结转完 这个数字是怎么回事
2018-4-8 0:0:0 wondial结转完 这个数字是怎么回事
结转完 这个数字是怎么回事建议删除凭证后重新结转下,如果还是这样显示,您使用一键查支持网问题工具进行检测修复下,工具在软件安装路径下:
\Program Files (x86)\Chanjet\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug(备份账套后操作).
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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小规模抵不了吧@四妹1446986415:可以抵我这里是一个季度报一次,超9万才要交。计提,以820元抵。是吗?这个为何能抵呢借:应收账款 /现金/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 之前买税控机的时候做的分录是:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:现金 抵的时候就是借:应交税费-应交增值税 贷应交税费-应交增值税(减免税额)多余的就贷现金 或都银行存款了
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用友U8 更新最新补丁后,收发存汇总表进入时报错,提示ChhsSQL.exe出错。但是在演示帐套中查询正常。用友U8 更新最新补丁后,收发存汇总表进入时报错,提示ChhsSQL.exe出错。但是在演示帐套中查询正常。
问题原因:经检查数据发现数据查询过程运行正常,所需的数据也都查出来,但在输出到界面时出错,跟踪发现收发存汇总表的ia_tblrcsetm.ccwidth(存货报表显示列宽设置表的宽度)为0。 解决方法:更新收发存汇总表的显示列宽度(可参照演示账套)即可
解决方案:
问题原因:经检查数据发现数据查询过程运行正常,所需的数据也都查出来,但在输出到界面时出错,跟踪发现收发存汇总表的ia_tblrcsetm.ccwidth(存货报表显示列宽设置表的宽度)为0。 解决方法:更新收发存汇总表的显示列宽度(可参照演示账套)即可
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其他应付单上部门与AP_detail表中对应记录部门字段不一致 其他应付单上部门与AP_detail表中对应记录部门字段不一致
问题号: | 1576 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | AP_detail |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 其他应付单上部门与AP_detail表中对应记录部门字段不一致 |
问题现象: | 其他应付单上部门与AP_detail表中对应记录部门字段不一致。 |
问题原因: | 数据错乱 |
解决方案: | 可参照执行如下脚本修复: update a set a.cdeptcode=b.cdeptcode from ap_detail a ,ap_vouch b where a.ccovouchtype=b.cvouchtype and a.ccovouchid=b.cvouchid and b.cdeptcodea.cdeptcode and a.cflag=’AP’ 如果发现付款单上的表头、表体部门与AP_detail表中对应记录的部门字段不一致,最好手工对应ap_closebill、ap_closebillS结算单主子表相应记录修改AP_detail表中对应记录的部门字段值。执行前注意做好数据备份! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
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复合分录(compound entry) 复合分录(compound entry)
又称“复合会计分录”。反映经济业务时涉及两个以上账户的会计分录。在借贷记账法下,复合分录一般表现为一“借”多“贷”或一“贷”多“借”两种形式的分录。例如,A公司购进材料50 000元,其中已用银行存款支付30 000元,尚有20 000元未支付。其会计分录为:
借:原材料 50 000
贷:银行存款 30 000
应付账款 20 000
在上述分录中,借方“原材料”账户和贷方的“银行存款”账户及“应付账款”账户相对应,组成了一笔包括三个账户的复合会计分录。复合分录实际上是由几个简单分录组合而成的。例如,上述A公司购进材料的复合分录就是由下面两个简单分录组成的:
(1)借:原材料 30 000
贷:银行存款 30 000
(2)借:原材料 20 000
贷:应付账款 20 000
编制复合分录,可以集中、全面地反映某项经济业务的全面情况,同时中以简化记账手续。在实际工作中,对于复杂的经济业务,也可以编制多“借”多“贷”的复合分录。但不允许将几项经济业务合并编制复杂分录。
登录预算管理后,执行任何一项功能时都提示-登录异常,系统未找到指定的资源. 登录预算管理后,执行任何一项功能时都提示:登录异常,系统未找到指定的资源.
