T-+12.1合并流程 运费想回写到这张单据里增加成本金额 说用入库调整单,但结存金额显示所有存货金额并非此单据结存金额
2018-3-24 0:0:0 wondialT-+12.1合并流程 运费想回写到这张单据里增加成本金额 说用入库调整单,但结存金额显示所有存货金额并非此单据结存金额
T|+12.1合并流程 运费想回写到这张单据里增加成本金额 说用入库调整单,但结存金额显示所有存货金额并非此单据结存金额入库调整单调整的是此存货的结存金额而不是某张单据的金额。--问一下T+如何 取消 启用模块?
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U8其他查询结算单列表时,发现某一条结算单的记录对应了两个凭证号,当联查凭证时报-指定的凭证不存在-U8其他查询结算单列表时,发现某一条结算单的记录对应了两个凭证号,当联查凭证时报"指定的凭证不存在"
U8其他-查询结算单列表时,发现某一条结算单的记录对应了两个凭证号,当联查凭证时报"指定的凭证不存在"
自动编号: | 10105 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 联查凭证时报"指定的凭证不存在" |
问题名称: | 查询结算单列表时,发现某一条结算单的记录对应了两个凭证号,当联查凭证时报"指定的凭证不存在" | ||
问题现象: | 查询结算单列表时,发现某一条结算单的记录对应了两个凭证号,当联查凭证时报"指定的凭证不存在" | ||
原因分析: | GL_accvouch表中存在iPeriod=21的凭证的关联号与今年的关联号相同导致有以上现象。 | ||
解决方案: | 解决办法有两种:1、清空GL_accvouch表中所有iPeriod=21的凭证的关联号;2、修改视图Ap_Receive,在Where条件中加入一个限制条件:GL_accvouch.iPeriod<>21。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8其他科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐不符?U8其他科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐不符?
U8其他-科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐不符?
自动编号: | 9359 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | U8总帐日常操作 |
问题名称: | 科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐不符? | ||
问题现象: | 总帐,科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转到新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐期初不平,把辅助余额都删除完后,总帐中仍有余额,除非把辅助核算去掉后,才能删除总账余额,重新录入辅助余额才能正确,如少可照此办法,但多的话,该怎么办?请问该问题是什么原因造成? | ||
原因分析: | 如果出现对帐不平的现象,首先要恢复计帐甚至取消审核,然后重新审核后再记帐。此方法可如果不能解决,可判断数据库有问题,可从以下表中找原因:一般情况检查4个表(code科目表,GL_accsum总帐表,GL_accass辅助总帐表,GL_accVouch凭证明细表)即可。有如下可能性:1.科目表的末级标志错误2.总帐表或辅助总帐表记录丢失3.总帐表或辅助总帐表记录重复4.凭证本身错误 | ||
解决方案: | 情况1:此现象在U8下有时会出现,是已使用科目再增加下级科目时会出现。用如下语句可判断科目表非末级科目的末级标志错误select * from FROM [code] where exists(SELECT * FROM [code] v where code.ccode=left(ccode,len(code.ccode)) and code.ccode<>ccode ) and bend<>0修改语句update code set bend=0 FROM [code] where exists 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
批号要手工输入,容易出错 批号要手工输入,容易出错
问题号: | 9128 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 批号 |
适用产品: | U860—-库存管理 |
问题名称: | 批号要手工输入,容易出错 |
问题现象: | 按生产订单做红字材料出库单时,批号要手工输入,容易出错,希望能自动列出已领出去的批号以供参照选择,这样可以避免人为手工输错,提高工作效率。 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 测试环境为:win2000 serversp3+u860+sql2000sp3 步骤如下: 首先,在存货档案中的控制页签中,设置批次管理。 然后,在生产订单模块中,点生产订单手动输入,点击增加按钮生成生产订单,点保存后不要退出当前单据,选择修改单据,鼠标点击该条数据行,用右键点击该数据行选”子件资料维护“进入找到相应子件,添入供应仓库和批号。保存退出。这样生产订单生成了。 最后,在材料出库单中可以带出批号了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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问:辅导期人按次领购专用发票数量不能满足当月经营需要的,增购发票的预缴税款应如何缴纳?
答:1.根据国家总局《关于加强新办商贸企业增值税征收管理有关问题的紧急通知》(国税发明电〔2004〕第37号)第三条第三项规定,关于辅导期的一般纳税人企业按次领购数量不能满足当月经营需要的,可以再次领购,但每次增购前必须依据上一次已领购并开具的专用发票销售额的4%向主管税务机关预缴增值税,未预缴增值税税款的企业,主管税务机关不得向其增售专用发票。
1.请问与公司一些借贷往来关系单位在哪添加,如在往来单位添加性质选什么(因为既不是客户也不是供应商。 2其它应收款一级科目同时挂了个人和往来单位,做凭证时要同时选择个人和往来单位,不能只选其一吗,因为个人和往来单位没有关联呀 1.请问与公司一些借贷往来关系单位在哪添加,如在往来单位添加性质选什么(因为既不是客户也不是供应商。 2其它应收款一级科目同时挂了个人和往来单位,做凭证时要同时选择个人和往来单位,不能只选其一吗,因为个人和往来单位没有关联呀[]
可以设置客户/供应商两种都是,因为科目设置了辅助核算个人和往来单位,所以在凭证中都需要录入,设置几个辅助核算凭证就要录入几个。1、如果要通过业务单据来处理的话,就要维护成往来单位的;
2、挂了两个辅助核算就必须要同时选择的。
多贴的印花税票是否可以申请退税 多贴的印花税票是否可以申请退税
【问题】
我公司在贴印花时多贴了5000元钱,请问是否可以申请退税?
