用友往来自动两清导致新年度期初对帐不平
往来自动两清导致新年度期初对帐不平
问题版本: | 805-U8.60SP | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 期初对帐不平 | 适用产品: | U8X--财务会计--总账 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 往来自动两清导致新年度期初对帐不平 | 问题现象: | 往来自动两清导致新年度期初对帐不平:2006年年度结转后(按明细方式)年初对帐错误,由于错误记录很多,大约几千条。 | 原因分析: | 目前软件在客户、供应商往来自动两清时并没有考虑部门等其他辅助核算信息(正常情况下科目+部门+金额相同,方向相反时才允许勾对。),导致部门不一致的分录也给两清了,这些两清的分录就没有结转到下年度,致使年结后对帐不平。该问题同78345问题类似,当时提交开发开发答复说在已考虑在870中解决。 | 解决方案: | 目前解决办法(2种): 1、在该帐套2005年度库中参照执行如下脚本取消2005年度的往来帐两清。不执行自动两清,所有两清都手工根据部门(有项目等其他辅助核算时也有考虑其他辅助核算信息)+客户(或供应商)一一对应进行手工两清,之后再重新年结: update gl_accvouch set iflagperson=null where iflagperson is not null 2、年结时采用按余额结转方式。 注意事项:在重新年结前注意将2006年的凭证通过EAI或总帐工具导出来进行备份,等年结后再将其 |
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如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
我的电脑是W7旗舰版,64位,T1-商贸宝-T通讯版,进入软件,老是提醒演示版到期,需要注册。第一次,注册完了以后正常使用了2天,然后都提示,“请插加密狗进行远程注册获得使用权”我应该怎么办? 我的电脑是W7旗舰版,64位,T1-商贸宝-T通讯版,进入软件,老是提醒演示版到期,需要注册。第一次,注册完了以后正常使用了2天,然后都提示,“请插加密狗进行远程注册获得使用权”我应该怎么办?[]
重新插一下加密狗试试。您先在畅捷通防伪查询中(查询网址:http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx)输入您的加密狗号,查询下购买的版本和您安装版本是否一致,例如购买是普及版,也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确,再将加密狗重新插拔,再将控制面板,管理工具,服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考知识库的演示版的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... da622
请问我们有一笔政府奖励的钱,奖励是给14年度做的工作。然后这笔钱我们是15年5月开始申请,15年12月底开了收据给政府,但是这笔钱预计要16年1月才会拨到我们账户上。那这笔补助款我是在15年12月开收据的那个月确认收入吗?还是一定要拨到账上才能确认收入。我们是事业单位 请问我们有一笔政府奖励的钱,奖励是给14年度做的工作。然后这笔钱我们是15年5月开始申请,15年12月底开了收据给政府,但是这笔钱预计要16年1月才会拨到我们账户上。那这笔补助款我是在15年12月开收据的那个月确认收入吗?还是一定要拨到账上才能确认收入。我们是事业单位[]
事业单位问题你可以去看下华艳老师的系列课件。@戴崇恩:是收付实现制吗?可不可以偶尔权责发生制的?@crystacle:你看华艳老师的课啊。收付实现,从事经营的部分是权责发生。@戴崇恩:好的,谢谢
用友U8 批次管理刚做的入库也不能做出库用友U8 批次管理刚做的入库也不能做出库
问题原因:mainbatch的bisnull字段不对 解决方法:按对应入库单号通过rdrecord表找到rdrecords表对应的autoid,在mainbatch的bisnull字段改为0 解决方案: 问题原因:mainbatch的bisnull字段不对 解决方法:按对应入库单号通过rdrecord表找到rdrecords表对应的autoid,在mainbatch的bisnull字段改为0
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用友U8 查询总帐时提示-(-错误用友U8 查询总帐时提示"("错误
问题原因:计算机名有"("特殊符号 解决方法:修改计算名 解决方案: 问题原因:计算机名有"("特殊符号 解决方法:修改计算名
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企业安置残疾人员支付工资如何加计扣除 企业安置残疾人员支付工资如何加计扣除
问:“企业安置残疾人就业,在据实列支残疾人的工资后,汇算清缴时,该如何计算加计扣除?” 答:《法实施条例》第九十六条规定:“企业所得第三十条第(二)项所称企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除,是指企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。残疾人员的范围适用《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定。”根据我国《残疾人保障法》第二条规定,残疾人是指在心理、生理、人体结构上,某种组织、功能丧失或者不正常,全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。残疾标准由国务院规定。
