款项所要求的标准及证据,即当债务人取得上述两条规定中的相关证据后,则可将相关款项认定为因债权人缘故而无法偿付,债务人则应将此款项作为其他收入依法计缴企业所得税。 三、对判断和获取确属无法偿付款项证据的障碍分析及建议 在日常实务中,获取和判断确属无法偿付款项的证据存在着两大方面的障碍:一是来自于企业(债务人)本身,由于企业获取证据确认无法偿付的应付款项后必须计缴企业所得税,这反而对企业自身不利,所以,企业主动获取并向税务机关提供证据的积极性不仅不会很高,而且在接受税务稽查时,企业反过来会拿出各种理由和证据强调必须支付并希望长期挂账;二是从税务稽查的角度来看,要求企业举证自己少缴税、必须纳税的证据显然与情理和法理有悖,而且企业往往因没有收集或没有充分收集相关的证据而无法提供或提供不充分,从而使得税务机关对问题的判断缺乏证据或证据不充分。正因为这两大方面的障碍,使得税务稽查将企业长期应付未付款项判断为"确实无法偿付的应付款项"出现了很大困难。 实际上,在日常经营活动中,除非债权人每年均向债务人保持了追讨(需保留追讨证据),或企业之间对款项的结算和支付有特别约定,或因经济纠纷未能及时支付等情形,企业对长期应付未付,特别是三年以上仍未支付的款项继续支付的可能性确实很小,再从法律角度考虑:一是由于税法已容许企业将逾期三年以上符合条件的应收款项作为坏账损失予以税前扣除;二是逾期三年已超过《中华人民共和国民事诉讼法》对财产主张权利必须在两年以内的诉讼时效。所以,对企业三年以上应付未付款项作为其他收入依法计缴企业所得税应该有其合理性、必要性及法律基础。 因此,我们建议,税法应该恢复对企业三年以上应付未付款项并入应纳税所得额征收企业所得税的判断标准,一来可以明确和统一相关执法标准,改变目前的混乱局面,防止对税法执行的自由裁量;二来可以堵塞漏洞,防止企业利用长期挂账的形式隐匿偷税行为。但笔者认为,在恢复该规定的同时,应该明确那些情形可以例外,如企业因经营行为特殊有合同约定必须超过三年付款或存在经济纠纷等能够证明仍需要对债权人偿付的,企业可在提供充分证据的情况下不并入应纳税所得额缴纳企业所得税,或企业在并入应纳税所得额征收企业所得税后又支付了相关款项,则应该允许在支付年度调减相应的应纳税所得额抵减企业所得税。 四、对企业处理相关问题的意见和建议 鉴于目前对企业确实无法偿付的应付款项并入应纳税所得额征收企业所得税存在的混乱局面,再由于企业三年以上应付未付款项存在的涉税风险,为此给企业提出如下四点建议,以应对目前的混乱局面及防范相关涉税风险: 一是企业不仅要全面掌握目前税法的相关规定,特别是准确理解"确实无法偿付"的内涵及判断标准,而且更要了解主管税务机关对该问题的态度和习惯做法,特别是是否为按照超过三年期间进行判断并作为计入其他收入计缴企业所得税的标准。 二是不管税务机关采取何种判断标准和方法,企业都必须严格按照或的规定进行正常、规范的会计核算,不弄虚作假,不为了所谓的避税作异常的会计处理,除对债务单位及时追讨欠款、对债权单位按时支付债务外,还要注意保存追讨欠款的记录和证据。 三是接受税务稽查时,对正常经营过程中形成的长期应付未付款项,如果仍然需要支付,企业不仅要能够作出合理解释,而且还要能够提供必须偿付的充分证据,如证明债权人每年均向本单位追讨债权的书面材料(包括信函、传真、欠款核对询证函)、司法部门的民事判决书、裁定书或调解书等,特别是对逾期三年的应付未付款项,还要能够提供对方税务机关证明债权人仍在正常经营,没有按税定将债权确认为坏账损失并在企业所得税税前扣除的有效证据,企业所提供的证据要能够经得起税务稽查人员的盘问和验证。 四是对存在的长期应付未付款项,如果对方债权人已确实长时间没有向本单位催款及对账,且企业主动向对方发询证函核对债务,对方不回函已满三年,或从其他渠道获取了债权人已倒闭、破产、失踪或死亡等有效证明或相关法律文书,再结合考虑应付款项挂账时间已很长等情况后,企业应将该长期应付未付款项认定为"确实无法偿付的应付款项",并在其后对当年度的企业所得税汇算清缴中主动将该款项作为其他收入依法计缴企业所得税,以防止不必要的涉税风险。
t6固定资产计提5月份折旧报错如图。 t6固定资产计提5月份折旧报错如图。![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/30/1467287422EJtn.jpg)
您把其他的客户端都退出,清理一下异常任务然后在计提折旧,@畅捷服务李笑旺: 这个都试了,我现在引入到我的电脑上也是一样的。如果不是是环境问,你要提交一个数据了,明天工程师帮您恢复数据看看@畅捷服务李笑旺: 谢谢,已经处理好了。
报表文件进行批量打印问题报表文件进行批量打印问题