【解答】
《印花税暂行条例施行细则》第二十四条规定,凡多贴印花税票者,不得申请退税或者抵用。
企业如何根据税务稽查结果进行账 企业如何根据税务稽查结果进行账
企业接受税务稽查后,有的及时处理账务,进行纳税调整,但也有不少企业没有意识到纳税调整的重要性,补缴税款后就完事,不调整相关账务,有的虽作账务调整,但因财务人员业务不够熟练,会计处理不当,导致会计资料失真。做好账务调整是巩固稽查成果、确保国家税收的重要一环,对企业来说也至关重要,否则可能会造成重复纳税。
稽查后企业账务调整存在的主要问题
增值税方面
1.增值税销项税。
(1)少计或不计收入不作调账处理。主要包括由价外费用、逾期押金、以旧换新销售、还本销售等经济事项引起会计处理上少计或不计收入,少计销项税,税务稽查后不调增销售收入和销项税。(2)视同销售货物不计销项税,税务稽查后不调增销项税。
2.增值税进项税。
(1)违规抵扣行为不调账。违反《增值税暂行条例》规定,将不得从销项税额抵扣的进项税额项目违法抵扣,税务稽查后不调减进项税。(2)超前抵扣行为不调账。未按照国家税务总局《关于加强增值税征收管理的通知》规定的增值税一般纳税人购进货物或应税劳务,其进项税额申报抵扣的时间执行,提前抵扣进项税额,税务稽查后不调减进项税。
企业所得税方面。
1.对已查企业既有查补税前可扣除税金(营业税、房产税、印花税、土地增值税、城建税、教育费附加),又有查补企业所得税问题的,账务调整差错率较高,被查企业在进行账务处理时,对税前可扣除税金又进行了重复列支,造成少缴当年度企业所得税。
2.查补企业所得税,加收罚款、滞纳金,企业在转账时先通过“以前年度损益调整”科目列支后,又从“以前年度损益调整”科目转入“本年利润”借方,列为当年支出,轧抵了当年度的利润总额(年度企业所得税申报未作纳税调整)。
3.对房地产开发企业查补的未按预收账款申报缴纳的营业税、城建税、教育费附加,被查企业在作账务调整时,直接列入“主营业务税金附加”,轧抵当年的应纳税所得额。
个人所得税方面。
1.检查中有的企业仅按照《税务行政处罚决定书》上的罚款金额按时解缴入库,对《涉税联系单》上应补缴的个人所得税税款,不仅未向纳税人追缴,也未到有关税务机关申报缴纳。
2.由单位代缴个人所得税的企业,在计算缴纳时没有按税法规定将不含税收入换算为应纳税所得额计算个人所得税,同时在账务调整中存在问题。如将查补的利息、红利项目,工资薪金项目的个人所得税,直接列入“利润分配”、“应付福利费”、“预算外支出”(事业单位)科目,少缴个人所得税。
税务稽查后调账的基本原则
本年度错漏账目的调整。本年度发生的错漏账目,只影响本年度的税收,应按正常的会计核算程序和会计制度,调整与本年度相关的账目,以保证本年度应缴税金和财务成果核算真实、正确。对流转税、财产税和其他各税检查的账务调整,一般不需要计算分摊,凡查补本年度的流转税、财产税和其他税,只需按照会计核算程序,调整本年度相关的账户即可。但对增值税一般纳税人,应设立“应交税金———增值税检查调整”专门账户核算应补(退)的增值税。凡检查后应调减账面进项税额或调增销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记本科目;凡检查后应调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的数额,作与上述相反分录。全部调账事项入账后,应结转出本账户的余额,并对该余额进行处理。
以前年度错漏账目的调整。对属于以前年度的错漏问题,因为财务决算已结束,一些过渡性的集合分配账户及经营收支性账户已结账轧平无余额,错漏账目的调整,不可能再按正常的核算程序对有关账户一一进行调整,一般在当年的“以前年度损益调整”科目、盘存类延续性账目及相关的对应科目进行调整。若检查期和结算期之间时间间隔较长的,可直接调整“以前年度损益调整”和相关的对应科目,盘存类延续性账目可不再调整,以不影响当年的营业利润。对查补(退)的以前年度增值税,为不致混淆当年度的欠税和留抵税额,应直接通过“应交税金———未交增值税”科目进行调整。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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