固定资产反结账,错误
2018-3-30 0:0:0 wondial固定资产反结账,错误
固定资产反结账,错误这个一般是固定资产模块结账时候生成的临时表丢失了,可以看下后台丢失了什么临时表,如果丢失的少可以补上去,如果多的话就建议直接从数据库后台进行反结账。百度有解决方案
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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用友U8普及版存货收发存汇总表格式乱U8普及版存货收发存汇总表格式乱
U8普及版-存货收发存汇总表格式乱
自动编号: | 1277 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 收发存汇总表 |
问题名称: | 存货收发存汇总表格式乱 | ||
问题现象: | 存货收发存汇总表中格式乱,用模板恢复工具恢复报错 | ||
原因分析: | 数据库表索引坏 | ||
解决方案: | 修复数据库即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8普及版银行对账核销后,再录入下月对账单时,余额不正确U8普及版银行对账核销后,再录入下月对账单时,余额不正确
U8普及版-银行对账核销后,再录入下月对账单时,余额不正确
自动编号: | 1162 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8普及版--总账 | 关 键 字: | 银行对账 |
问题名称: | 银行对账核销后,再录入下月对账单时,余额不正确 | ||
问题现象: | 在银行对账完后,进行核销后,余额不正确,用999(演示账套)做也是这样,请尽快给予解决,在999(演示账套)中,录入10月份对账单一笔贷方为200000元,对账时不限任何条件,余额应为15227875.46,对账,核销后,再以11月进入系统,在对账单录入中录入贷方金额为100000元,余额应为15327875.46元,而系统的结果确为15127875.46元,请给予更正,客户这边的对账数据更是错得一塌糊涂(如果不核销的话,数据是正确的),请尽快解决!!! | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您好 该问题经查看,当核销后银行对账单界面不再列出已核销的记录,所以和核销前的数据不一致,和余额调节表里的对帐单帐面余额也就不一致. 以你测试用的演示数据为例:科目1002,银行对账单界面核销前的余额为:15327875.46元,核销后的余额为:15127875.46,差额就是核销的那笔记录:200000元 该数据是对的,需要注意的是,银行对账单界面的余额和银行对账单帐面余额的含义是不一样的. 在861里在银行对账单界面的右上方单独列出了银行对账单帐面余额 普及版和8.52,861版本的算法是一致的.(需 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
其它单位1是什么单位? 其它单位1是什么单位?
问题号: | 39485 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 其它单位1是什么单位? |
问题现象: | 打开库存报警设置,在“高级操作”–“单位转换”中的“其它单位1”是什么单位? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 其它单位1 |
解决方案: | <P>“其它单位1” 指的是商品信息中的“辅助单位1”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
期间损益结转生成的凭证不对 期间损益结转生成的凭证不对
问题号: | 2534 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期间损益结转 |
适用产品: | u8x |
问题名称: | 期间损益结转生成的凭证不对 |
问题现象: | 用户三月一个收入科目为2级,四月增加了三级的科目,四月结转时该科目多了一部分金额,该金额正好是三月已经结转过的 |
问题原因: | 用户曾反记帐到三月,三月该科目的凭证仍为二级科目,而现在该收入的二级科目不是末级科目,而期间损益结帐定义的仍是二级科目 |
解决方案: | 修改三月的凭证,修改期间损益结转定义,重新结转 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-17 |
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企业捐赠房产的营业税转移策略 企业捐赠房产的营业税转移策略
案例
A公司为了感谢B公司的支持,决定将一处房产无偿捐赠给B公司,该房产账面原值为80万元,已提折旧30万元,公允价值为100万元。A公司和B公司均为盈利企业,企业所得税税率为33%,B公司股东均为自然人,A公司和B公司之间无关联关系(为方便计算,假设只考虑营业税和所得税)。
《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》规定,单位将不动产无偿赠与他人的,视同销售不动产;另根据《国家税务总局关于执行<企业会计制度>需要明确的有关所得税问题的通知》(国税发[2003]45号)规定,企业将自产、委托加工和外购的原材料、固定资产、无形资产和有价证券(商业企业包括外购商品)用于捐赠,应分解为按公允价值视同对外销售和捐赠两项业务进行所得税处理。企业对外捐赠,除符合税收法律法规规定的公益救济性捐赠外,一律不得在税前扣除。企业接受捐赠的非货币性资产,须按接受捐赠时资产的入账价值确认捐赠收入,并入当期应纳税所得,依法计算缴纳企业所得税。企业取得的捐赠收入金额较大,并入一个纳税年度缴税确有困难的,经主管税务机关审核确认,可以在不超过5年的期间内均匀计入各年度的应纳税所得。企业接受捐赠的存货、固定资产、无形资产和投资等,在经营中使用或将来销售处置时,可按税法规定结转存货销售成本、投资转让成本或扣除固定资产折旧、无形资产摊销额。
