启用固定资产模块后,固定资产模块的累计折旧和账务系统的对不上,有什么办法吗 _0
2018-3-30 0:0:0 wondial启用固定资产模块后,固定资产模块的累计折旧和账务系统的对不上,有什么办法吗 _0
启用固定资产模块后,固定资产模块的累计折旧和账务系统的对不上,有什么办法吗[]是中间挂辅助核算了吗可以在总账添加凭证调整,或在固定资产模块做资产变动-累计折旧调整,使两边平衡--凭证要怎么调节,会不会影响账务数据,现在是固定资产模块的数字大于总账模块的数字做凭证就会影响总账数据--具体影响哪里,不涉及所得税
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#财税实务# @曾雪枫 缴纳社会保险如何做账? _0#财税实务# @曾雪枫 缴纳社会保险如何做账?[]
先列出你的思路千百次的问,不如看看王建芬老师的小表格借:应付职工薪酬_短期薪酬_医疗保险金_基本医疗保险_企业负担
应付职工薪酬_短期薪酬_工伤保险金
应付职工薪酬_短期薪酬_生育保险金
应付职工薪酬_离职后福利_设定提存计划义务_养老保险金_企业负担
应付职工薪酬_离职后福利_设定提存计划义务_失业保险金_企业负担
其他应付款_代扣代缴个人款_基本养老保险金
其他应付款_代扣代缴个人款_医疗保险金_基本医疗保险金
其他应付款_代扣代缴个人款_失业保险金
贷:银行存款@宝怡妈:谢谢~
#财税实务# @赵树峰 请问员工以个人名义,在社保所交了一年一次的养老保险,共花了6000,公司给报了4000,个人负担的2000不是从工资中扣除,而是个人一次性负担了。那么公司怎么做账? _0#财税实务# @赵树峰 请问员工以个人名义,在社保所交了一年一次的养老保险,共花了6000,公司给报了4000,个人负担的2000不是从工资中扣除,而是个人一次性负担了。那么公司怎么做账?[]
个人名义交的社保,不是公司名义交的社保,公司入账计入费用,但是严格来说所得税前不能税前扣除。@赵树峰:哪怕是公司给负担的那部分也不可以税前扣除吗?@路上人:严格来说是这样的,只有以公司名义去给个人交的那种才可以扣除。@赵树峰:哦,知道了,以后想这种情况的还是要事先筹划好啊@赵树峰:嗯,好的,可以做福利费吗@拥抱幸福1441081589:不管你做什么,都涉及所得税扣除的问题@赵树峰:明白,谢谢老师。
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 固定资产卡片管理右边列表中,表头编辑显示月折旧额,列表只有第一行有数据.其它固定资产无数据.月折旧率也如此.用友U8 固定资产卡片管理右边列表中,表头编辑显示月折旧额,列表只有第一行有数据.其它固定资产无数据.月折旧率也如此.
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用友T3-用友通存货入库对应关系错误,请重新输入批次 用友T3-用友通存货入库对应关系错误,请重新输入批次
在做调拨单的时候,有些存货在单据保存的时候,提示“存货入库对应关系错误,请重新输入批次”。仓库使用的时候先进先出法。
先进先出法对调拨的顺序有要求。仓库选择的是先进先出法,所以在做调拨单的时候,需要按照入库的先后顺序进行调拨,调拨单上带出的实效日期默认是先入库存货的实效日期。
例如:001存货,批次20111110,2011-11-2入库一笔,2011-11-10又入库一笔,如果在2011-11-17做调拨单,则需要先对2011-11-2入库的那一笔做调拨,然后再对2011-11-10入库的进行调拨,否则就会出现问题中的提示。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
配股是否也应交个人所得税 配股是否也应交个人所得税
问:股份合作制企业年终从税后利润中分配给员工股东的股金,即配送股权,既非股息,也非红利,是否应代扣代交个人所得税?国有企业改制为股份合作制企业后,对已进行身份置换的员工股东年终分配的红利,在个人所得税方面有哪些优惠政策?
