普票批量处理,有129张单据批弃不成功
2016-5-15 0:0:0 wondial普票批量处理,有129张单据批弃不成功
普票批量处理,有129张单据批弃不成功问题号: | 10130 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 批弃不成功 |
适用产品: | U860SP—-销售管理 |
问题名称: | 普票批量处理,有129张单据批弃不成功 |
问题现象: | 普票批量处理,有129张单据批弃不成功。报:对应的销售出库单已审核或所在月份已结账。其实报错的销售发票对应的都是2004年的单据,并不是其真正对应的销售出库单! |
问题原因: | 问题分析:此数据只有年度帐,从数据检查,此问题时由于上年结转将上年的出库单结转过来而唯有发货单结转过来,同时可以看到由于发货单未能正常结转导致分期发出商品销售发票不能正常单据记账,综合上面数据现象,此数据应该是结转或升级不正常导致,建议查看上年帐套或升级前帐套。 |
解决方案: | 问题解决:下面语句1主要是调整将此类出库单上的发货退货单子表标识idlsid改大由原来的1打头该成9打头,使其与今年的发票关联失效 –语句1、 update rdrecords set idlsid=’9’+right(idlsid,7) from rdrecord join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id where cvouchtype=’32’ and cbustype=’分期收款’ and biafirst=1 and year(ddate)=’2004′ –语句2、由于该类发票没有关联到去年的发货单,不能正常记帐。请检查此类发票上年是否记账,与用户协商处理。 –执行下面语句后该类发票将作为已记帐状态出现,但帐面数并不反映,可在应收系统中做后续业务处理。 update salebillvouch set caccounter=’demo’ where year(ddate)=2004 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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该商品成本算法是手工指定或是先进先出的。原先入库批次已经出库,不可以再红冲了。库存足够情况下直接做进货退货单,不要参照原单,直接录入进去过账,再重新手工录入正确的入库单即可
员工是在福州与公司建立劳动关系,被公司长期派往厦门办公,社医保这边办理异地安置,但是只能选择定点医院和定点药店,先员工要求在厦门帮他办理社医保,但是公司在厦门只有办事机构 现在是不是要成立分公司 分公司的成立流程怎么办理?有哪些费用? 员工是在福州与公司建立劳动关系,被公司长期派往厦门办公,社医保这边办理异地安置,但是只能选择定点医院和定点药店,先员工要求在厦门帮他办理社医保,但是公司在厦门只有办事机构 现在是不是要成立分公司 分公司的成立流程怎么办理?有哪些费用?[]
可以到厦门找人事代理公司@赵树峰 老师,那是叫代理公司开发票给我们,我们这边打保险费和服务费吗?如果成立分公司的话,支出会不会比找代理公司大,分公司那边一般都有哪些支出@niP:分公司流程上事务就多了,这个得咨询下当地工商部门,代理公司帮员工缴纳社保你们省事多了,他们交了会开票给你公司,你们正常入账即可。
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U8其他存货差价问题U8其他存货差价问题
U8其他-存货差价问题
自动编号: | 9428 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 存货差价问题 |
问题名称: | 存货差价问题 | ||
问题现象: | 查入库汇总表与收发存汇总表中入库金额不一样是由于日期选择错误应为记帐日期,但两表差价不一样经查入库汇总表没有反映出蓝字回冲单所产生的借方差价(可查明细帐中借方差价),请问是何原因?(例:可查存货编号2020310)分别去查明细帐与收发存汇总总表以及入库汇总表不一样!!! | ||
原因分析: | 2020310 4月份暂估处理完后的一张蓝字回冲单的差异应为贷方负数,现在为借方正数. | ||
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用友T3-用友通单据编码中含有中文 用友T3-用友通单据编码中含有中文
单据编码前缀分别为:仓库(3位)+日期+操作员,以操作员流水(4位)。新增操作员增加单据时,单据编码会带出操作员名字的最后一个字。(中文)。在系统管理新建操作员后,用新建操作员做发票,此时对照表中并没有数据,当没有数据时会默认把人员名称带出,只有当点击对照表后,才会把当前人员的信息自动插入到对照表中。增加操作员后,进入对照表,使系统自动更新后台数据,再填制单据才可以正常。建议不要使用操作员作为编码规则,避免出错。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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对方科目发生额函数什么含义?如何取数? _0对方科目发生额函数什么含义?如何取数?
