T1财贸宝所有软件的启动项都已启动,数据库服务也测试成功,为什么打开软件时还提示数据库连接失败?请问是什么原因造成的
2018-3-25 0:0:0 wondialT1财贸宝所有软件的启动项都已启动,数据库服务也测试成功,为什么打开软件时还提示数据库连接失败?请问是什么原因造成的
T1财贸宝所有软件的启动项都已启动,数据库服务也测试成功,为什么打开软件时还提示数据库连接失败?请问是什么原因造成的[]是提示服务器连接失败还是初始化失败?服务器连接失败近期我这边有好几个客户已出现这问题@caojunshuang:您依次注册下安装路径下客户端程序文件夹下组件 midas.dll 和 intrcpt.dll 。注册方法是:开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径,例如:regsvr32 D:\用友T1-商贸宝批发零售版\客户端程序\midas.dll
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U8其他启用销售时,提示“各系统结帐月不一致,本模块不能建帐”U8其他启用销售时,提示“各系统结帐月不一致,本模块不能建帐”
U8其他-启用销售时,提示“各系统结帐月不一致,本模块不能建帐”
自动编号: | 7429 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 启用 |
问题名称: | 启用销售时,提示“各系统结帐月不一致,本模块不能建帐” | ||
问题现象: | V8.21财务业务一体化,2002年起用了财务模块,2003起用业务模块,因2002年底帐务未结束,先建年度帐,暂不做年度结转。在2003年起用采购、库存、存货正常,但起用销售时,提示“各系统结帐月不一致,本模块不能建帐”,不知什么原因? | ||
原因分析: | 有可能是数据表中关于各模块启用日期有误。 | ||
解决方案: | 检查:1、ufsystem.mdb数据库中的gl_accvouch_sub表2、ufdata.mdb数据库中的gl_mend、accinformation表上述三个表中记录的启用时间是否一致,改成一致即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 通过发票查询得到发票列表的供应商与双击打开的采购发票上的供应商不一致;并且业务明细帐上的供应商也与对应的采购发票上的供应商不一致。用友U8 通过发票查询得到发票列表的供应商与双击打开的采购发票上的供应商不一致;并且业务明细帐上的供应商也与对应的采购发票上的供应商不一致。
问题原因:在采购发票中同时存在供应商及代垫单位(在数据库中:表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode);发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位,而发票单据中显示的为供应商,造成不一致。 解决方法:在采购发票中同时存在供应商及代垫单位(在数据库中:表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode);发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位,而发票单据中显示的为供应商,造成不相同;采购发票根据代垫单位入账,而代垫单位与供应商完全可以不一样。出现这种情况的原因可能是:录入采购发票时,录入供应商A,代垫单位默认也是A;但后来修改此发票,改为供应商B,此时代垫单位是不跟着变的,因为需要支持不一样进行代垫的业务,代垫单位仍然是A。所以,在修改发票的时候,注意如代垫单位与供应商需要一样同步改一下。
解决方案:
问题原因:在采购发票中同时存在供应商及代垫单位(在数据库中:表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode);发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位,而发票单据中显示的为供应商,造成不一致。 解决方法:在采购发票中同时存在供应商及代垫单位(在数据库中:表purbillvouch的字段分别为cvencode和cunitcode);发票列表、业务明细帐上的供应商显示为代垫单位,而发票单据中显示的为供应商,造成不相同;采购发票根据代垫单位入账,而代垫单位与供应商完全可以不一样。出现这种情况的原因可能是:录入采购发票时,录入供应商A,代垫单位默认也是A;但后来修改此发票,改为供应商B,此时代垫单位是不跟着变的,因为需要支持不一样进行代垫的业务,代垫单位仍然是A。所以,在修改发票的时候,注意如代垫单位与供应商需要一样同步改一下。
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是新装的还是使用过一段时间,如果是新装的建议更换一下操作系统,T3系列版本都不支持在server2008系统使用的。@畅捷服务闫新华发版说明里好像没说不可以安装在2008R2的系统上吧,之前安装的时候都没有问题。停止工作的这个问题还有其他的解决办法吗@袁伟阳:发版说明上没写的系统都是不支持的,换句话说就是兼容性不好,你如果不想换系统可以试着下载工具注册DLL文件重新注册一下组件;看看杀毒软件和360防护软件有没有隔离文件,如果试过了还是不行,就没别的办法了,只能换系统了。
发货单列表查询设置 发货单列表查询设置
问题号: | 5708 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 关闭人是否关闭 |
适用产品: | U851A—-销售管理 |
问题名称: | 发货单列表查询设置 |
