T3普及版如何取消记账?
2019-4-12 8:0:0 wondialT3普及版如何取消记账?
T3普及版如何取消记账?[]恢复记账前提恢复月末结账后。在做下面两步
1、总账(上面的总账不是左边的)----期末----对账 CTRL+H (提示恢复记账激活);
2、总账(上面的总账不是左边的)----凭证----恢复记账前状态----选月初;
以上是总账模块凭证恢复记账进入总账--期末--对账,按键盘上面的Ctrl+H键楼上正解@昆明威豪刘璐:已解决,非常感谢
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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发票开错的常见情况以及处理办法 发票开错的常见情况以及处理办法 专用发票作为增值税一般人销售货物或者提供应税劳务时开具、购买方按规定据以抵扣进项税额的专用凭证,其管理规范与否直接关系到企业的切身利益。小编就日常开错发票的情况及处理办法进行了汇总整理。 1、金额或税额多开或少开,同时购销双方未作账务处理 这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记,粘贴在原存根联后面,注明原因。 2、金额、税额少填,同时一方或双方已作账务处理 这种情况,可由销货方按少开的差额,补开一张蓝字专用发票,并在备注栏说明情况,同时对少开的金额应进行纳税申报。 3、金额、税额多填,同时一方或双方已作账务处理 (1)销货方已作账务处理,而购货方未作账务处理 可由购货方将原发票联、抵扣联退回销货方、销货方凭以作销货退回处理,然后重新开具,开票日期填写重新开具的日期,并重新申报纳税。销货方作销货退回处理,可凭购货方退回的发票联和抵扣联填开相同的红字专用发票,将记账联撕下,作冲减销项税金的凭证,红字发票联和抵扣联不得取下,将退回的蓝字发票的发票联和抵扣联,粘贴在红字发票联和抵扣联后面,并在上面注明蓝字,放在红字专用发票记账联的存放地点。 (2)购销双方均已作账务处理 可由购货方比照《增值税专用发票使用规定》就其多开的部分差额,可向机关申请办理“销货退回折让”手续,取得红字发票,各自冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额。 4、票面填写不符合规定 如开错的专用发票只是票面填写不符合规定,并不影响金额和税额的,无论双方是否已作账务处理,一律采取换票方式,由购货方将原票退回,销货方重新开具符合规定的专用发票;开票日期按重新开具的日期填写,并注明“换票重开”字样,退回的发票联和抵扣联加盖“作废”戳记,粘贴在新开的专用发票存根联后。在填报“发票使用手册”时,只填发票号码,在销货金额或购货金额栏注明“换票”字样。
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原因很多,现在最快的解决办法,重装软件@王国栋wgd:已经重装 之前用速达的时候 数据库也是正常的呢您好,使用这个工具试一下:http://support.chanjet.com/too ... 92cf7要注意财税通安装时要安装所得税汇算清缴模块,要不然建账会报错备份数据,重新安装吧。@畅捷服务黄庆明_:好的@畅捷服务黄庆明_:还是不可以呢亲 ,重装了一次也不行呢是不是和速达软件冲突呢?电脑上还在使用着速达软件那只能是将速达先卸载后,再安装试一下@畅捷服务黄庆明_:好吧