用友U8 销售发票审核后不能制单,客户只有一台电脑在使用!WIN2000系统一年前装的!有时系统无法正常关机!
2016-1-12 0:0:0 wondial用友U8 销售发票审核后不能制单,客户只有一台电脑在使用!WIN2000系统一年前装的!有时系统无法正常关机!
用友U8 销售发票审核后不能制单,客户只有一台电脑在使用!WIN2000系统一年前装的!有时系统无法正常关机! 问题原因:是由于系统文件掉了,在U821程序调用的系统文件没有,导致销售发票审核后制单界面查询不了! 解决方法:1、数据备份!2、重新安装系统,导入数据测试正常!解决方案:
问题原因:是由于系统文件掉了,在U821程序调用的系统文件没有,导致销售发票审核后制单界面查询不了! 解决方法:1、数据备份!2、重新安装系统,导入数据测试正常!
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问题原因:在生成自定义转帐凭证时,选择的是“本科目有发生的辅助项结转”,由于'01020770'客户'701'部门113102科目的数量借方为-200,但是'01020770'客户'701'部门对于129102科目并没有业务发生,所以在结转时是不会结转这一笔数据的。 参照通过如下脚本即可查询出需要结转的辅助项凭证分录; Select cdept_id As Dept, ccus_id As Cus, cItem_id As Item From GL_accass Where Not GL_accass.cdept_id is null And GL_accass.citem_id = N'1101' And Not GL_accass.ccus_id is null And GL_accass.citem_class = N'ch' And GL_accass.ccode = N'129102' AND NOT(mb=0 AND md=0 AND mc=0 AND me=0 AND mb_f=0 AND md_f=0 AND mc_f=0 AND me_f=0 AND nb_s=0 AND nd_s=0 AND nc_s=0 AND ne_s=0) Group by cdept_id, ccus_id, citem_id 解决方法:选择“所有科目有发生的辅助项结转”,即可结转该辅助项的113102数量信息。
解决方案:
问题原因:在生成自定义转帐凭证时,选择的是“本科目有发生的辅助项结转”,由于'01020770'客户'701'部门113102科目的数量借方为-200,但是'01020770'客户'701'部门对于129102科目并没有业务发生,所以在结转时是不会结转这一笔数据的。 参照通过如下脚本即可查询出需要结转的辅助项凭证分录; Select cdept_id As Dept, ccus_id As Cus, cItem_id As Item From GL_accass Where Not GL_accass.cdept_id is null And GL_accass.citem_id = N'1101' And Not GL_accass.ccus_id is null And GL_accass.citem_class = N'ch' And GL_accass.ccode = N'129102' AND NOT(mb=0 AND md=0 AND mc=0 AND me=0 AND mb_f=0 AND md_f=0 AND mc_f=0 AND me_f=0 AND nb_s=0 AND nd_s=0 AND nc_s=0 AND ne_s=0) Group by cdept_id, ccus_id, citem_id 解决方法:选择“所有科目有发生的辅助项结转”,即可结转该辅助项的113102数量信息。
期初采购发票 _0期初采购发票
问题号: | 23946 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | 用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 期初采购发票 |
问题现象: | 采购圆珠笔800个, 仓库确认的是800数量,财务上开票1000个的,假设是1000元,这时我们的期初又应该如何录入呢? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 操作流程: (1)7月总账录入期初余额: 6月手工帐 借:原材料 800 贷:物资采购 800 借:物资采购 1000 应缴税金—进项税17 贷:应付账款 1017 (2) 填制期初采购发票,数量200
(3)存货期初录入:800,库存期初取数 (4)采购结算 (5)采购入库单制单:借:原材料 200 贷:物资采购 200 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通关于采购订单的执行问题? 用友T3用友通关于采购订单的执行问题?
在用友通2005采购管理中,一张订单可以被多次拷贝生成入库单,但一张订单只能被执行一次,并且执行订单的入库单货品数量可以与订单不一致。那么请问:如果一个采购订单所订货品要分期分批入库的话,如何做这张订单的执行操作?订单可以多次执行,但总数量不能超过订单数量。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
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【问题】
我单位是一家从事动漫设计制作的公司,请问为电视台用FLASH设计制作的宣传片取得收入的有何优惠?
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发票号不能回写到发货单“销售发票”字段中的问题 发票号不能回写到发货单“销售发票”字段中的问题
问题号: | 2345 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票号 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 发票号不能回写到发货单“销售发票”字段中的问题 |
问题现象: | U821销售发票根据发货单生成,但发票号为什么不能回写到该发货单“销售发票”字段中? |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 销售发票根据发货单生成,发票号是不能回写到该发货单“销售发票”字段中的,因为一张发货单可以生成多张发票,系统无法判断究竟将哪个发票号回写到发货单中。如果是由发票生成发货单的话则没此问题。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-21 |
调账的原因 调账的原因
调账的原因有以下几种:
1、如果《企业》、全国统一及其他法律、规章要求企业采用新的会计政策时,则应按照这些规定改变原来的会计政策,按新的会计政策执行。根据国家财务制度的要求,企业采用的会计政策,前后各期应当保持一致,不得随意变更,但如果因法律或行政法规、经济等原因,使得变更会计政策后企业单位能够提供更可靠、更相关的会计信息,则应改变原来选用的会计政策。为了便于前后期的对比,所以要进行调账。
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问题号: | 15477 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 1,应付核销时有一张发票过滤不出来 2,销售发票打印时格式太大 3,付款单增加时需要手工改单据号 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 1,应付核销时有一张发票过滤不出来 2,销售发票打印时格式太大 3,付款单增加时需要手工改单据号 |
问题现象: | 1,应付核销时有一张发票过滤不出来 2,销售发票打印时格式太大 3,付款单增加时需要手工改单据号 |
问题原因: | 1,此发票已经被核销了 2,在设置中修改打印格式 3,修改单据编号为自动编号 |
解决方案: | 1,此发票已经被核销了 2,在设置中修改打印格式 3,修改单据编号为自动编号 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友在订单表头增加信用期限取客户档案中的信用期限在订单表头增加信用期限取客户档案中的信用期限
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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