问题号: | 23309 |
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适用产品: | 用友T3-用友通 |
软件版本: | 用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | UFO报表 |
问题名称: | 对方科目发生额函数什么含义?如何取数? |
问题现象: | 对方科目发生额函数什么含义?如何取数? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 对方科目只作为筛选条件,表示该凭证中有对方科目发生的本科目金额。 |
其他业务收入的账务处理 其他业务收入的账务处理
一、本科目核算企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入,包括出租固定资产、出租无形资产、出租包装物和商品、销售材料、用材料进行非货币性交换(非货币性资产交换具有商业实质且公允价值能够可靠计量)或债务重组等实现的收入。
企业(保险)经营受托管理业务收取的管理费收入,也通过本科目核算。
二、本科目可按其他业务收入种类进行明细核算。
三、企业确认的其他业务收入,借记“银行存款”、“其他应收款”等科目,贷记本科目等。
企业内控建设要突破财务层面 企业内控建设要突破财务层面 2010年4月26日,部会同证监会、署、国资委、银监会、保监会等部门发布的《企业配套指引》连同2008年5月发布的《企业内部控制基本规范》,共同构建了中国企业内部控制规范体系。这是全面提升和非上市大中型企业经营管理水平的重要举措,也是我国应对国际金融危机的重要制度安排。在这里,根据多年来给企业提供内控建设咨询的经验,我们将就企业内控建设状况、实施重点难点等进行总结分析,并提出相应建议。 大多企业未能建立有效的内控监督和评价体系 对于我国企业而言,内部控制制度及内部控制评价是近年来才正式提出的一个概念。大部分企业内控制度的建设和评价是从五部委颁布《企业内部控制规范》和证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求开始的。企业的内控制度还处于建设的初步阶段,企业内控大多还不够系统、全面和规范,内控建设还停留在从局部业务管理的需求而自发衍生出来的阶段。 我国企业对于内控内涵和范围的理解还较为狭窄,大多还局限于财务相关的循环和业务上,没有树立内控的全局观和全员观。这必然会导致企业在内控建设过程所投入的人、财、物大打折扣。更为可怕的是,由于无法从业务流程的根源上进行内控建设和监督,仅从财务流程加以控制,不论是控制效率还是控制效果都会大打折扣,更不用说要把内控提到提升企业经营管理水平的层面上。 大多企业未能建立有效的内控监督和评价体系。我国大部分企业在内控系统建设和实施评价过程的衔接部分还未到位,还未建立有效的内控监督体系,更不用说定期向董事会提交内控评价报告的制度,这是上市公司内控监管需要重点关注的问题。这样一来,企业内控评价和信息沟通基本无从谈起,内控实施也无法落到实处。 内控建设的难点何在 集团公司管控体系薄弱。随着全球经济一体化进程的加快,企业在激烈的市场竞争中所面临的不确定性越来越大,企业间的并购、重组日益频繁,许多企业为了生存和发展纷纷组建企业集团。在集团化过程中,随着资产规模急剧膨胀,如果集团公司的管理资源和管控体系无法跟上,将导致集团公司出现严重的失控问题,比如业务失控、财务失控、失控、人员失控。有些集团公司甚至不清楚究竟有多少孙子公司,有多少有负债。在这类分支机构失控情况下,企业家多年创立和发展的集团公司极有可能在短时间内陷入崩塌的漩涡,甚至解体。 企业信息系统控制基本处于空白状态。上世纪90年代兴起的企业信息系统建设,至今仍方兴未艾。然而,与之形成鲜明对比的是,企业内控信息系统建设基本处于空白状态。市场中暴露出来的企业信息系统舞弊,不断冲击着企业信息系统的安全性和控制有效性。 信息系统控制对于企业来说是一个难上加难,却不得不解决的问题。信息系统控制建设的困难来自于两个方面:一是企业信息系统作为一个信息集成系统,对其理解需要较高的专业知识和能力,而这恰恰是很多企业缺失的;二是企业在进行信息系统建设规划时,由于信息系统服务供应商本身是IT技术出身,没有内控知识,在进行系统设计时没有把内控要求考虑进去,进而导致企业信息系统成为一个没有系统控制的黑箱子,使得企业陷入可怕的信息系统失控状况,导致巨额的经济损失。 内控与企业其他管理体系衔接混乱。