T+11.51，在往来单位，双击客户资料进入时提示脚本错误。无法对客户资料进行新增，修改。 T+11.51，在往来单位，双击客户资料进入时提示脚本错误。无法对客户资料进行新增，修改。

需要升级软件版本来处理。
是账套升级有个别升级补丁里的脚本执行失败导致。
需要用户降级账套补丁号再升级处理尝试。
@畅捷支持侯椿寳:如何降低账套补丁号？
'--在系统库上执行脚本：
UPDATE UFTSystem..EAP_Account SET VersionNo='11.510.000.0000'
WHERE cAcc_Num='[用户帐套编号]'
--其中“[用户帐套cAcc_Num]”替换为用户帐套的cAcc_Num
--然后登录账套维护，升级红字账套

我在项目里待选科目怎么不来，这个以前是有的，现在不知道为什么没有了。请帮忙解决一下 我在项目里待选科目怎么不来，这个以前是有的，现在不知道为什么没有了。请帮忙解决一下

一个科目只能对应到一个项目里面
选择其他项目看一下是不是对应到其他项目里了，一个科目只能指定到一个项目大类里
@服务社区赖海芳: 噢，我对应到现金流量表里，那怎么对应到项目管理呢？
@水儿JzI:只能对应到一个项目里，对应到现金流量项目里了就不能对应到项目管理里了。

用友U8 我有一客户是生产铸造件的，如果把产品委外后，因加工商的原因需将原委外子件部分退回，应如何处理？用友U8 我有一客户是生产铸造件的，如果把产品委外后，因加工商的原因需将原委外子件部分退回，应如何处理？ 问题原因:同解决方案 解决方法:针对您的这种情况，只是根据委外订单生成了材料出库单。部分或全部委外件退回时，可以在材料出库单中，点击右上角的‘红字’—》参照‘委外订单’（需要将‘执行完未关闭’选择为‘是’）生成数量为负的材料出库单即可。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:针对您的这种情况，只是根据委外订单生成了材料出库单。部分或全部委外件退回时，可以在材料出库单中，点击右上角的‘红字’—》参照‘委外订单’（需要将‘执行完未关闭’选择为‘是’）生成数量为负的材料出库单即可。

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用友U8 在库存管理—〉帐表—〉库存帐—〉库存台帐查询时，不能按照存货档案中设定的默认辅助计量单位显示相应的辅计量、换算率及件数。用友U8 在库存管理—〉帐表—〉库存帐—〉库存台帐查询时，不能按照存货档案中设定的默认辅助计量单位显示相应的辅计量、换算率及件数。 问题原因:质量问题 解决方法:此问题补丁已经解决(852\ ufvouchersorter.dll;ufvoucherorder.ocx,KCGLSQL.dll .xsglsql.dll,cggl.dll 5个替换文件
解决方案：
问题原因:质量问题 解决方法:此问题补丁已经解决(852\ ufvouchersorter.dll;ufvoucherorder.ocx,KCGLSQL.dll .xsglsql.dll,cggl.dll 5个替换文件

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批次无法出库 批次无法出库

期间损益转账定义不成功 期间损益转账定义不成功

重装系统之后，D盘数据本来是有的，工程师远程安装账套之类的把这个数据给覆盖了，说这个数据找回的希望不大，请问下高手们，数据还能找回吗？？ 重装系统之后，D盘数据本来是有的，工程师远程安装账套之类的把这个数据给覆盖了，说这个数据找回的希望不大，请问下高手们，数据还能找回吗？？[]

