用友U8 药品到货通过GSP模块进行质量检验之后,当有不合格和拒收数量时,系统可以回填数量到采购管理的到货单上,当不合格数量和拒收数量为零,即没有不合格或拒收的情况,系统无法回填“0”到采购到货单上的“不合格数量”和“拒收数量”栏中。而客户在GSP认证时,认证要求所有的单据都要在系统中记录,并且不允许表格中有象“不合格数量”和“拒收数量”这样的空项目,及即使是没有拒收或不合格数量都必须填“0”或划横线。
2016-1-11 0:0:0 wondial用友U8 药品到货通过GSP模块进行质量检验之后,当有不合格和拒收数量时,系统可以回填数量到采购管理的到货单上,当不合格数量和拒收数量为零,即没有不合格或拒收的情况,系统无法回填“0”到采购到货单上的“不合格数量”和“拒收数量”栏中。而客户在GSP认证时,认证要求所有的单据都要在系统中记录,并且不允许表格中有象“不合格数量”和“拒收数量”这样的空项目,及即使是没有拒收或不合格数量都必须填“0”或划横线。
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问题原因:需求 解决方法:因为到货单中的拒收数量是由拒收报告单返填的,没有拒收时,就不会填拒收报告单,所以就不会进行返填,所以默认是系统原有的状态。
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用友U8普及版固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证-_0U8普及版固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证
U8普及版-固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证
自动编号: | 2422 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8 | 关 键 字: | 固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证 |
问题名称: | 固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证 | ||
问题现象: | 固定资产进入最新会计月份时却不能计提折旧和生成凭证 | ||
原因分析: | ACCINFORMATION表中的最新会计月份错误。 | ||
解决方案: | 修改ACCINFORMATION表中的最新会计月份为正确月份。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 现想把旧帐套模板拷贝至新帐套,采购入库单以及销售发票是否有rep模板,如果有如何区分,请举例说明,谢谢.用友U8 现想把旧帐套模板拷贝至新帐套,采购入库单以及销售发票是否有rep模板,如果有如何区分,请举例说明,谢谢.
问题原因:U85X版本单据的打印格式并不是以REP的格式存在的,而是存放在年度数据库中的。与单据模版相关的表主要有: 1、VoucherTemplates(单据模版表)2、VoucherItems(单据显示项目表),其关联字段信息为字段VT_ID单据模版号,对应单据模版表VoucherTemplates.VT_ID 3、VoucherItems_prn(单据打印项目表),其关联字段信息为字段VT_ID单据模版号,对应单据模版表VoucherTemplates.VT_ID 解决方法:以采购入库单为例介绍如何从不同帐套中拷贝该单据模版:第一、在源帐套数据库中执行如下语句找出“采购入库单”的vt_id、vt_cardnumber字段值: Select Vt_ID,VT_CardNumber from VoucherTemplates where vt_titlename = '采购入库单' 假设:查询结果为vt_id=27 采购发票显示模版,vt_id=28 采购发票打印模版 ,vt_cardnumber=24第二、在目标帐套数据库中执行如下语句删除单据显示、打印模版表中采购入库单的原有记录: delete from Voucheritems where vt_id ='27' and cardnum='24' delete from Voucheritems_prn where vt_id ='28' and cardnum='24' 第三、参照如下查询语句将采购入库单的记录从源帐套单据显示、打印模版表中通过SQL SERVER导入到目标帐套数据库中对应的表中即可:--导入Voucheritems表 Select* from Voucheritems where vt_id ='27' and cardnum='24' --导入Voucheritems_prn表 Select* from Voucheritems_prn where vt_id ='28' and cardnum='24' 注意做好数据备份!
