用友U8 2005年进帐报行业科目性质不符从2004年进帐重注册没问题
2015-12-30 0:0:0 wondial用友U8 2005年进帐报行业科目性质不符从2004年进帐重注册没问题
用友U8 2005年进帐报行业科目性质不符从2004年进帐重注册没问题 问题原因:同解决方案 解决方法:发现2005年度数据库中code库中有一条不可识别记录,删除后,问题解决解决方案:
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用友U8 采购、存货暂估余额表结果不平。升级860SP前没有问题,升级后对不上,而且存货暂估余额表有些存货存在尾数余额问题。用友U8 采购、存货暂估余额表结果不平。升级860SP前没有问题,升级后对不上,而且存货暂估余额表有些存货存在尾数余额问题。
问题原因:同解决方案 解决方法:您好: 采购、和存货暂估余额不平是因为您的数据中存在下面的错误。有2000多条结算月份和结算处理月份不一致的记录。这些记录。反映到软件中就会造成采购和存货暂估余额表不平,具体来说。若某单据在1月份暂估记帐,1月份发票到,采购中做了结算。则反映到采购中为结算状态。而存货中1月份暂估记帐。若未做结算成本处理,该单据反映到存货中未暂估状态。若当月做结算成本处理,则系统会自动回写已经暂估记帐的入库单,状态自动变成结算状态。(状态请参考IA_SUBSIDIARY中bflag字段,1=暂估;0,2=结算)。下面的语句可以查询出来数据中结算月份和结算处理月份不一致的记录。 /*对比单据的结算月份和形成回冲单的记帐月份(就是做结算处理的月份)不一致的记录*/ select b.id,b.bflag,b.cvoutype,b.dvoudate 单据日期,b.dkeepdate 记帐日期,b.cinvcode as 存货,b.cwhcode as 仓库,SUBSTRING(convert(char,c.dsvdate), 1, 2) as 结算月份,SUBSTRING(convert(char,b.dkeepdate),1, 2)as 记账月份 from (pursettlevouch c join pursettlevouchs a on c.psvid=a.psvid )join ia_subsidiary b on a.irdsid=b.id where 1=1 --and b.cinvcode='10010273' and convert(int,SUBSTRING(convert(char,c.dsvdate), 1, 2))-convert(int,SUBSTRING(convert(char,b.dkeepdate),1, 2))<>0 and b.dvoudate>='2005-1-1' and cvoutype<>01 order by dsvdate ,dkeepdate /*可以按收发记录子表ID查询*/ select * from pursettlevouchs a join pursettlevouch b on b.psvid=a.psvid where irdsid='80931' select bflag,cvoutype,* from ia_subsidiary where id='80931' 这些月份不一致的记录就是造成不一致的原因。另外还有另外一个原因,就是仍有单据未做结算成本处理,这样也会造成两边对帐不平。对于这些错误。建议不做处理,让客户在当前月份将结算处理做完,然后对余额。
解决方案:
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凭证查询时提示tempdb不存在 凭证查询时提示tempdb不存在
问题号: | 4422 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证查询时提示tempdb不存在 |
适用产品: | 8.50,851a,852 |
问题名称: | 凭证查询时提示tempdb不存在 |
问题现象: | 凭证查询时提示tempdb不存在 |
问题原因: | 计算机名称太长或带有‘-’等字符 |
解决方案: | 修改计算机名称 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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单个客户的核算项明细账查询 单个客户的核算项明细账查询
问题号: | 29697 |
---|---|
适用产品: | C系列 |
软件版本: | 网上记账 |
软件模块: | 财务管理 |
问题名称: | 单个客户的核算项明细账查询 |
问题现象: | 在软件的“核算项明细账”中选择了“核算类型”为“客户”查询相应的明细账时,只能查到所有客户的明细账,不能查到指定客户的明细账。 |
问题原因: | 未在“核算项明细账”表“项目选择”中填写指定客户名称。 |
关键字: | 单个客户的核算项明细账查询 |
解决方案: | 1.进入软件,点击“账务处理”–“辅助核算账”–“核算项明细账”,输入对应的“开始期间”和“结束期间”,再在“核算类型”处选择“客户”,在“项目选择”处输入如:“客户一”这个客户名称,点击“过滤”,这样在“项目名称”就会显示该客户,然后对该客户进行勾选; 2.在下面的“科目选择”中勾选对应的“科目名称”,点击“开始查询”按扭即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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解决方案:
问题原因:使用问题,开放性接口有:(1)现有标准接口:银行、税务、硬件设备(条码、PDA、QQ、PDM、CAD);(2)可扩展借口:EAI,标准接口(调用程序、设计开发文档) 解决方法:860的生产制造(即852的生产管理)有与pdm的接口,条码 852中与库存对接,qq 852中U8系统与腾讯rtx对接,852生产管理中未提供eai导入功能,eai提供库存、销售、应收等业务、财务模块单据、基础档案的导入导出。pda、cad无接口。
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应收账款,挂的客户档案,6月份建的账,年初余额1000,1-5月累计借发生1000,录期初余额,提示金额不能为0 应收账款,挂的客户档案,6月份建的账,年初余额1000,1-5月累计借发生1000,录期初余额,提示金额不能为0
这个问题已经在您上一个问题回复,请参考@服务社区刘明新: 但是有1-5月的累积发生数,这个怎么录,如果不录,后面报表,有影响吗?