凭证录入已录入部门辅助核算的部门但是还提示不能为空 _0凭证录入已录入部门辅助核算的部门但是还提示不能为空
U8知识库问题号: | 14030 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 凭证录入 |
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适用产品: | 852 |
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问题名称: | 凭证录入已录入部门辅助核算的部门但是还提示不能为空 |
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问题现象: | 凭证录入已录入部门辅助核算的部门但是还提示不能为空 |
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问题原因: | 使用问题,客户在切换凭证分录时使用tab键,而不是回车键,导致问题出现 |
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解决方案: | 使用问题,客户在切换凭证分录时使用tab键,而不是回车键,导致问题出现 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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多个客户端同时录单时提示单号重复 多个客户端同时录单时提示单号重复
通知识库问题号: | 20502 |
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适用产品: | U6 |
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软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
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软件模块: | 生产制造 |
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问题名称: | 多个客户端同时录单时提示单号重复 |
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问题现象: | 多个客户端参照销售订单生单,生成生产订单时,提示:“保存失败,错误原因:可能因为单号或ID重复或引用的数据被修改,请重新保存!” |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 已出补丁,在单据保存时对单据号进行回检. |
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浏览器设置工具的时候 修复不了 浏览器设置工具的时候 修复不了
您现在是软件使用有出现什么问题吗?那个是打印凭证插件,修复不了,你预览一张凭证,系统会提示你下载的@服务社区刘小艳:凭证无法打印@L_X:凭证打印的时候 点击预览也预览不出来 点击打印就跟没有任何反应了@队长是我:没有提示下载了@L_X:ie浏览器设置一下,下载一栏设置提示不能打印的一般是IE设置和打印控件没有安装好导致, 如果修复不成功,您使用360浏览器的兼容模式登录; 方法2、您可以到软件安装路径的 \Website\CommonPage\printservices\ocx中可执行的文件进行执行安装,客户端就拷贝过去执行。详细设置步骤也可参照知识库文档《T+cell插件》 http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86。@服务社区刘小艳:点击凭证预览的时候 一直提示这个凭证打印点击他又没有任何反应@服务社区刘小艳:财务报表打印没有任何问题的 就是凭证不能打印@L_X:前面系统有提示这个错误 有关系吗@L_X:您这个应该是简版操作系统的问题,之前有客户碰到过,只能选重装下浏览器,安装插件,不行的话可能就是简版系统导致的插件不能正常安装导致的;@服务社区刘小艳:他这个系统是WIN10 专业版 那就是这个安装的系统版本有问题了
对帐不平 _12对帐不平
U8知识库问题号: | 6980 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.50 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 对帐不平 |
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适用产品: | 85x |
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问题名称: | 对帐不平 |
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问题现象: | 对帐不平,但查询凭证没有错误 |
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问题原因: | 查询gl_accass表发现有许多重复记录 |
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解决方案: | gl_accass表发现有许多重复记录,删除后正确 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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电子“订单”也应缴纳印花税 电子“订单”也应缴纳印花税