解决方案:
问题原因:U85X版本单据的打印格式并不是以REP的格式存在的,而是存放在年度数据库中的。与单据模版相关的表主要有: 1、VoucherTemplates(单据模版表)2、VoucherItems(单据显示项目表),其关联字段信息为字段VT_ID单据模版号,对应单据模版表VoucherTemplates.VT_ID 3、VoucherItems_prn(单据打印项目表),其关联字段信息为字段VT_ID单据模版号,对应单据模版表VoucherTemplates.VT_ID 解决方法:以采购入库单为例介绍如何从不同帐套中拷贝该单据模版:第一、在源帐套数据库中执行如下语句找出“采购入库单”的vt_id、vt_cardnumber字段值: Select Vt_ID,VT_CardNumber from VoucherTemplates where vt_titlename = '采购入库单' 假设:查询结果为vt_id=27 采购发票显示模版,vt_id=28 采购发票打印模版 ,vt_cardnumber=24第二、在目标帐套数据库中执行如下语句删除单据显示、打印模版表中采购入库单的原有记录: delete from Voucheritems where vt_id ='27' and cardnum='24' delete from Voucheritems_prn where vt_id ='28' and cardnum='24' 第三、参照如下查询语句将采购入库单的记录从源帐套单据显示、打印模版表中通过SQL SERVER导入到目标帐套数据库中对应的表中即可:--导入Voucheritems表 Select* from Voucheritems where vt_id ='27' and cardnum='24' --导入Voucheritems_prn表 Select* from Voucheritems_prn where vt_id ='28' and cardnum='24' 注意做好数据备份!
凭证打印 凭证打印
问题号: | 10199 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 凭证打印 |
问题现象: | 打印凭证时没有凭证号 |
问题原因: | 客户使用的是非套打纸,检查模版时发现,凭证号字段错误,并且太靠右 |
解决方案: | 修改凭证模版,将凭证号字段改为@30,并向左移动 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
普及发票上的10大常识 普及发票上的10大常识
1、在我国,现在直接能够列作单位支出的单据一个是部门的发票(包括企业经税务部门批准印制的加企业头衔的发票,如:中国人寿****、中国石化***中国电信****等),一是是的行政事业性收费收据(国有资产收益等票据),包括经过财政物价部门批准的行业性协会、学会的会费收据;再一个就是部队企业出具的套总后勤部、财政部章的发票。
2、发票分地税发票、国税发票。凡国税业务应该使用国税发票,如工业企业、商业企业、维修业的应该使用国税发票;凡交通运输、通信、服务、建筑、装修、装饰、金融、租赁、仓储、保管等使用地税发票(因为人不了解知识,购买假发票时不知道本行业的区别而发生用错发票即国税业务用了地税发票或地税业务用了国税发票,如我们发现过装饰装修业务开具了13714***这种情况是假发票无疑,因为装修装饰是地税业务;还发现出租车行业用过国税发票,同理也是假发票,因为交通行业也是地税业务)。
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发货单开票收款勾对表,按发货记录查询 发货单开票收款勾对表,按发货记录查询
问题号: | 4658 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单开票收款勾对表 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 发货单开票收款勾对表,按发货记录查询 |
问题现象: | 一客户用U852,财务业务一体化,现结销售的业务在“销售管理”模块中的“发货单开票收款勾对表”中显示的不正确。按客户—货物—业务员等多条件统计汇总时,发货记录和回款记录不在一行上显示,如附图所示,这样就不能清楚看出哪笔发货已经回款,哪笔没有回款。 演示账套也是这样。 |
问题原因: | 查询条件使用错误。 |
解决方案: | 1、首先请在帐表界面上恢复隐含列【发退货单号】; |
单位一次性补发工资如何征个人所得税 单位一次性补发工资如何征个人所得税
问题:我单位由于资金短缺等各种原因给职工一次性补发了数月工资,怎么征个人所得税?