答:根据1994年3月31日国税发[1994]089号,国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知第十一条的规定,股份制企业在分配股息、红利时,以股票形式向股东个人支付应得的股息、红利(即派发红股),应以派发红股的股票票面金额为收入额,按利息、股息、红利项目计征个人所得税。对股东取得的红利除资本公积金转增股本不需要缴纳个人所得税外,其它红利均应按利息、股息、红利项目计征个人所得税。
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电信业纳入营改增后,固定电话费取得的发票税率多少? 电信业纳入营改增后,固定电话费取得的发票税率多少? 根据财税〔2014〕43号《部 国家总局关于将电信业纳入改征试点的通知》第二条规定:“电信业服务纳入财税〔2013〕106号文件规定的应税服务范围。 具体应税服务范围注释为:电信业,是指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统等各种通信网络资源,提供语音通话服务,传送、发射、接收或者应用图像、短信等电子数据和信息的业务活动。包括基础电信服务和增值电信服务。 基础电信服务,是指利用固网、移动网、卫星、互联网,提供语音通话服务的业务活动,以及出租或者出售带宽、波长等网络元素的业务活动。增值电信服务,是指利用固网、移动网、卫星、互联网、有线电视网络,提供短信和彩信服务、电子数据和信息的传输及应用服务、互联网接入服务等业务活动。卫星电视信号落地转接服务,按照增值电信服务计算缴纳增值税。” 第三条规定:“提供基础电信服务,税率为11%。提供增值电信服务,税率为6%。” 因此,企业缴纳的固定电话的电话费取得的发票税率为11%。
房地产开发会计科目一览表 房地产开发会计科目一览表
核算科目
1001 现金,
1002 银行存款
1009 其他货币资金、
1101 短期、
1102 短期投资跌价准备、
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1121 应收股利、
1122 应收利息
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1133 其它应收款
期初采购入库单 期初采购入库单
问题号: | 23944 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 15-采购管理 |
问题名称: | 期初采购入库单 |
问题现象: | 在使用软件前都是手工做账,启用软件时,有时财务和库存确认的不一致,那么我们在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。 |
问题原因: | 采购圆珠笔1000个, 仓库确认的是1000个数量,财务上确认的800个的,假设是成本是800元,这时我们应该如何录入呢? |
关键字: | 期初采购入库单 |
解决方案: | <P>操作流程:</P> <P>(1)7月总账录入期初余额:</P> 6月手工帐 借:原材料 1000 贷:物资采购 1000 借:物资采购 800 应缴税金—进项税 136 贷:应付账款 936 <P>(2)采购模块录入期初采购入库单,数量200,单价1元</P> <P>(3)存货核算期初:数量 1000,单价1,库存期初数量 1000,单价1</P> <P>(4)参照期初采购入库单生成采购发票,修改单价为2元,进行结算成本处理,结算金额为400,</P> 查询明细账,红字回冲单200,蓝字回冲单400。 (5)红字回冲单凭证: 借:原材料 200 贷:物资采购 200 和期初冲抵 蓝字回冲单凭证: 借:原材料 400 贷:物资采购 400 |
小规模升级为一般纳税人后增值税申报表怎么填?本年累计税额还要把以前的填进去吗? 小规模升级为一般纳税人后增值税申报表怎么填?本年累计税额还要把以前的填进去吗?[]
是的@会游泳的鱼儿:但是申报表里面只能填写本月数呢,本年数是没法填的不用填。我问过税务局。@六月虫:[/抱拳][/玫瑰]
用友U8 工资类别998,工资汇总中,计税基数的小数位与前面加起来的不一致。如人员编号为0000001,朱小虎的计税基数加起来应该是3743.8 但是计税基数中显示出来3744。 烦请查明原因!谢谢用友U8 工资类别998,工资汇总中,计税基数的小数位与前面加起来的不一致。如人员编号为0000001,朱小虎的计税基数加起来应该是3743.8 但是计税基数中显示出来3744。 烦请查明原因!谢谢
问题原因:经查公式环境都没有任何问题,所以确定为设置问题 解决方法:在选项设置里把扣零设置打上勾就对了。其他工资类别都有扣零设置,汇总后也必须有扣零。
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为什么我存货的自由项刚打上勾,要去掉就去不掉啊? 为什么我存货的自由项刚打上勾,要去掉就去不掉啊?
您这应该是勾上后有做过业务后面把记录删除的情况把,如果取消不了就需要停用存货后新增新的存货。@服务社区刘小艳:客户的账套才刚建,哪来的业务诶@汪招钦:可以清除缓存后打开再看下,如果不能取消就只能停用存货档案