根据《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》的规定,纳税人代替合同使用的信函、电报、传真形式的“订单”、“要货单”,是当事人之间建立供需各方责任的常用业务凭证,属于合同性质的凭证,应按规定缴纳印花税。 |
用友U8 当工资人员在本工资类别删除后,在其他类别中新增时不能录入银行帐号,提示不能重复录入银行帐号。用友U8 当工资人员在本工资类别删除后,在其他类别中新增时不能录入银行帐号,提示不能重复录入银行帐号。
问题原因:软件本身问题。 解决方法:直接在WA_Psn表中填入银行帐号。 解决方案: 问题原因:软件本身问题。 解决方法:直接在WA_Psn表中填入银行帐号。
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用友U8 存货无法出库用友U8 存货无法出库
问题原因:同解决方案 解决方法:该存货属性上有折扣属性,取消即可 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:该存货属性上有折扣属性,取消即可
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T+11.32的账套备份数据要升级到T+11.6时,提示如下所示,要怎么解决,急急急 T+11.32的账套备份数据要升级到T+11.6时,提示如下所示,要怎么解决,急急急
如果是要升级到12.1版本,直接恢复到12.1版本升级看下,如果就是要升级11.6的,或直接升级12.1报错也有问题,请在支持网提交问题和账套备份进一步升级测试和处理
UFPMP_110UFPMP
问题版本: | 806-U8.61 | 问题模块: | 812-物料清单 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 日常操作 | 适用产品: | U861--生产制造--物料清单 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | UFPMP | 问题现象: | 客户原来存货的属性为采购,改为自制后,不能建立BOM;但有些存货将属性由采购改为自制后,又能建立BOM;尝试多次,没有什么规律性; | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 由于物料清单维护功能采用了缓存机制,存货属性改为自制后,系统没有及时更新。所以需要退出产品,重新登陆即可。 |
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金蝶商贸版委托结算时优惠项目怎么填 金蝶商贸版委托结算时优惠项目怎么填''
储蓄银行支票兑换现金需要手续费多少 储蓄银行支票兑换现金需要手续费多少''
利润表的初步分析 利润表的初步分析
利润表的初步分析可以分为净利润形成分析和利润分配分析两个部分。 (一)净利润形成的初步分析 净利润的形成过程,反映在利润表的上半部分。它包括四个步骤:主营业务利润的形成、营业利润的形成、利润总额的形成和净利润的形成。在进行分析时,一般应与核算的综合过程相反,从净利润开始,逐步寻找净利润形成和变动的原因。 在分析上述利润形成各步骤时,应特别关注是否存在报表粉饰问题。报表粉饰的主要途径有:
亏损企业税收筹划也减负 亏损企业税收筹划也减负
对中小企业来说,亏损发生后是很被动的。然而,亏损一旦发生了,认真进行税收筹划,可减少以后年度投资的风险,减轻企业税收负担,增加企业收益,确保亏损能在规定期限内尽快得到弥补。 亏损弥补政策是我国企业所得税中的一项重要优惠措施,《企业所得税暂行条例》第十一条规定:“纳税人发生年度亏损的,可以用下一纳税年度的所得弥补;下一纳税年度的所得不足弥补的,可以逐年延续弥补,但是延续弥补期最长不得超过五年。”这为企业进行亏损弥补税收筹划提供了政策依据。
T1商贸宝标准版,显示中间层版本低。 T1商贸宝标准版,显示中间层版本低。
您好,一般此报错有三方面的原因,第一是安装了补丁,但是未退出商贸宝服务器,导致服务器和客户端版本不一致,您可以看下软件安装路径下面的商贸宝服务器的文件版本和客户端程序文件夹中的客户端文件版本是否一致。第二,是您电脑上面安装了多个版本的商贸宝软件,打开了其他版本的商贸宝服务器。若是只安装了一个商贸宝软件,您备份好数据,退出软件,然后退出服务器电脑的商贸宝服务器和套接字服务器,重新安装软件补丁并执行补丁脚本即可。第三,客户端安装了补丁,但是服务器电脑并未安装补丁。您备份好账套数据之后,在服务器电脑也安装对应版本的补丁即可@服务社区李珊:是有一个普及版一个标准版的@lyd:那就更不行了,请将客户端安装和服务器一致的版本。服务器是普及版,客户端也必须安装普及版才行。@服务社区李珊:是不是一台电脑只能打开一个服务器?@lyd:您指的是一个电脑只能打开一个软件操作窗口吗?不是的,一个电脑能打开多个,如果您购买了3站点的,服务器就可以同时打开3个操作窗口,但是其他客户端就打不开了,会提示演示版的,@服务社区李珊:不是。普及版、标准版两个版本,不同的服务器。可以同时打开吗@lyd:不能。会有冲突@服务社区李珊:怪不得@lyd:恩恩。
用友余额调节表不平余额调节表不平
问题版本: | 802-U8.51A | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 余额调节表不平 | 适用产品: | V8.51A | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 余额调节表不平 | 问题现象: | 余额调节表不平 | 原因分析: | 1、银行对帐期初录入里启用日期改动过 2、某一月份手工勾对不正确 | 解决方案: | 1、调整启用日期 2、取消勾对到这个月份,重新勾对 |
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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