你好，列表中为什么484#记录呢？但是这张凭证是外部凭证，在列表中点击下一张能查到，都是列表没有记录。 你好，列表中为什么484#记录呢？但是这张凭证是外部凭证，在列表中点击下一张能查到，都是列表没有记录。

您好！检查凭证分录是客户往来的还是供应商往来的
@服务社区刘明新:是客户往来，就是上午问您的那个，冲销凭证
@侯银红:确定没有的话，初步判断为数据问题，需要进一步查看您的数据处理，所以请您联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看数据进行处理；

#财税实务# @戴崇恩 老师，我咨询个问题，我公司的法定代表人也是其中一位股东，他可以不出资吗？我们公司去年后半年成立以来都是所有花费都是经理投入的，但是经理不在股东名列里，这样可以吗？ _0#财税实务# @戴崇恩 老师，我咨询个问题，我公司的法定代表人也是其中一位股东，他可以不出资吗？我们公司去年后半年成立以来都是所有花费都是经理投入的，但是经理不在股东名列里，这样可以吗？[]

不要考虑花费的问题。根据公司章程上面明确的各位股东的出资额和出资时间都是有规定的。在规定的时间内要完成才行。
@小沙粒大世界:我是后来来的，没见过公司章程，请问我说的这类问题法定代表人也是股东之一可以不出资吗？
@郭宏霞1449305926:章程规定了出资就需要出资。
@小沙粒大世界:好的，谢谢啊[/微笑]
经理不在章程里的话 那就挂在其他应付款 到时候还给他
@残月一角1453306861:好的，谢谢啊[/微笑]

用友U8 做销售订单时，表头币种为美圆，汇率为：6。8389 ，税率选择0，表体记录最后几行单价都为零。发现最后一行记录的本币金额出现-0。02。经过分析发现最后一行合计的“本币金额”=“无税金额”×表头汇率 得出。但是这样表体行记录合计的‘本币金额“会和最后的合计有差额。 -0。02就是这个差额。这种算法很明显有问题。用友U8 做销售订单时，表头币种为美圆，汇率为：6。8389 ，税率选择0，表体记录最后几行单价都为零。发现最后一行记录的本币金额出现-0。02。经过分析发现最后一行合计的“本币金额”=“无税金额”×表头汇率 得出。但是这样表体行记录合计的‘本币金额“会和最后的合计有差额。 -0。02就是这个差额。这种算法很明显有问题。 问题原因:程序逻辑问题 解决方法:这种情况是由于用户计算方式的不同导致的，比如发票有10行明细，有的人计算时，金额不保留，最后加起来才保留，有的是每一行都保留，最后再加起来，这两种情况计算的都不一样。系统现在是两种方法折中了，每一行根据原币算了本币，然后再按原币的总金额算一下本币，如果不等，将不等的部分分摊在最后一行。所以最后一行的金额会有0.02的差额。 因为手工计算时，每个人都有自己的习惯，系统无法那样适应，所以请让用户调整一下手工的金额。因此目前该问题无法处理。
解决方案：
问题原因:程序逻辑问题 解决方法:这种情况是由于用户计算方式的不同导致的，比如发票有10行明细，有的人计算时，金额不保留，最后加起来才保留，有的是每一行都保留，最后再加起来，这两种情况计算的都不一样。系统现在是两种方法折中了，每一行根据原币算了本币，然后再按原币的总金额算一下本币，如果不等，将不等的部分分摊在最后一行。所以最后一行的金额会有0.02的差额。 因为手工计算时，每个人都有自己的习惯，系统无法那样适应，所以请让用户调整一下手工的金额。因此目前该问题无法处理。

用友U8 填制应收应付单的时候单据编号无法生成，是空的，也没有任何提示，在单据编号设置中设置的是自动生成用友U8 填制应收应付单的时候单据编号无法生成，是空的，也没有任何提示，在单据编号设置中设置的是自动生成 问题原因:同解决方案 解决方法:数据问题。在ufsystem中ua_account_sub有2004年和2005年的记录,此记录对应的字段bclosing字段为0，把它改为1之后，再做2006年的应收应付单就可以了。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:数据问题。在ufsystem中ua_account_sub有2004年和2005年的记录,此记录对应的字段bclosing字段为0，把它改为1之后，再做2006年的应收应付单就可以了。