(小企业)资产负债表中的流动负债 (小企业)资产负债表中的流动负债 流动负债是指将于一年或者超过一年的一个正常营业周期内需要动用流动资产偿还的债务。资产负债表中,流动负债项目主要有"短期借款"、"应付票据"、"应付账款"、"预收账款"、"其他应付款"、"应付工资"、"应付福利费"、"应交税金"、"应付股利"、"预提费用"等项目。 确认流动负债的目的,主要是将其与流动资产进行比较,反映企业的短期偿债能力。短期偿债能力是短期债权人非常关心的财务指标,在资产负债表上必须将流动负债与长期负债分别列示。 (1)流动负债的分类。 流动负债按照不同的标准,可以分为不同的类别,以满足不同的需要。 ①按偿付手段分类。流动负债按照偿付手段分类,可以分为货币性流动负债和非货币性流动负债。 货币性流动负债。货币性流动负债是指需要以货币资金来偿还的流动负债,主要包括"短期借款"、"应付票据"、"应付账款"、"应付工资"、"应付福利费"、"应交税金"、"其他应交款"、"应付利润"?以及"其他应付款"与"预提费用"中需要用货币资金偿还的债务。 非货币性流动负债。非货币性流动负债是指不需要用货币资金来偿还的流动负债,主要包括"预收账款"以及"其他应付款"、"预提费用"中不需要用货币资金偿还的债务。预收账款一般需要以商品或劳务来偿还;预提费用中的预提修理费大多也不需用货币资金来抵偿。 ②按偿付金额是否确定分类。按照偿付金额是否确定分类,可以分为金额可以确定的流动负债和金额需要估计的流动负债。 金额可以确定的流动负债。金额可以确定的流动负债是指有确切的债权人和偿付日期并有确切的偿付金额的流动负债,主要包括"短期借款"、"应付票据"、"应付工资"等。 金额需要估计的流动负债。金额需要估计的流动负债是指没有确切的债权人和偿付日期,或虽有确切的债权人和偿付日期但其偿付金额需要估计的流动负债,主要包括"应付福利费"、没有取得结算凭证的"应付账款"和"预提费用"等。 ③按形成方式分类。按照形成方式分类,可以分为活动形成的流动负债、营业活动形成的流动负债和收益分配形成的流动负债。 融资活动形成的流动负债。融资活动形成的流动负债是指企业从银行和其他金融机构筹集资金形成的流动负债,主要包括"短期借款"和预提的借款利息。 营业活动形成的流动负债。营业活动形成的流动负债是指企业在正常的生产经营活动中形成的流动负债,可以分为外部业务结算形成的流动负债和内部往来形成的流动负债。 收益分配形成的流动负债。收益分配形成的流动负债是指企业对净收益进行分配过程中形成的流动负债,主要包括"应付利润"等。 (2)短期借款。 短期借款是企业从银行或其他单位借入的期限在一年以内的各种借款,包括短期流动资金借款、结算借款、卖方信贷、票据贴现借款以及企业借入的借款期在一年或长于一年的一个经营周期以内的新产品试制借款、引进技术借款、进口原材料短期外汇借款等。 (3)应付票据。 应付票据是指企业因赊购交易而开出、承兑的银行承兑汇票和商业承兑汇票。应付票据有附息和无息两种。资产负债表中"应付票据"项目反映的是尚未到期付款的应付票据面额。 (4)应付账款。 应付账款是指企业因赊购原材料等物资或接受劳务供应而应付给供应单位的款项。在赊销方式下,卖方为了鼓励买方尽快偿还账款,往往规定一个折扣期限,在折扣期限内付款,即可取得购货折扣。例如,卖方规定,买方10天内付款,给予2%的折扣,30天内付款,货款全额交付。若买方购买1 000元的货物,如按规定在10天内支付,只须支付980元,但如果超过10天,则须付全额货款。对于购货折扣,核算方法有两种,即总价法和净价法。总价法下,企业购货时按发票价格(总价1 000元)登记应付账款和货款。对于购货折扣期内取得的购货折扣,再按少付金额冲减存货价值。