凭证打印打印区域都在左上角无法调整 凭证打印打印区域都在左上角无法调整
问题号: | 13729 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | U8.52 |
问题名称: | 凭证打印打印区域都在左上角无法调整 |
问题现象: | 凭证打印用的非套打纸,但是打印无论上、左边距如何调大,打印区域都在左上角 |
问题原因: | 非套打对边距设置不起作用 |
解决方案: | 直接修改凭证模版,分别在最顶端、最左边插入一行和一列 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友提示固定资产升级出错提示固定资产升级出错
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http://service.chanjet.com/zhi ... 84686
BOT业务建成后确认为无形资产,以什么金额确认呢,是以合同总收入?还是建设的收入?还是建设的成本?还是其他? BOT业务建成后确认为无形资产,以什么金额确认呢,是以合同总收入?还是建设的收入?还是建设的成本?还是其他?[]
投资决算审计后的金额《企业会计准则解释第2号》第五条规定,企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务,应当按照以下规定进行处理:
(二)与BOT业务相关收入的确认。
1.建造期间,项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后,项目公司应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。
建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量,并分别以下情况在确认收入的同时,确认金融资产或无形资产:
(2)合同规定项目公司在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。@余涛:余老师,就是这个不能理解,公允价值,怎么确定@杨丽_456922:就bot业务来说一般按照合同确定的收入作为公允价值啊。@余涛:余老师,因为合同收入包含两部分,一部分建造的收入还好确写,就是后面一部分经营的收入不好确定的,才计入无形资产,就是后面这部分不好确定但是实际业务操作中,都是以审计机关的决算审计为准的@wyp2198:我们现在是实际工作中遇到的,审计机关什么时候会决算审计呢,因为我们项目已经建好了,我问现场的人说,现在还没有运行的。@杨丽_456922:假设建造合同100万,对方没有支付对价,以后续的5年的经营权做为对价。
1、建造合同
借:无形资产 100万
贷:主营业务收入 100万
2、后续第一年经营收费假设是30万
借:银行存款 30
贷:主营业务收入 30
无形资产摊销
借:主营业务成本 20
贷:无形资产 20
所以,后续经营的收入本身没有要求你确认实际的金额,只是用建造合同应当按照收取或应收对价的公允价值计量做为换取经营权的成本,做为无形资产的入账价值。后续做为成本,有可能高,有可能低@杨丽_456922:申请审计机关做决算审计啊@曾雪枫:谢谢曾老师,曾老师,是这样的,比如我们一个项目,建造合同是120万,等建成后我们开发票给对方,对方付给我们120万,那我们就是以120万元来作为无形资产的确认,是这样吗@杨丽_456922:是的@曾雪枫:曾老师,我在网上查到一个这样说的“合同收入(有些BOT项目,政府只给特许经营权不给资金)会远远低于合同成本。实际上,这一差额属于项目公司与政府之间的资产交换行为,是以工程的公允价值(减去实际可收到价款)为对价,换取项目建成后一定期限的特许经营权(收益权)。因此该项换入资产应按公共基础设施的公允价值减去实际可收到价款的余额确认为无形资产(收益权),并与工程价款合并确认施工收入”,对于这段话,我是不是可以这样理解:我们合同签的是120万,而我们花了150万的成本,而审计下来的公允价值是140万,这140万与120万的差额20万确认为无形资产,按年限来摊销@杨丽_456922:
借:无形资产 140
贷:主营业务收入 140@曾雪枫:曾老师,不明白为什么是140万,不是差额的20万“这一差额属于项目公司与政府之间的资产交换行为,是以工程的公允价值(减去实际可收到价款)为对价,换取项目建成后一定期限的特许经营权(收益权)。因此该项换入资产应按公共基础设施的公允价值减去实际可收到价款的余额确认为无形资产(收益权)”@杨丽_456922: 对方没有支持对价啊,不可能按20万入帐@曾雪枫:曾老师,他们给的120万属于对价吗?@曾雪枫:曾老师,我还有一个问题,如果140万作为无形资产,并确认为收入,后面的特许经营权期假设收入为30万,成本假设只有无形资产摊销的成本140万,这样,确认的合同总收入为140万+30万=170万,合同总成本为我们建造的时候花的150万,这样算来合同毛利为20万,而实际我们收到的钱只有建造时的120万+后面特许经营权期收入30万=150万,没有利润,我这样理解对吗@杨丽_456922:如果你收到钱,
借:应收账款 收到的钱
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列