问题号: | 7200 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 预算管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 登录预算管理后,执行任何一项功能时都提示:登录异常,系统未找到指定的资源. |
适用产品: | 860 |
问题名称: | 登录预算管理后,执行任何一项功能时都提示:登录异常,系统未找到指定的资源. |
问题现象: | 登录预算管理后,执行任何一项功能时都提示:登录异常,系统未找到指定的资源. |
问题原因: | 设置问题 |
解决方案: | 在控制面板-计算机管理-本地用户和组中将“UF_OLAP_USER”用户的属性设为“密码永不过期”即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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我们新公司房租签订的一年是从15年12月-16年12月,我12月份没有把房租费用做进去,我从一月份做了,一月份开始摊可以吗 我们新公司房租签订的一年是从15年12月-16年12月,我12月份没有把房租费用做进去,我从一月份做了,一月份开始摊可以吗[]
摊两月的,以后每月摊1月份做两笔@南山菊下:我们房租没有票,只有收据,还是走的现金,我应不应该做到外帐去呢@高兴加油:只能在内帐做
保税区 保税区
由海关设置的或经海关批准的存放进口而未办理进口手续、未完税的物品的场所。设置保税区的目的是为了给进口货物提供装卸、储存、展览或加工场所,以便于有关人员办理海关手续,或便于对货物进行加工以适应国内外市场需要,或便于货主选择适当的交易时机进行成交,发展转口贸易等。国外的商品进人保税区后,在海关的监管下,可在暂时不缴纳进口各税的前提下,对进口商品进行装卸。储存、展览,为保持货物质量而进行通常形式上的简单加工,如分类改装、混合等。能否允许对进人保税区的进口商品进行进一步的加工或实质性改变的加工,以及货物在保税区存放时间的长短,各国有不同的规定。保税区依其形式不同可分为以下几种:(l)保税仓库;(2)保税工厂;(3)保税陈列场所;(4)免税商店;(5)出口加工区。
我想问一下,这个客户下面有很多小超市,在软件使用之前,已经有库存了,现在这些超市里面的有些东西卖不动,想回来换货,怎么整?销售退换货单肯定不行。 我想问一下,这个客户下面有很多小超市,在软件使用之前,已经有库存了,现在这些超市里面的有些东西卖不动,想回来换货,怎么整?销售退换货单肯定不行。[]
您好,若是之前已经将这部分商品录入到软件中了,超市和客户是存在往来款的,建议使用销售换货单。若是不存在往来款,只是一个仓库,就做调拨单。@服务社区李珊:销售换货单肯定不行,就没有往来账。调拨怎么做?这个有联系么?@宋淑萍:业务单据,库存单据,调拨单。调拨之后两个仓库之间商品库存变化。@服务社区李珊:那些商品都是同一个仓库的,没法做调拨啊?做报溢报损不行?@宋淑萍:可以。@宋淑萍:那就是说他手里想换的商品做报溢单,拿走的商品做销售单?还是做报损单?@宋淑萍:不是,将拿进来的商品做报溢单,拿出去的商品做报损单。@服务社区李珊:这价格存在差异,怎么办?@宋淑萍:存在的差异做一般费用单。@服务社区李珊:这算是弄得什么@宋淑萍:调整这部分的差价。@服务社区李珊:那这笔钱能算到账里面么?这笔钱他们要交给财务。@宋淑萍:单独费用体现的,可以在备注信息中备注一下具体是什么费用@服务社区李珊:关键是有的是收入的金额,就是换的比退的多,这个不能做费用单了把?@宋淑萍:那就做其他收入单。@服务社区李珊:报溢单跟报损单的价格不能填,这哪能冲减?@宋淑萍:报溢单和报损单直接提取的库存均价,是不可以输入价格的。我的意思是将差价部分自己做一般费用单或是其他收入单。
是不是说我这两项做错了? 是不是说我这两项做错了?
是的,@Sunshine猪猪:我要从哪开始检查呢?@小小雨1433950680:检查凭证@Sunshine猪猪:凭证如果做对了,这部分都能自动生成吗?是的@Sunshine猪猪:期末结转---测算金额@Sunshine猪猪:好的,那我先检查凭证。谢谢啦,还要到里面点测算金额,然后生成凭证的@菜鸟佳:嗯嗯重新做过还是不可以,[/可怜]@菜鸟佳:还是这两个问题,能说一下要怎么做吗?我不算会这个结转成本@小小雨1433950680:这是第几套里面的啊@菜鸟佳:A套@小小雨1433950680:你看金额对不对税金和结转损益对不上,是不是前面哪个分录做错了?@小小雨1433950680:@菜鸟佳:你看看是不是这笔@菜鸟佳:嗯。现在我把数调对了,还是那个提示。@小小雨1433950680:@菜鸟佳:不是还有一个折旧吗@小小雨1433950680:@菜鸟佳:都对得上,[/撇嘴]@小小雨1433950680:那就搞不懂了呢@菜鸟佳:奇了怪了
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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适用产品:T3系列