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凭证进行打印时同一条分录重复打两遍 凭证进行打印时同一条分录重复打两遍

凭证保存失败，提示网络错误 凭证保存失败，提示网络错误

我做了一张财务凭证 比如编号是001，我还想在这张下面做一张子凭证编号为00101这个怎么做关联设置呢？谢谢！ 我做了一张财务凭证 比如编号是001，我还想在这张下面做一张子凭证编号为00101这个怎么做关联设置呢？谢谢！[]

这个没法关联的。
为什么要关联？ 应该说说具体的要求，我们要共同进步！
@李日国_大桐江电子:就是人家之前是手工帐，已经备注好了这个往来是属于第二张凭证的，现在录入软件，这些单位的往来要分 应收，预收等凭证单独来录入了，不能做在一起了，所以就不是一个凭证号，就看看软件里能不能把这个关联起来嘛？或者怎么识别？@畅捷服务_张墨
回复 张颖y6v：这个真的无法关联起来，如果必须要这样做的话，可以在摘要的位置输入相关凭证的信息。
是不是可以这么理解，手工账时为了查找方便多做了这种处理，那么现在用软件时应该分好科目、写好摘要，则往来的来龙去脉很清楚了，还有必要凭证关联吗？

您好，我想问下，我已经记账了，月末转账时居然显示不出要转账的凭证？转不了帐。 您好，我想问下，我已经记账了，月末转账时居然显示不出要转账的凭证？转不了帐。[]

点击转账生成---期间损益（旁边有一个点点点的，把本年利润科目输入进去）然后在点击全选，生成凭证就可以了。
请到这里点赞下，谢谢：http://service.chanjet.com/mes ... cf097
我试下，谢谢。
您好，我问下，这怎么处理呢
@陈增林1244826232:[/强]
哪位大师帮帮我下？结不了帐
@韩女士1475908100:您是哪步有问题？转账的时候月份选对了吗？
我启用了出纳模块，但没有用过，是不是有什么影响呢？怎么注销出纳模块呢？
@服务社区闫新华:都没有问题，结转对账都完成了，就最后一步结不了帐
@服务社区闫新华:我启用了项目模块，对结账有影响吗？
@韩女士1475908100:没有影响，你看看工作报告显示哪项不合格？
@服务社区闫新华:
@服务社区闫新华:我之前没有启用过固定资产？怎么会出现要结账固定资产呢？
@韩女士1475908100:图片没有显示
@服务社区闫新华:那您先关闭T3，然后用帐套主管登录系统管理，帐套启用然后把固定资产先启用再把启用的对勾去掉。
@服务社区闫新华:
@服务社区闫新华:是的现在可以了，谢谢，在哪里点赞，我一定给您点个赞，谢谢
@服务社区闫新华:[/强][/强][/强]
@韩女士1475908100:不客气[/握手]

多贴印花税票不得退税或抵用 多贴印花税票不得退税或抵用

问：某木材公司由于财务人员计算错误，2001年度多贴印花税票120元。近日，该公司向税务机关提出申请，要求退税或抵用，没想到得到了答复是，不得申请退税或抵用。该公司财务人员认为，少贴印花税票，要受到处罚，反过来，多贴印花税票，应给予退税或抵用，这是非常浅显的道理。因此他对税务机关的答复是否有依据表示怀疑。

　　答：根据《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》第二十四条规定，凡多贴印花税票者，不得申请退税或者抵用。因此，税务机关的答复是有根据的。为此，提醒纳税人，不要少贴也不要多贴印花税票，以免带来不必要的损失。