2014年版企业所得税年度纳税申报表对税企同样重要 2014年版企业所得税年度纳税申报表对税企同样重要 国家总局日前下发了《国家税务总局关于发布〈中华人民共和国年度申报表(A类,2014年版)〉的公告》(国家税务总局公告2014年第63号),修订了已经实施6年的企业所得税年度纳税申报表。按照公告规定,纳税人要在即将开始的2014年度企业所得税汇算清缴中启用新版申报表,因此,公告下发后引起了业界及纳税人的广泛关注。笔者从征管角度,谈几点看法。 报表修订意在优化申报及管理 《国家税务总局关于税务行政审批制度改革若干问题的意见》(税总发〔2014〕107号)第四条优化申报管理中规定,各级税务机关应当调整、补充、细化、优化与取消和下放税务行政审批事项相关的纳税申报表及其他纳税申报资料,通过申报环节管控纳税人自主适用和税收政策的行为,同时通过申报环节获取纳税人的相关信息资料,为开展其他后续管理活动提供基础信息和数据。 此次企业所得税年度申报表修订的目的,就是要通过申报方式的优化促进纳税规范,同时搜集相关信息。 如实填写对税企双方都很重要 税总发〔2014〕107号文件第四条加强风险管理中规定,各级税务机关应当根据纳税申报信息、第三方信息,运用风险评估模型分析判断取消和下放审批事项的风险等级,与其他相收管理工作相统筹,分别采取案头评估、日常检查、重点稽查等方式分类实施后续管理,提高后续管理的针对性和有效性,强化信用管理。 风险管理是税务机关进行管理的一种资源分配方式,即通过主动地发现税收风险,有方向地确定管理对象,避免撒网式及一人得病众人吃药的管理模式,更有效地利用征管资源对纳税人进行税务管理。风险管理要求税务机关更有效地使用征管信息包括纳税申报信息、第三方信息。要求纳税人在填写申报表时,高度重视申报信息的质量,同时需要关注申报信息与第三方信息的一致性,一旦信息异常,则有可能成为税务机关眼中的高风险户,进而进行后续管理。 从2014年10月1日起开始执行的《纳税信用管理办法(试行)》(国家税务总局公告2014年第40号),从纳税信用信息采集、纳税信用评价、纳税信用评价结果的确定和发布、纳税信用评价结果的应用等方面规范纳税信用管理,促进纳税人诚信自律,提高税法遵从度。目前,国家税务总局网站已经能够查询A类纳税人企业名单,D类纳税人及其直接责任人员名单的公开也就在不久的将来,未来的纳税信用会影响到企业及个人的经营、投、取得政府供应土地、进出口、出入境、注册新公司、工程招投标、、获得荣誉、安全许可、生产许可、从业任职资格、资质审核等方面。纳税人如果不如实填写纳税申报信息,就有可能对企业的纳税信用产生影响,进而影响其自身的整体社会信用评价。 正确认识此次报表修订的意义 通过上面的分析可知,今后的税收征管主要是通过申报环节管控纳税人自主适用税法和税收政策的行为,同时通过申报环节获取纳税人的相关信息资料,为开展其他后续管理活动提供基础信息和数据。 新版申报表修订后,有纳税人质疑,新版报表比原报表在数量上多了不少,给企业增加了工作量。对此,笔者认为,纳税人不能局限于就表填表,而应从维护自身纳税信用的角度,正确认识此次企业所得税年度申报表修订的意义。同时,企业所得税年度申报表作为企业所得税管理的纲,其重要性不言而喻。报表修订后,税务机关作为纳税服务的提供者,也一定会为纳税人申报提供便利服务。因此,纳税人应按照规定如实填写报表,对政策不理解、不适用、不确定的部分,积极寻求税务机关帮助。
避税与反避税——税收优惠的利用 避税与反避税——税收优惠的利用
我国为加快经济发展,鼓励国内外投资者投资及经营各种经济业务。从1980年开始,先后开办了一些经济特区和经济技术开发区,从税收上给予优惠,其主要内容是降低税率,减少纳税环节,给纳税人带来了巨大的好处,同时在客观上也造成了国内不同地区间的税收差距,因此也为纳税人利用这种差距进行避税尝试创造了条件。
1.我国有关税收优惠政策
①经济特区的税收优惠。
第一,设在深圳、珠海、汕头,厦门经济特区的外商投资企业,在经济特区设立机构的外国企业,从事生产所得和其他所得,减按15%的税率征收所得税。
利用“挂靠”进行筹划 利用“挂靠”进行筹划
国家往往会制定一些纳税优惠政策,而许多企业并非生来具备享受优惠政策的条件,这就需要企业为自身创造条件,来达到利用优惠政策合理避税的目的,这种方式称为“挂靠”。下面的案例将对“挂靠”避税筹划进行详细的说明。
例1.某钢铁生产企业,以钢材为其主要产品,由于附近并无矿山,因而其生产原料主要为废旧钢铁,而废旧钢铁的主要来源除了外地废旧物资经营单位外,主要从本地的“破烂王”(个体捡破烂的)处收购,从外地废旧物资经营单位购进废钢,由于对方可开具增值税专用发票,因而本企业可抵扣进项税额,而按现行税收政策,从个人(破烂王)处收购废旧物资,除专门的废旧物资经营单位可按收购额10%计提进项税额外,工业企业是不能按此办法处理的,因而该钢铁企业从“破烂王”处收购的废钢铁无法抵扣进项税额,给企业加重了负担。
T3普及版10.6PLUS1年度账结转出错如图 T3普及版10.6PLUS1年度账结转出错如图
备份账套,然后请按下步骤操作:
1、将2016年度账删除,如果不能删除,重启数据库服务之后再去删除
2、使用降级工具对2015年度账套进行处理,然后再到系统管理中进行sql数据升级。
(T3升级问题工具之降级处理,请在服务社区-更多-工具下载中进行下载
http://service.chanjet.com/main/supportgongju)
3、升级成功后,再建立2016年年度账
4、打上对应版本补丁,然后再对2015、2016年度执行脚本补丁;
5、最后去年度结转;
以上操作注意先备份账套
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列