问题现象: | 滤设中只能按关闭人来滤设,可不可以按是否关闭来滤设? v860有是否关闭这个标志,u85x能不能如此设置,或者有没有变通的解决方法? |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 可以使用高级条件过滤,关闭人=null,或者关闭人=not null。 另外860的关闭标志是针对发货单的行关闭而言的,不是指整单关闭,整单关闭还是关闭人。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
贷款(金融) 贷款(金融)
一、本科目核算企业()按规定发放的各种客户贷款,包括质押贷款、抵押贷款、保证贷款、信用贷款等。
企业(银行)按规定发放的具有贷款性质的银团贷款、贸易、协议透支、信用卡透支、转贷款以及垫款等,在本科目核算;也可以单独设置“银团贷款”、“贸易融资”、“协议透支”、“信用卡透支”、“转贷款”、“垫款”等科目。
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问题原因:由于单据编号设置中销售出库单的流水号只有四位,而到目前为止的最大流水号已经为5位数了(可以查看企业门户--单据编号设置--查看流水号--库存--销售出库单),所以导致生单时单据号都变为仓库对照码+无流水号的情况,例如5月19日对于jtx2006058315号发货单生成的销售出库单的单据号就变为zx,所以再次对04仓库的发货单审核生成销售出库单时,由于有了一个单据号zx,使得单据号重复,所以不能生成,出现死机情形。 解决方法:可以在企业门户--单据编号设置中将“销售出库单”的流水号的位数改为5位,而且最好选择流水依据为“仓库”,使得可以每个仓库可以从1号重新进行流水,目前由于已经作了一些单据,所以如果不更改流水号位数,后做的按仓库流水的单据仍有可能与以前的单据号有重复,出现死机情形。 【友情提示】:如果有两个仓库A和B,每个仓库分别作一张销售出库单,如果不选择按仓库流水,则单据号分别为A0001,B0002,如果选择流水依据,则单据号为A0001,B0001。
解决方案:
问题原因:由于单据编号设置中销售出库单的流水号只有四位,而到目前为止的最大流水号已经为5位数了(可以查看企业门户--单据编号设置--查看流水号--库存--销售出库单),所以导致生单时单据号都变为仓库对照码+无流水号的情况,例如5月19日对于jtx2006058315号发货单生成的销售出库单的单据号就变为zx,所以再次对04仓库的发货单审核生成销售出库单时,由于有了一个单据号zx,使得单据号重复,所以不能生成,出现死机情形。 解决方法:可以在企业门户--单据编号设置中将“销售出库单”的流水号的位数改为5位,而且最好选择流水依据为“仓库”,使得可以每个仓库可以从1号重新进行流水,目前由于已经作了一些单据,所以如果不更改流水号位数,后做的按仓库流水的单据仍有可能与以前的单据号有重复,出现死机情形。 【友情提示】:如果有两个仓库A和B,每个仓库分别作一张销售出库单,如果不选择按仓库流水,则单据号分别为A0001,B0002,如果选择流水依据,则单据号为A0001,B0001。
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企业如何迎接税务检查 企业如何迎接税务检查
机关有根据认为人有税务违法行为,或者预先通知有碍检查的,税务机关可能在书面通知的同时实施检查。出现这样的情况,企业在积极配合税务机关做好纳税检查的同时,要正确运用法律赋予纳税人的权利,来维护自己的正当权益。
一、实施税务检查时,稽查人员应当2人以上并出示税务检查证,同时送达《税务检查通知书》,填制文书送达回证。要是检查金融、军工、尖端科学等保密单位时,还应出示《税务检查专用证明》。
二、实施税务检查,需到被查单位开户银行查询被查对象存款帐户时,稽查人员应凭县以上税务局局长审批的《税务机关检查纳税人、扣缴义务人存款帐户储蓄存款许可证明》,到银行支行级部门办理签字手续后办理有关手续。需查询税务违法案件涉嫌人员的储蓄存款,须经设区的市以上税务局局长批准。
三、实施税务检查时采取询问方式的,必须有2名以上稽查人员参加,稽查人员询问当事人、证人和利害关系人,要事先向被询问人送达《询问通知书》,同时填制文书送达回证,询问过程中不得对当事人和证人引供、诱供或逼供。询问调查时,应有专人记录,并制作《询问(调查)笔录》,并在询问前告知被询问人不如实提供情况、做伪证、假证应承担的法律责任。询问调查时,可根据实际情况责令当事人,就有关事宜填写《税务案件当事人自述材料》,并由其在自述材料中签章、押印。调查询问结束后,《询问(调查)笔录》应交被询问人核对,被询问人没有阅读能力的,应当向被询问人宣读,核对无误后,由被询问人签章、押印,被询问人拒绝的,应当注明。如果笔录有差错、遗漏,允许被询问人更正或补充,核对无误后,再由被询问人在改动和补充处签章、押印。
四、实施帐务检查时,原则上应在纳税人的业务场所进行,当然也可以责成纳税人将帐簿、记帐凭证、报表和其他有关资料携带到稽查局接受检查。必要时可采取调帐检查,由稽查人员持局长审批的《调取帐薄资料通知书》送达被查单位,填制文书送达回证,将被查对象的帐簿、记帐凭证、报表和有关资料调回稽查局检查。调取帐薄资料时,必须向纳税人开具《调取帐簿资料清单》。调取被查对象以前年度的涉税资料,应在三个月内退还。调取被查对象当年涉税资料的,须经设区的市以上的税务局局长批准,并在30日内退还。
五、调查取证过程中,需要取得证据原件的,可向当事人开具《提取证据专用收据》;不能取得原件的,可以复印、复制或照像,但必需注明原件的保存单位(个人)和出处,由原件保存单位和个人签注“此件由我单位(个人)提供,与原件核对无误”字样,并由其签字、押印。要将空白发票调出查验时,使用局长审批的《调取空白发票收据》;确需对已使用的发票进行查验,并作为重要证据材料使用时,凭局长审批的《发票换票证》办理相关手续。
六、如纳税人存在拒绝检查人员检查、税务稽查实施部门发出《限期提供资料通知书》后拒绝提供财务资料、税务稽查实施部门发出《询问通知书》后拒绝接受询问情况的,经县以上税务局局长批准后,税务稽查实施部门可以要求公安机关协助检查。
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