答:吉地税个[1997]101号文件规定,鉴于有的单位资金短缺,对所属人员月工资(不包括当月应领取的数月奖金、年终加薪、年终分红等)数月支付;有的单位按照上级有关部门的规定标准调资,晋职、晋级,其工资上调部分往往一次或分次补发。对确有上述情况的单位,报经主管地方税务机关审核后,可按照纳税人应取得工资收入的所属期间,计算缴纳个人所得税。
发票作废如何处理? 发票作废如何处理? 1、作废专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废,这就是次要的了,如果单位有作废章,盖作废章看起来正规点,如果单位没有作废章,就直接用笔写在发票上(发票自带复写,每一张都作废了),然后将作废的三联发票保管好(很重要,一定不能遗失),留单位备查就行了。 2、作废发票必须是当月的发票,如果跨月的发票,是不可能作废的(金税系统里是不认可的),只能采取开红字的方式冲掉该发票(开红冲发票有专门的手续,你应该知道)。 3、不明白你为什么问敲章的事,只要电脑系统里作废了,盖不盖章都是废票了,如果电脑系统里不作废,就是你盖满了作废章,一样的要求你上税视同正常发票的,而跨了月的发票是根本不可能作废的,更谈不上盖作废章了。 作废凭证的步骤: (1)先查询到要作废的凭证。 (2)在“填制凭证”窗口中,执行“制单”|“作废/恢复”命令。 (3)凭证的左上角显示“作废”字样,表示该凭证己作废。 注意: ☆作废凭证仍保留凭证内容及编号,只显示“作废”字样。 ☆作废凭证不能修改,不能审核。 ☆在记账时,已作废的凭证应参与记账,否则月末无法结账,但不对作废凭证作数据处理,相当于一张空凭证。 ☆账簿查询时,查不到作废凭证的数据。 ☆若当前凭证已作废,可执行“编辑”|“作废/恢复”命令,取消作废标志,并将当前凭证恢复为有效凭证。
到货明细表中查询时需要单独列示退货明细 到货明细表中查询时需要单独列示退货明细
问题号: | 5615 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 到货明细表,单独列示退货明细 |
适用产品: | U852—-采购管理 |
问题名称: | 到货明细表中查询时需要单独列示退货明细 |
问题现象: | 采购的退货业务分别通过红字单据进行处理,但是要统计查询时,比如查询”到货明细表”中希望可以单独列示退货明细,请问该如何实现 ? |
问题原因: | 产品中未提供单独查询到货或退货明细功能,可通过变通方法实现。 |
解决方案: | 变通方法: 通过添加表头自定义项,分别标识记录红字、蓝字单据,在帐表查询时可以实现分别列示到货明细、退货明细等。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
电梯公司缴纳增值税还是营业税 电梯公司缴纳增值税还是营业税
【问题】
我公司是一家小规模电梯公司,以电梯的保养、安装及维修为主营业务,同时也代理销售电梯设备,我公司现保养、维修及销售都缴纳,可是客户要求我们提供服务业保养发票,我公司能否就保养及维修业务申领服务业发票?
【解答】
根据《国家总局关于电梯保养、维修收入征税问题》(国税函[1998]390号)的规定:“电梯属于增值税应税货物的范围,但安装运行之后,则与建筑物一道形成不动产。因此,对企业销售电梯(自产或购进的)并负责安装及保养、维修取得的收入,一并征收增值税;对不从事电梯生产、销售,只从事电梯保养和维修的专业公司对安装运行后的电梯进行的保养、维修取得的收入,征收营业税。”问题所述情形,您应缴纳增值税,并开具增值税发票,不能申领开具服务业发票。
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我们家给对方公司开了10w的银行承兑汇票,但是我们只是想让对方公司给我们在承兑被背书人那块盖章,然后再把票给另外给公司,请问我该怎么写这个证明盖了别人章的票是我们的呢,个位大神帮帮忙,,,,,, _0我们家给对方公司开了10w的银行承兑汇票,但是我们只是想让对方公司给我们在承兑被背书人那块盖章,然后再把票给另外给公司,请问我该怎么写这个证明盖了别人章的票是我们的呢,个位大神帮帮忙,,,,,,[]
1、看对方要求,如果对方能直接收就将票据进行交接;