净价法下,企业购货时就按发票价格减购货折扣金额登记应付账款和存货,在折扣期内付款,即以应付账款账上金额支付,但如果企业超过折扣期付款,则原应付账款和存货上所少记的折扣部分要作为购货折扣损失,列为财务费用。显然,企业采用总价法和采用净价法相比较,资产负债表中的"应付账款"项目反映的金额会不一样。 (5)预收账款。 预收账款指企业按照销货合同规定向购货单位预收的货款等款项。例如,收到销货定单时存入的保证金、预收报刊杂志费、预收商品包装物的押金、长期建筑合同开出发票超过成本部分的金额、预收租金、预收利息等。尽管企业已收到这些款项,但企业产品和劳务均未提供,故不能确认收入,只能作为一项负债。 (6)其他应付款。 其他应付款是企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产的租金、包装物的租金、应付保险费、存入保证金、应付统筹退休金等。 (7)应付工资与应付福利费。 应付工资是指应付给职工的工资总额。企业工资总额包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资,以及非工作时间工资等。资产负债表中反映的"应付工资"是指在报告日企业应付未付的职工工资。 应付福利费是企业从成本、费用中提取准备用于职工福利方面的资金。现行制度规定,职工福利费是按企业职工工资总额的14%比例提取的。这部分计入成本的福利费是为了解决职工的基本福利而预提的,它们属企业职工所有,是企业的一项负债。 (8)应交税金。 应交税金是指企业应交未交的各种税金,企业应缴纳的税金有、、、城市维护建设税、房产税、车船使用税、土地使用税、土地增值税、、资源税、盐税、固定资产方向调节税等。 (9)应付股利。 应付股利是指企业期末应付而未付给投资者的股利。 (10)其他应交款。 其他应交款是指企业应交而未交的除税金、利润以外的各种款项,包括教育费附加等。 (11)预提费用。 预提费用是指应由本期负担,并已以预提形式计入本期成本费用,但未实际支付的各项费用。预提费用是一种应计未付费用,留待以后期间支付而形成一种流动负债,例如预提租金、保险费、借款利息和预提修理费用等。资产负债表"预提费用"项目反映企业期末已预提计入成本费用但尚未支付的各项费用。 (12)一年内到期的长期负债。 一般来说,企业的长期负债最终到期时,需要企业以流动资产来偿付。为了准确反映企业短期内需偿付的债务金额,正确评价企业的短期偿债能力,资产负债表中将一年内到期的、已转化为流动负债的长期负债金额在流动负债部分予以反映。该项目即是反映这部分金额。 (13)其他流动负债。 其他流动负债项目反映未包括在以上流动负债项目中的其他流动负债。 (14)或有负债。 或有负债是指企业由于可能会发生的事件或损失而形成的潜在的债务,其特点是这项债务既可能存在也可能不存在。例如,一项未决诉讼,如果企业败诉,就会支付一定的赔款,形成一项债务;而企业胜诉,则无须支付赔款,不会形成债务。在这项诉讼中,可能存在也可能不存在的债务,即为或有负债。 或有负债包括应收票据贴现、应收账款让售、财产担保债务、未决诉讼形成的债务、产品质量担保债务、票券兑换债务。 对或有负债的会计处理一般有两种:表外附注中说明和表内列示。 ①表外附注中说明。 一般来说,在企业的或有负债能够全额向第三者索赔以及或有负债实际发生的可能性很小的情况下,应采用表外附注说明的方法。例如,应收票据贴现、应收账款让售和财产担保债务等,即使其负债实际发生,企业也可以向第三者全额收取账款,不应在中确认损失。对于这类或有负债,应在会计报表的附注中说明已贴现商业承兑汇票、已让售应收账款以及已担保财产的数额。我国规定,已贴现商业承兑汇票的金额应在资产负债表下方的补充资料中注明。 ②表内列示。 对于实际发生的可能性很大的或有负债,按照谨慎性原则,应将其可能发生的损失列入利润表,将形成的或有负债列入资产负债表。会计核算中,或有负债一般通过"预计负债"科目核算。 注:该内容适合于用《会计制度》和《企业会计制度》的企业,适用《企业》的企业需要注意有的科目已经发生了改变。