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 2-UFO报表 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 报表文件进行批量打印问题 | 适用产品: | U852----UFO报表 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 报表文件进行批量打印问题 | 问题现象: | 报表文件进行批量打印问题:客户的月报有25张报表,年报有50多张报表,其下属单位有30家,每月出报表的时候不能进行报表的批量打印,客户需要实现的是批量打印这些每个文件中的指定年度和指定月份的报表。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 可在批命令中先OPEN一报表,通过批命令变通实现(注意要先打上852UFO最新补丁)例如: open "E:\report2.rep" find for 月=3 SET SWITCH OFF PRINT 以上语句执行的效果是:先打开"E:\report2.rep"文件,然后定位到2月份的第一页,之后不进行打印提示直接打印输出。 |
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洛阳工商局注册的药材公司有哪些- 洛阳工商局注册的药材公司有哪些?''
在库存管理把材料出库单删除后,16记账时还会显示出来在库存管理把材料出库单删除后,16记账时还会显示出来
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 材料出库单 | 适用产品: | 852 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 在库存管理把材料出库单删除后,16记账时还会显示出来 | 问题现象: | 在库存管理把材料出库单删除后,16记账时还会显示出来 | 原因分析: | 使用问题 | 解决方案: | 是客户自己把单据类型看错了,他删除的是其他出入库单,但查看时却查看出入库单 |
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因对方公司业务需要,要将原税价合计1500的增值税发票开成税价合计3000的,税率17%,对方说给加9个点合适吗?怎么算?过后还要把多的1500返还给对方。另外我的进项票开几个点合适?请各位有人们帮忙解答。谢谢。 因对方公司业务需要,要将原税价合计1500的增值税发票开成税价合计3000的,税率17%,对方说给加9个点合适吗?怎么算?过后还要把多的1500返还给对方。另外我的进项票开几个点合适?请各位有人们帮忙解答。谢谢。[]
1282属于不含税价格,票开成3000,也即再加上1500利润。
被吊销营业执照企业是否要成立清算组 被吊销营业执照企业是否要成立清算组
【问题】 被吊销营业执照企业是否要成立清算组? 【解答】 要成立清算组。《公司法》规定:被吊销营业执照后,企业应当解散,自被吊销营业执照起十五日内成立清算组,开始清算。
请教大家一个问题,我们公司要做法人及股东变更,公司成立一年多,实收资本只有部分到账,每月利润都是负数,现在股东无偿转让股权,会涉及到交税问题吗,如果涉及要交哪些税? 请教大家一个问题,我们公司要做法人及股东变更,公司成立一年多,实收资本只有部分到账,每月利润都是负数,现在股东无偿转让股权,会涉及到交税问题吗,如果涉及要交哪些税?[]
没有实收资本,亏损企业,无房产土地,无偿转让应该不涉及税金@张立平_:张老师,我们公司注册资本是一千万,股东有两位,其中一位既是法人也是股东,到目前为止只有法人向公司投入资金几十万,另一位股东尚未出资,公司每月亏损,那做无偿转让都不涉及税金问题吗?
用友t3明细账导出
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel
问题解答
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。 ![1458804665ThVD.jpg image](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/upload/2021/6/2021061632502665.jpg)
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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