如果是安装文件夹被覆盖了，没法找回
这个真的不好弄了，祈祷有最近的备份吧
重装软件他覆盖只是覆盖的账套信息文件，账套的物理文件还在，只要你知道之前账套的会计制度和启用月份，你自己建一个和之前对应的账套，再建立相对应的年度，把物理文件拷贝进去就行了
最近的就是4月份的，真有这么无力吗，三个账套，好几个月的，
账套恢复之前.做备份了吗？
我看他远程新建了好几个账套，捯饬半天，就说没办法呢
把安装目录下admin文件夹里文件，参照恢复物理文档试下。
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
请提前做好数据备份。
额，他建过账套就没办法了，建过账套文件都覆盖完了
@苏城可爱吗:找人重装之后，找工程师远程的，没做备份，只重装D盘，账套在C盘
@白纸黑字:啊？一点办法没有嘛？另一个人把主机带走说回去再试试，我都不敢问，怕说没办法了
如果只是安装覆盖，数据是完全可以找回的，如果是恢复账套覆盖，只能有几率找回了，祈祷磁道没被占用
@赵女士1474332337:等工程师的结果吧，这个不看下电脑具体什么情况不好说。
@畅捷服务闫新华:昨天来看了说不行，让手工补录，这是什么样的工作量啊？
昨天问题已经反馈给当地授权的经销商派单处理了，请确认下给您远程的是这个授权的经销商吗？
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式：[email protected]）
@赵女士1474332337:不是吧，你早该找我们，你遇到一个水平很差的人，把我们的面子都丢到哪里去了。你加我QQ远程吧，我看能帮你挽回多少损失吧。
我们的技术保证你满意。我们从业多年了。
@赵女士1474332337:你肯定是遇到了黑代了
有问题请联系总部，让总部分配专业人员处理，这里是开放平台，请注意保护好自己的隐私
@服务社区苏娜:那个人说总部给他打电话了，应该是
@陈伯伟251276285_QQ:经销商把电脑搬走了
@赵女士1474332337:绝对不可以这样子哦
嗯，那就看经销商根据电脑的实际情况来做处理了
@赵女士1474332337:我们经销商是绝对不会把客户电脑搬走的，总部给你派了个什么人！问题不但不能解决，还盗走客户的资料？
这样的工程师确实太不专业了，弄出自己都解决不了的问题，唉
@赵女士1474332337:你知道陈冠希的艳照门是怎么出来的吗？就是他把电脑送去维修，然后自己又不在电脑旁边，然后就被做手脚了。
这完全是工程师出的问题，希望公司总部早点协助解决
@服务社区苏娜:建议吧某某账号，后台限制或者封号
我是绝对不会把电脑这么重要的东西交给陌生人的，你赶快让他送回来吧。减少损失啊
@赵女士1474332337:建议和苏娜单独一邮件方式沟通，这里真的鱼龙混杂！
@服务社区苏娜 ，你更这个建立一个邮件私下沟通吧，这里太乱了
@王国栋wgd:应该建议服宝对账号，后台处理
@WSKYGA:这个我同意！！！@服宝 解决一下吧，帮帮我们这些维护正义的弱者吧
@陈伯伟251276285_QQ:大哥！你不怕被封号啊？他们都在假装正义的，特别上面的王国栋，超假的。
@王国栋wgd:直接封号@服宝
@畅捷通_代理商_张秋同_三星:还 说王国栋，你更 假，你不也 做过
@WSKYGA:你也一样，都在装，装高清，我是有一说一，我是来揽生意啊，我没有装啊，你就不一样的，装作高清，最后还是在揽生意。
@畅捷通_代理商_张秋同_三星:是骡子是吗拉出来溜溜，你的三星谁评的，自封的吧，
@畅捷通_代理商_张秋同_三星:是骡子是吗拉出来溜溜，你的三星谁评的，自封的吧，
@王国栋wgd:我张秋同绝对的光明正大的，不像你们，在背后搞小动作！你们就喜欢偷偷摸摸的。
@WSKYGA:真金不怕火炼，我不用给你这种人看。
@WSKYGA:一句话，你没资格！

服务器与客户端都重启过了，网也没断~~依旧如此~~不知什么毛病~~登录时输入的操作员、密码、账套、会计年度、操作时间都对，环境监测也是正常的~~就是登录不上去~~ 服务器与客户端都重启过了，网也没断~~依旧如此~~不知什么毛病~~登录时输入的操作员、密码、账套、会计年度、操作时间都对，环境监测也是正常的~~就是登录不上去~~

已经在您上一个问题回复，请参考
@服务社区刘明新:好~~谢谢
@陈先生1463119677:[/微笑]

用友U8+能否快捷计算报销标准提高我的工作效率呢？ 用友U8+能否快捷计算报销标准提高我的工作效率呢？ 用友U8+综合众多企业管理经验，提供多重报销标准设置：如城市住宿标准、交通工具选择标准、补助计算规则等，在企业报销时自动计算，为企业简化费用报销流程，展示费用报销标准以及规范报销流程打好基础，同时将财务人员从繁重的计算工作中解放出来，高效准确完成工作。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

普通发票知识问答 普通发票知识问答

　　【问】普通发票代码的内容、编制规则及启用时间是如何规定的？

　　【答】为便于全国普通发票统一识别和查询，自2004年7月1日起，在全国统一启用12位分类代码和8位发票号码的普通发票。普通发票代码由国地税代码、行政区域代码、年份代码、行业代码、发票种类代码等组成，共12位；从左至右按照下列顺序编制：第1位为国地税代码，第2～5位为行政区域代码，第6～7位为年份代码，第8位为行业代码，第9、10、11、12位为发票种类代码。

备用金的会计核算分录 备用金的会计核算分录

备用金是指付给单位内部各部门或工作人员用作零星开支、零星采购、售货找零或差旅费等用的款项。实行备用金制度，有利于单位内部各部门或工作人员积极、灵活地开展业务，从而提高工作效率；同时也可以防止现金过多地占用在个人手上，有效地控制资金占用。各单位应建立和健全备用金的领用和报销制度，加强对备用金的拨付和使用情况的管理。