库存中做了设置,实际领料时仍不允许超生产订单领料 库存中做了设置,实际领料时仍不允许超生产订单领料
问题号: | 18399 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版(原U8普及版3.0) |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 库存中做了设置,实际领料时仍不允许超生产订单领料 |
问题现象: | 库存中做了设置,实际领料时仍不允许超生产订单领料 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 除了要在库存选项中设置“允许超生产订单领料”外,还需要在存货档案的控制页签中设置“出库超额上限”,表明某个存货允许出库数量为:小于等于出库数量*(1+出库超额上限),如果该字段没有输入,则表明出库超额上限为0。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
15年有使用过固定资产,但是想在16年开始正式使用固定资产模块,要重新导入固定资产原始卡片,我重新初始化了固定资产模块后提示成功了,然后提示是否初始化账套,按否后,重新登录去取消固定资产模块的启用,不能取消? 15年有使用过固定资产,但是想在16年开始正式使用固定资产模块,要重新导入固定资产原始卡片,我重新初始化了固定资产模块后提示成功了,然后提示是否初始化账套,按否后,重新登录去取消固定资产模块的启用,不能取消?[]
您好,到服务社区_更多_工具下载 下载一个‘反启用模块’工具,备份好账套,用该账套反启用固定资产http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D71@畅捷服务赖勇洪:好的,我试试,谢谢@畅捷服务赖勇洪:明明固定资产启用了,但是反启用工具显示未启用@网Bfa: 不管它,接着操作,然后再进入软件看看@畅捷服务赖勇洪:显示没有启用了,然后用16年登录。启用固定资产,启用日期是16年1月是吗@网Bfa:是@畅捷服务赖勇洪:启用固定资产后打开固定资产提示请在固定资产系统开始使用日期(0:00:00)之后登录,确定以后就显示登录失败,重新登录也一样,用启用后一天登录也一样@网Bfa:@网Bfa:在查询分析器中执行语句:select * from accinformation where cSysID='fa',看下上面的截图时间分别是什么@畅捷服务赖勇洪:是显示15年启用的时间@网Bfa: 麻烦截图看下@畅捷服务赖勇洪:一个是15年帐套的启用日期,一个是16年的启用日期您好,您的16年度的accinformation 截图中:
最后一次折旧时间 设置为 0:00:00
开始使用日期 设置为 2016-01-01
最新会计日期 设置为 2016-01-01
最后一次分配折旧 期间 设置为 12@畅捷服务赖勇洪:可以了,谢谢,为什么会这样的?@网Bfa: 因为你是新建年度账 后 ,取消模块启用再启用的,所以会有问题。@畅捷服务赖勇洪:如果在新建年度帐前取消启用,建立年度帐后再启用就没有问题了?@网Bfa: 对,但这样也有问题,2015年度你都取消固定资产模块了,没法查固定资产报表了。@畅捷服务赖勇洪:哦哦,明白了,十分感谢@畅捷服务赖勇洪:启用固定资产后没有提示第一次要初始化,直接就登录了,然后发现选项是有数据的,资产类别不能增加,原始卡片录入也没有喔@网Bfa: 建议您这样弄,先建立2016年度账,结转固定资产模块后,再重新初始化,再启用固定资产