2、如果对方必须要你方背书,则你公司在被背书人处盖章,随票出具回头背书证明,以便收票企业进行后续处理。
BRP计划生成:销售订单和销售订单行号排序不起作用。BRP计划生成:销售订单和销售订单行号排序不起作用。
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企业如何应对税收等优惠政策的清理? 企业如何应对税收等优惠政策的清理? 2014年12月9日,国务院发布《关于清理规范等优惠政策的通知》(以下简称《通知》),要求全面清理规范税收等优惠政策,凡违法违规或影响公平竞争的政策,都要纳入清理规范的范围。《通知》要求既要规范税收、非税等收入优惠政策,又要规范与企业缴收或非税收入挂钩的支出优惠政策。根据《通知》安排,各地专项清理情况应于2015年3月底前报送财政部,由财政部汇总报国务院。 在这一过程中,作为上述各项优惠政策的实际享受主体,很多企业面临着税负增加或者经营成本临时上升等诸多经济性风险,专家从角度出发,建议企业从如下方面积极应对本次税收等优惠政策清理所可能带来的不利影响:企业应当充分关注的三类优惠政策在本次清理规范税收等优惠政策的过程中,政府将着重对于不规范(违法或违规)的税收、非税收入、财政支出型优惠政策进行清理和规范。企业应重点关注自身是否存在或正在享受如下类型的税收或财政性的优惠政策: 1、合法性存疑的政策主要是指除依据专门税收法律和《中华人民共和国民族区域自治法》规定的税政管理权限外,各地区自行制定的税收优惠政策,以及未经国务院批准,各部门起草其他法律、法规、规章、发展规划和区域政策中规定的具体税收优惠政策. 2、不规范的非税财政收入型优惠政策主要包括:(1)享受行政事业性收费和政府性基金的违规减免或缓征、以优惠价格或零地价违规出让土地;(2)低价获取的转让国有资产、国有企业股权以及矿产等国有资源;(3)违反法律法规和国务院规定享受的社会保险缴费的减免或缓征,未经国务院批准低于统一规定费率缴费的待遇。 3、违法违规的财政支出型优惠政策主要是指未经国务院批准,而各地区、各部门违法违规制定的对企业的财政优惠政策,多涉及与企业及其者(或管理者)缴纳税收或非税收入挂钩的财政支出优惠政策,包括先征后返、列收列支、财政奖励或补贴,以政府代缴或给予补贴等形式减免土地出让收入等。其他财政支出型优惠政策还包括如代企业承担社会保险缴费等经营成本、给予电价水价优惠、通过财政奖励或补贴等形式吸引其他地区企业落户本地或在本地缴纳税费,对部分区域实施的地方级财政收入全留或增量返还等。 需要强调的是,上述三类政策中,大部分可能会被直接取消或禁止,少部分如第3类的其他优惠政策,则会逐步进行规范(或减少)。 企业内部梳理优惠政策的主要对象根据《通知》的规定,国务院要求“各地区、各有关部门要开展一次专项清理,认真排查本地区、本部门制定出台的税收等优惠政策”,并明确“对与企业签订的合同、协议、备忘录、会议或会谈纪要以及一事一议形式的请示、报告和批复等进行全面梳理,摸清底数,确保没有遗漏”。对于企业而言,与政府签署的合同、协议、备忘录、会议或会谈纪要以及“一事一议”的批复应作为企业内部梳理优惠政策的主要对象。 1、与政府签署的合同、协议。在实践中,许多招商引资项目以“项目投资合同”等名义由当地政府或园区管理部门与投资方签署合作协议,该类合同或协议中,往往会就相关的“优惠政策”进行规定,如厂房用地的优惠、地方留成部分的税收财政返等。此类合同的性质在实务中一直存在争议。而且,根据本次《通知》,此类政策存在较大的被取消或终止的可能性。为此,明税建议企业应当审阅合同的终止条款及争议解决机制,特别是相关优惠政策的适用规则,或考虑“修约”,或以其他方式尽可能争取相应的补救或替代措施。 2、备忘录、会谈或会议纪要。在实践中,备忘录、会谈或会议纪要(备忘录性质文件),因其内容有别,往往具有不同的法律效力。如果备忘录具备合同成立的基本要素或要件且经双方签字确认,则该备忘录具有合同性质,产生类似合同的效力。 但如果如备忘录中虽记载了签署各方认可的相关事实,并就相关问题进行了讨论,但并未有约定、承诺或其他具有权利义务性质的表述,则该备忘录不能对签署各方产生法律上的约束力。 3、批复。