在企业内控建设中,经常要面对的是企业内控体系与企业其他管理体系的衔接问题。在内控体系建立之前,很多企业由于内部经营管理或行业监管的需要都已经建立了相关的管理体系。在企业中较为常见的是质量控制体系和安全生产体系。质量控制体系为ISO认证体系,而安全生产体系则主要是基于行业监管的要求。如何实现内控体系与已有管理体系之间的有效衔接,这就成为企业内控建设的难点。 对于这个问题,企业首先应对内控体系与其他管理体系的定位和功能在公司内部进行充分的讨论和培训,让员工明确内控体系在公司整个管理体系中的位置及与其他管理体系的关系。从大的层面来说,企业内控体系、质量管理体系和安全生产体系,各有侧重分工又相互联系。企业内控侧重于企业内部流程和风险控制、侧重于经济管理上,质量管理体系侧重于产品质量的监督,而安全生产体系则着重于企业生产流程和操作的规范化。当然,内控体系和其他管理体系很多时候在管理的流程和业务上也会存在重叠,必须保证几个管理系统的一致性和包容性。 提升内控水平可从四点着手 结合上述情况,我认为,我国企业内控建设应该分阶段分类型、有计划、有步骤的推进,以不断提升企业内控水平。 更为详尽的应用指南。《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的发布代表着我国企业内部控制监管的基本确定,然而,《企业内部控制配套指引》其中的条款还是原则导向较强。考虑到我国公司内控制度的薄弱,没有太多的内控制度执行的经验,很多公司面对内控评价工作还是会出现无从着手的困境。因此,设计一套详尽、操作性强的内控应用指南,对公司内控建设有较大的帮助。 加强企业内控体系培训。内控制度的建设和评估对于我国上市公司来说是一个相对陌生的概念,因而在公司内部进行全面的内控培训成为了公司内控建设和评估的起点。只有先在公司内部推广和普及内控的理念和意识,公司内控的建设和评价才有扎实的基础。公司在进行内控培训时,可借用国家学院和权威中介机构的专业知识能够为公司推广、普及内控理念和意识,甚至做好内控制度建设和评价工作。 建立企业内部控制委员会与工作小组。对于公司内控制度建设,企业应从两种情况来分析:首次执行和后续执行。对于首次执行公司内控建设的,在项目执行之前,公司应成立内部控制委员会,对公司内控的建设进行统筹安排,并在委员会下确立专门的项目执行小组以保证公司内控建设的有效执行。而在后续公司内控评价中,公司内控的评价已经成为公司的常规工作,则可以考虑淡化公司内控委员会和项目小组的职能,并将公司内控评价的工作安排给相关部门,如由公司部门、风险管理部门或财务等部门负责具体执行。 加大中介机构在企业内控建设过程的参与度。企业内控的复杂性及中介机构专业性都决定了在我国企业内控建设的庞大工程中,中介机构应加大参与力度,以自身的专业知识为这份内控工程添砖加瓦。同时,考虑到我国企业内部控制规范体系有悖于美国《萨班斯法案》要求的内部控制范围,在中介机构参与过程中,应着重考虑我国企业经营管理的中国特色及重要央企的信息安全问题。
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就是公司外出吃饭,停车什么的,会收到很多额定发票,那手工上面标注日期,是有效的么?还是无效的?比如是上面写了11.3,那这个是不是就表示是去年11月份的票呢?还是说必须是盖章的日期才有效?-谢谢! 就是公司外出吃饭,停车什么的,会收到很多额定发票,那手工上面标注日期,是有效的么?还是无效的?比如是上面写了11.3,那这个是不是就表示是去年11月份的票呢?还是说必须是盖章的日期才有效?谢谢![]
手工标注日期是出差人员说明实际消费的时间,不是指发票开具时间,随着营改增的推进,以后定额发票会逐步取消手撕的发票都没有日期的,必须要盖章才行@宋军鑫087:那标注时间是去年11月,现在6月份还能做么?@lisl:恩,有盖章的呢!
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您好,若是账套数据年度多,数据量大的话,备份是需要很长时间的,建议更换更高版本数据库,并且安装对应的数据库补丁以提高运行速度,另外检查下admin下账套文件夹下的ldf文件是多大,若是异常的话,可以使用数据库的收缩功能,将该账套的该ldf日志文件收缩下。操作前先备份好数据
用友在填制凭证时,遇到往来核算的科目时,提示-档案无法调用-类似信息在填制凭证时,遇到往来核算的科目时,提示"档案无法调用"类似信息
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列