　　单位内部各部门或工作人员因零星开支、零星采购等需要预借备用金时，一般应由经办人填写借款凭证。借款凭证一式三联，第一联为付款凭证，财务部门作为记账依据；第二联为结算凭证，借款期间由员留存，报销时作为核对依据，报销后随同报销单据作为记账凭证的附件；第三联交借款人保存，报销时由出纳员签字后作为借款结算及交回借款的收据。经办人在填写借款凭证时，应当如实认真地填写借款事由、金额和借款日期并签名，送有关领导审批后根据借款凭证编制现金付款记账凭证。对于借用的备用金，上可以通过“其他应收款－一备用金”账户来核算。

用友U8其他U8支持已使用科目可以增加明细科目。在已使用的科目下增加下级科目后，再增加一新的下级科目时，下级科目U8其他U8支持已使用科目可以增加明细科目。在已使用的科目下增加下级科目后，再增加一新的下级科目时，下级科目

U8其他-U8支持已使用科目可以增加明细科目。在已使用的科目下增加下级科目后，再增加一新的下级科目时，下级科目

老板走公户给别人10000红包，第二天又从个人卡给公司转了10000，不让挂借款，怎么做账呢？多谢 老板走公户给别人10000红包，第二天又从个人卡给公司转了10000，不让挂借款，怎么做账呢？多谢[]

为什么不让挂借款呢
@崔金咪:公司有三个股东，不想让股东看见老板用钱了
其实本来挂借款，是最方便的。
@崔金咪:可是老板有私心[/抓狂]
[/偷笑]，那就看那位老师能告诉我们除了挂借款，还有什么别的方法了。
老板都是觉得一进一出，不影响[/尴尬]

怎么找到经销商，怎么在支持网上传数据 怎么找到经销商，怎么在支持网上传数据[]

如果联系不到供应商，可以提供加密锁号和手机号，我们这边可以给你重新分配服务商的。
这些我都不懂，什么锁号、手机号
@黄女士1469608021:加密锁，你买T3的时候送的小u盘，号码就是你的手机号啊。
我不知道加密锁，购买的时候不是我购买的。
@黄女士1469608021:那没有加密锁可找不了服务商的，这种情况只能重新购买T3，有加密锁才可以。

金蝶账套里现金日记账如何反勾对 金蝶账套里现金日记账如何反勾对''

武大宏观质量管理专业还招生吗 武大宏观质量管理专业还招生吗''

用友T3供应商在总账里核算查询供应商余额表及明细账时出错此供应商的期初余额与他的发生额不在一个用友T3供应商在总账里核算查询供应商余额表及明细账时出错此供应商的期初余额与他的发生额不在一个

在供应商档案的编码中存在有全角拼写的字符将其改为半角即可。使用级联更新修改供应商档案编码

避税与反避税——避免国际双重征税及税收协定（2） 避税与反避税——避免国际双重征税及税收协定（2）

③扣除法。

　　扣除法是行使居住管辖权的国家，在对其居民取得的来自世界范围内的所得汇总征税时，允许居民将其在外国政府缴纳的所得税，作为费用在应税所得中予以扣除。

　　假设居住国（国籍国）政府应征所得税或一般财产税税额为Tr，居住国（国籍国）的收益所得或一般财产价值为yr，非居住国（非国籍国）的收益所得或一般财产价值为yn，居住国（国籍国）的所得税或一般财产税税率为tr，并设已缴非居住国（非国籍国）政府的所得税或一般财产税税额为Tn.那么，按照扣除法，居住国（国籍国）政府应征所得税或一般财产税额的计算公式是：

深圳t3航站楼是新建

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

t+12.0 标准版 弃审 凭证时提示非本人审核的凭证不能弃审、但是登录名字和审核人名字是一样的。怎么才能弃审 t+12.0 标准版 弃审 凭证时提示非本人审核的凭证不能弃审、但是登录名字和审核人名字是一样的。怎么才能弃审[]

是否有删除过用户，之后新增了相同编号的用户，这种情况在后台显示的用户不是同一个的。
@服务社区刘小艳:可能是删除过吧。那如何找回原来的用户名呢？
@服务社区刘小艳:没有删除过，怎么弃审呢？
这个有提示了肯定就不是同一个了，在软件里就做不了弃审操作，如果数据库熟悉可以到数据库中做下数据跟踪找到对应信息再做修改。
@服务社区刘小艳:没有别的办法吗？这个t+怎么这么复杂。是按照用户编号，为什么不是按照用户名呢。这样不合理啊
@白云aaM:用户名是可以随时修改的，后台有专门的一列ID号用于记录。
@服务社区刘小艳:我打错字了。我说的意思是系统应该按照名字。现在怎么按照用户编号了。他这个是因为以前是在老版本里做的凭证。现在升级成t+了。所以这样不能弃审
@白云aaM:数据库质检的关联没有想象的那么简单的，现在这种提示只能通过数据库跟踪查看到详细情况才能进行弃审，软件里目前没有办法直接进行操作了。
@服务社区刘小艳:哦知道了。谢谢了
@白云aaM:好的，不客气~