#财税实务# @陈书华你好,陈老师。 我有两个公司A.B各应收同一个客户40万,客户给了50和30万的两张承兑汇票给我,其中A公司以后不会和该客户再发生业务,我那两张汇票要怎么冲账?金额不能一一对应
2017-8-2 0:0:0 wondial#财税实务# @陈书华你好,陈老师。 我有两个公司A.B各应收同一个客户40万,客户给了50和30万的两张承兑汇票给我,其中A公司以后不会和该客户再发生业务,我那两张汇票要怎么冲账?金额不能一一对应
#财税实务# @陈书华你好,陈老师。 我有两个公司A.B各应收同一个客户40万,客户给了50和30万的两张承兑汇票给我,其中A公司以后不会和该客户再发生业务,我那两张汇票要怎么冲账?金额不能一一对应[]关注开收据过账--具体怎么操作,这么多钱开收据合适吗?
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![用友U8其他查询《库龄分析》表发现库龄天数不正确](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8其他查询《库龄分析》表发现库龄天数不正确U8其他查询《库龄分析》表发现库龄天数不正确
U8其他-查询《库龄分析》表发现库龄天数不正确
自动编号: | 7308 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 库龄 |
问题名称: | 查询《库龄分析》表发现库龄天数不正确 | ||
问题现象: | U8.21查询《库龄分析》表,发现库龄天数不正确,如在演示帐套中新增一个存货,7月1日入库10个,7月5日出库8个,7月14日结存2个库龄天数应为13天,而查询《库龄分析》表显示为9天。 | ||
原因分析: | 程序问题 | ||
解决方案: | 补丁解决!安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![其他应收款的核算](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
其他应收款的核算 其他应收款的核算
一、账户设置
“其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下,应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账。
二、其他应收款的处理
【例】达森公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务:
- 用友t3怎样取消审核
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![客户的二级科目下设辅助核算,上级科目还能设置辅助核算吗?-比如:制造费用下的维修费设置了部门辅助核算,一级科目制造费用还能设置部门辅助核算吗?如果可以设置会有什么影响?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
客户的二级科目下设辅助核算,上级科目还能设置辅助核算吗?-比如:制造费用下的维修费设置了部门辅助核算,一级科目制造费用还能设置部门辅助核算吗?如果可以设置会有什么影响? 客户的二级科目下设辅助核算,上级科目还能设置辅助核算吗?比如:制造费用下的维修费设置了部门辅助核算,一级科目制造费用还能设置部门辅助核算吗?如果可以设置会有什么影响?[]
您好,这是正常设置,上级科目不用设置辅助核算客户的帐套已经使用了一段时间了,现在想改一下,提示会造成数据错误,可以改吗?已经使用的科目不能设置辅助核算,也不能新增下级科目,所以不可以改好的,孙老师,谢谢您[/可爱]
![销售出库单据编号 昨天都是240多好 今天做单据的时候出库单号 变成940了差700号 单据编号手动可以修改成241](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
销售出库单据编号 昨天都是240多好 今天做单据的时候出库单号 变成940了差700号 单据编号手动可以修改成241 销售出库单据编号 昨天都是240多好 今天做单据的时候出库单号 变成940了差700号 单据编号手动可以修改成241[]
您到系统管理—单据编码设置中查看下对应单据后的流水起始值写的是多少。@服务社区刘小艳:1啊 哪里没问题啊@袁杰1450349879:那这个需要去数据库中查看下后台记录的编号,您手工修改之后再次新增是否会按新的编码来排?数据库字典 没找到哪张表 是那张表呢@袁杰1450349879:http://tplusdev.chanjet.com开发者社区中点击下载里面有11.6的数据字典可以核对;
要操作请备份账套数据;
![发货单不能取消审核](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发货单不能取消审核 发货单不能取消审核
问题号: | 11700 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单不能取消审核 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 发货单不能取消审核 |
问题现象: | 已删除发货单生成的销售出库单 但发货单还是不能取消审核 |
问题原因: | 数据库异常 |
解决方案: | 修改DISPATCHLIST的CSALEOUT的值为空 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![发货统计表无法按存货分类进行查询汇总](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发货统计表无法按存货分类进行查询汇总 发货统计表无法按存货分类进行查询汇总
问题号: | 2870 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 按存货分类查询 |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 发货统计表无法按存货分类进行查询汇总 |
问题现象: | 销售管理中,应用模式为普通发票审核生成发货单,在这种应用模式下,不知何原因”发货统计表”无法按存货分类进行查询汇总 |
问题原因: | 需要将“存货分类”设为展开条件,再进行分组汇总查询。 |