多张储值卡如何扣款 多张储值卡如何扣款

请问老师，现在是不是建筑行业的营业税税金可以抵扣了？ 请问老师，现在是不是建筑行业的营业税税金可以抵扣了？[]

可以抵扣吗？怎么没听说呢？
建筑业的营业税在国家未实施营业税改征增值税前不能抵扣。
不是抵扣，是差额纳税。

用友U8 如何设定公式只取应收帐款下每个-客户-的借方余额,如果要取应收帐款下所有-客户-的借方余额合计数,应怎么设定-用友U8 如何设定公式只取应收帐款下每个"客户"的借方余额,如果要取应收帐款下所有"客户"的借方余额合计数,应怎么设定? 问题原因:同解决方案 解决方法:用函数qm可以实现此功能，以下是999演示帐套的实例，请参考： QM("113101",10,"借","999",2003,"001","",,"y",,)。在该函数设定时有按客户编码汇总选项，选上该选项个即可。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:用函数qm可以实现此功能，以下是999演示帐套的实例，请参考： QM("113101",10,"借","999",2003,"001","",,"y",,)。在该函数设定时有按客户编码汇总选项，选上该选项个即可。

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标准科目参照问题标准科目参照问题

T+怎么实现内部现金流 T+怎么实现内部现金流[]

内部现金流业务具体是什么呢？
如果跟新问题一样的意思，请参照：在往来现金下做银行存取款单，实现账户之间互转。
@服务社区刘佳佳:比如建行转到工商一笔钱怎么实现，就类于T1内部转账一样的
@通企:同楼上回复！
@服务社区刘小艳:明白 了
@通企:12.1现金往来是要启动的是吗
@服务社区刘小艳:12.1现金往来是要启动的是吗
@通企:启用购销模块就会有的。
@服务社区刘小艳:好的

2004年查询明细账，期初余额，辅助账，凭证显示有重复记录 2004年查询明细账，期初余额，辅助账，凭证显示有重复记录

用友软件出纳流水帐是如何登记的 用友软件出纳流水帐是如何登记的''

#感恩母亲节#！妈妈，谢谢你把我含辛茹苦的样大，教我做人，天天早起晚归，辛苦了！买了个小锅，送给妈妈，我亲爱的妈妈，母亲节快乐！ #感恩母亲节#！妈妈，谢谢你把我含辛茹苦的样大，教我做人，天天早起晚归，辛苦了！买了个小锅，送给妈妈，我亲爱的妈妈，母亲节快乐！

[/咖啡]
[/玫瑰]

本地化的ERP VS ERP的本地化 本地化的ERP VS ERP的本地化

　　在我国，ERP的应用可谓方兴未艾。一方面，SAP、Oracle等国外着名企业管理软件厂商仍然在产品技术、服务水平、市场占有率等方面处于领先地位;另一方面，金蝶、用友等国内厂商也纷纷由财务软件转型到ERP领域，学习和模仿国外先进的ERP管理思想和经验。在国际、国内ERP厂商的共同努力下，我国企业正在逐步加深对ERP重要性的认识，并参与到信息化建设的大潮当中来，形成了ERP厂商与企业“两头热”的良好局面。

请问，工伤仲裁赔款9万元，应该入福利费还是营业外支出。 请问，工伤仲裁赔款9万元，应该入福利费还是营业外支出。[]

记入营业外支出
一是可以在管理费用——福利费中按实开支，年底超出14%部分在汇算清缴时做应纳税所得额的调增。二是也可以将超出14%部分做税后的有关科目，这种办法一步到位，不用做纳税调整。
谢谢大家！但是福利费和营业外支出到底记哪个呢？
@清茶:谢谢你的回复[/微笑]但是有什么根据说是应该这样记账呢？
@tjl2hxe:更正一下，根据受益对象分别记入相关成本费用，通过“应付职工薪酬-工伤赔偿”支付。
@tjl2hxe:请看一下@陈书华 老师的课件http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XNzUyMTQ1OTIw
@清茶:非常感谢[/玫瑰]

用友t6期初余额

1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。