批复本身往往存在个案性(一事一议),企业应当充分考虑自身获取的批复是否属于越权批复,即给出批复的部门是否具有相应的权力或授权进行相应事项的审批工作。 此外,有些事关优惠政策的批复存在时效性,如固定年限的财政返还政策等。部分企业在在批复的优惠政策执行到期后,由于主客观原因,并未获得书面延续,但在审批部门的默认下,事实上继续适用此前批复所同意的优惠。从《通知》的要求来看,在此类情况下,企业可能面临较大的优惠取消及其他风险。 企业应对机制和优惠政策的战略管理对于企业而言,在充分了解和把握本次优惠政策清理的内容后,应进一步分析本企业的实际享受或适用的优惠政策的归类,明确合法合规的、可能保留的、逐步调整的、确定会被取消的等多个类型,以便尽快做好进一步的经营决策。 1、谨慎期待过渡政策,严格申请优惠的类型。2008年新法实施时,为保证经济和企业运营的稳定性,中国出台了很多的过渡性政策。但本次清理工作,我们认定不会存在太多的“过渡性政策”。其原因在于本次清理工作的对象,多为不合法或不合规的优惠政策。对于违法违规的政策,继续“过渡适用”缺乏法律依据。 从财税体制改革和税收立法的规划来看,税收优惠将逐步的法律、法规化,企业更多的应该申请具有明确法律依据的优惠政策。 2、集团组织架构的调整。对于集团型企业而言,税收优惠管理往往要重点考虑集团整体税负。在不合法或合规的优惠政策被清理后,集团需考虑现存税收优惠享受主体能否承担更多的经营职能,将相关业务向此类公司转移,以期合法合理的稳定税负,避免过大的税负负担波动。 3、产业优惠成为趋势,区域性优惠递减。根据《通知》的精神,本次所谓的优惠清理,其重点对象是区域性的“优惠政策”,而如新兴产业如TMT行业等等,依然是国家税收、财政优惠政策所支持的重点行业。因此,产业优惠政策逐步替代区域性优惠政策,成为国家财政和税收优惠体系的重点内容。 如果企业属于新兴类行业,则应考虑如何更好地规划和利用好相收法律或法规规定的如、软件企业、研发费用加计扣除等多类优惠政策,并通过合理的规划和严格的内控管理,在优化税负的同时降低潜在的税务风险。 4、经营地点调整。虽然区域性优惠政策可能面临大幅度的删减,但考虑到部分政策制定本身合法合规,企业可酌情向此类地区迁转。根据《民族区域自治法》的规定,民族自治地方的自治机关在执行国家的时候,除应由国家统一审批的减收项目以外,对属于地方财政收入的某些需要从税收上加以照顾和鼓励的,可以实行减税或者免税;国家制定优惠政策,引导和鼓励国内外资金投向民族自治地方。 在实践中,民族自治地区的不少优惠政策是满足合法和合规性要求的。从税收角度考虑,此类地区在本次优惠政策清理后,或将可能成为备受关注的境内投资首选地区。 此外,随着《西部地区鼓励类产业目录》等多个区域性优惠的文件出台,我们认为,典型的区域性优惠将逐渐淡出我们的视野,国家层面的“行业性”优惠以及地方层面的“区域性行业优惠”将成为税收优惠的两种主要模式。 结语:长期以来,各地为了招商引资,竞相出台了各类违法违规的税收等方面的优惠政策。这不仅违背了税收法定的原则、破坏了国家税收立法权的统一,还造成了不同地区企业之间、乃至同一区域不同企业之间的税负不公。通过清理规范税收等方面的优惠,有利于消除地区间的“洼地”、维护市场的公平竞争并促使地方政府朝着服务型政府的方向转变,同时也有利于预防腐败。 本次清理是政府贯彻十八届四种全会提出的全面实施依法治国和税收法定原则的具体体现。企业一方面应高度重视和梳理本次清理工作对企业自身的影响,并采取积极的应对策略,另一方面更应积极的调整经营和管理战略,通过实施主动的税务规划和税务战略管理,在优化税负的同时不断提升自身产品和服务的竞争力。企业应该充分认识到,清理各地违法违规的税收等优惠政策,建立统一开放的国内市场是大势所趋。在经济下滑、地方财力紧缺的背景下,未来企业必须高度重视自身的税务规划和税收优惠的管理,尤其是税收法律法规规定的各类优惠,从而更好地优化企业的税负并防范企业的税务风险。
u8新建帐套编码方案
用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
2、建完账后在系统管理--权限--用户里,给本帐套增加用户。
3、增加完后,从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列