解决方案: | 在销售的“发货统计表”中,汇总条件没有存货分类,存货分类这个条件是在“展开条件”中,在选择查询条件的界面,点击“展开条件”,然后选择“按存货分类展开”并输入希望展开的最大展开级次,然后点击“过滤”按纽,待查询结果显示后,再点击查询按纽,此时您可以看见“分组汇总项”最下方多了几个存货分类的项目,此时就可以选择对应的存货分类汇总和分组小计等操作了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-23 |
![用友U8 821升级到851后在应收系统查询应收业务明细帐带科目查询出现不少的核销记录,导致与不带科目查询出的结果不平。](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 821升级到851后在应收系统查询应收业务明细帐带科目查询出现不少的核销记录,导致与不带科目查询出的结果不平。用友U8 821升级到851后在应收系统查询应收业务明细帐带科目查询出现不少的核销记录,导致与不带科目查询出的结果不平。
问题原因:经检查发现ap_detail表中存在有收款记录与核销记录的ccode为空的情况,将其修改为正确的科目即可。执行该语句前请作好数据备份!!! 解决方法:if exists (select * from sysobjects where name='aa') drop table aa if exists (select * from sysobjects where name='bb') drop table bb if exists (select * from sysobjects where name='cc') drop table cc if exists (select * from sysobjects where name='ff') drop table ff if exists (select * from sysobjects where name='uu') drop table uu if exists (select * from sysobjects where name='yy') drop table yy select cpzid into aa from ap_detail where cvouchtype='48' and cflag='ar' and (icamount<>0 or icamount_f<>0) and iflag=0 and cprocstyle='48' and bprepay=0 and cpzid is not null and ccode is null group by cpzid select aa.cpzid, ccode into ff from ap_detail join aa on ap_detail.cpzid=aa.cpzid group by aa.cpzid,ap_detail.ccode having ap_detail.ccode is not null select icoclosesid into bb from ap_detail where cvouchtype='48' and cflag='ar' and (icamount<>0 or icamount_f<>0) and iflag=0 and cprocstyle='48' and bprepay=0 and cpzid is null and ccode is null select id,ckm into cc from ap_closebills join bb on ap_closebills.id=bb.icoclosesid select iclosesid into uu from ap_detail where cvouchtype='48' and cflag='ar' and (icamount<>0 or icamount_f<>0) and iflag=0 and cprocstyle='9p' and ccode is null select ckm,id into yy from ap_closebills join uu on ap_closebills.id=uu.iclosesid update ap_detail set ccode=cc.ckm from ap_detail join cc on ap_detail.icoclosesid=cc.id where ccode is null update ap_detail set ap_detail.ccode=ff.ccode from ap_detail join ff on ap_detail.cpzid=ff.cpzid where cvouchtype='48' and cflag='ar' and (icamount<>0 or icamount_f<>0) and iflag=0 and cprocstyle='48' and bprepay=0 and ap_detail.cpzid is not null and ap_detail.ccode is null update ap_detail set ap_detail.ccode=ff.ccode from ap_detail join ff on ap_detail.cpzid=ff.cpzid where cprocstyle='9P' and ccovouchtype='48' and cflag='ar' and ap_detail.cpzid is not null and ap_detail.ccode is null update ap_detail set ccode=yy.ckm from ap_detail join yy on ap_detail.iclosesid=yy.id where cvouchtype='48' and cflag='ar' and (icamount<>0 or icamount_f<>0) and iflag=0 and cprocstyle='9p' and ccode is null
解决方案:
问题原因:经检查发现ap_detail表中存在有收款记录与核销记录的ccode为空的情况,将其修改为正确的科目即可。执行该语句前请作好数据备份!!! 解决方法:if exists (select * from sysobjects where name='aa') drop table aa if exists (select * from sysobjects where name='bb') drop table bb if exists (select * from sysobjects where name='cc') drop table cc if exists (select * from sysobjects where name='ff') drop table ff if exists (select * from sysobjects where name='uu') drop table uu if exists (select * from sysobjects where name='yy') drop table yy select cpzid into aa from ap_detail where cvouchtype='48' and cflag='ar' and (icamount<>0 or icamount_f<>0) and iflag=0 and cprocstyle='48' and bprepay=0 and cpzid is not null and ccode is null group by cpzid select aa.cpzid, ccode into ff from ap_detail join aa on ap_detail.cpzid=aa.cpzid group by aa.cpzid,ap_detail.ccode having ap_detail.ccode is not null select icoclosesid into bb from ap_detail where cvouchtype='48' and cflag='ar' and (icamount<>0 or icamount_f<>0) and iflag=0 and cprocstyle='48' and bprepay=0 and cpzid is null and ccode is null select id,ckm into cc from ap_closebills join bb on ap_closebills.id=bb.icoclosesid select iclosesid into uu from ap_detail where cvouchtype='48' and cflag='ar' and (icamount<>0 or icamount_f<>0) and iflag=0 and cprocstyle='9p' and ccode is null select ckm,id into yy from ap_closebills join uu on ap_closebills.id=uu.iclosesid update ap_detail set ccode=cc.ckm from ap_detail join cc on ap_detail.icoclosesid=cc.id where ccode is null update ap_detail set ap_detail.ccode=ff.ccode from ap_detail join ff on ap_detail.cpzid=ff.cpzid where cvouchtype='48' and cflag='ar' and (icamount<>0 or icamount_f<>0) and iflag=0 and cprocstyle='48' and bprepay=0 and ap_detail.cpzid is not null and ap_detail.ccode is null update ap_detail set ap_detail.ccode=ff.ccode from ap_detail join ff on ap_detail.cpzid=ff.cpzid where cprocstyle='9P' and ccovouchtype='48' and cflag='ar' and ap_detail.cpzid is not null and ap_detail.ccode is null update ap_detail set ccode=yy.ckm from ap_detail join yy on ap_detail.iclosesid=yy.id where cvouchtype='48' and cflag='ar' and (icamount<>0 or icamount_f<>0) and iflag=0 and cprocstyle='9p' and ccode is null
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包装物是指为包装产品而储备的各种包装容器,如桶、箱、瓶、坛、袋等用于储存和保管产品的材料。
由于包装物不像产品销售一样都在销售时实现其价值,有的价值较小,随同产品销售的同时也出售了;有的价值较大,在产品销售时可采用出借或出租的形式,由购货企业暂时存放。为了能保证购货方在购买产品后及时归还包装物,企业要收取一定的押金。押金的收取有价内收取和价外加收两种方式,根据企业成本核算的要求,对包装物可单独计价也可不单独计价。对单独计价收取的包装物押金不并入销售额计算纳税,但同时因逾期(一般为一年)未收回的包装物不再退还的押金应按所包装货物的适用税率征收增值税。现就包装物的会计核算举例如下,希望能为企业进行正确的会计核算和税务处理提供一些帮助。
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哪位大神能告诉我,这又是哪里出了问题 哪位大神能告诉我,这又是哪里出了问题
应该是明细账的部门、科目窜户,你仔细核对看看以下情况会导致对账不平:
1、手工在总账中填制了资产和累计折旧科目的凭证;
2、期初资产卡片没有对应科目期初;
3、卡片生成凭证时修改了默认带出的科目;
4、生成凭证后有修改科目设置中资产科目和累计折旧科目;
资产和总账对账是根据系统管理—科目设置中资产科目和累计折旧科目中预置的科目来对账的。
如果有存在上述情况需要去修改,不修改的情况可把科目设置中的资产科目和累计折旧科目预置中的科目清空就不会影响结账。@新丝路:怎么设置吗?@服务社区刘小艳:有远程协助一下吗?@A雄:这个是需要查的,您就根据我回的哪些情况核对,是否存在这种情况,就比如,本来您设置的是企业管理这个科目,但是在生成凭证时改成了其他的,或者手工做了总账的凭证都会导致的。@服务社区刘小艳:这样设置对吗?现在是相符了,请问,如果我后续出现1个电子设备是属于生产经营用的,怎么设置?因为现在设置的话,电子设备都是属于企业管理用折旧。结账之后再去修改这里的科目设置。
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列