产成品成本分配的时候,取数怎么取不出来数?
2018-3-27 0:0:0 wondial产成品成本分配的时候,取数怎么取不出来数?
产成品成本分配的时候,取数怎么取不出来数?[][/疑问] 是取直接材料费?取数选择对应的单据,和是否包含记账等条件@畅捷服务_郝瑞然_:嗯嗯嗯--单据都勾选了 包含未记账也勾选了@HNR: 产成品成本分配 选单后 双击这张产成品入库单 点击全部分配就可以了。@畅捷服务_郝瑞然_:这张产成品入库单没有金额@HNR: 那这样就需要查看数据了...
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企业备用金应该如何进行账务处理 企业备用金应该如何进行账务处理 企业内部各部门、各单位周转使用的备用金,应在“其他应收款——备用金”账户核算,也可以单独设置“备用金”账户核算;不得在“库存现金”账户核算。 「解释」备用金是指为了满足企业内部各部门和职工个人生产经营活动的需要,而暂付给有关部门和人员使用的备用金。对于备用金,可以通过“其他应收款——备用金” 核算,也可以单独设置“备用金”科目。借方登记备用金的领用数额,贷方登记备用金使用数额,余额在借方,表示暂付周转使用的备用金数额。备用金的管理包括: 一、定额管理指财会部门对经常需要使用备用金的部门核定备用金定额,并按核定的定额付备用金,定额备用金使用后报销时,财会部门按照核准的报销金额付给现金,补足备用金。其核算过程如下:①按定额拨付备用金:借:其他应收款——备用金贷:库存现金②使用后报销时(花多少补多少,花掉的计入成本费用,“补”是指用现金补足花掉的)分录如下:借:管理费用(销售费用等)贷:库存现金二、非定额管理财务部门根据企业内部某部门或个人的实际需要,一次付给现金,使用后持有关原始凭证报销,报销时财会部门根据所付款项和应报销的金额进行清算,若有余款全部收回,若不足,则补足差额。其核算过程如下:①按实际数额拨付备用金: 借:其他应收款——备用金(××) 贷:库存现金②使用后报销时(实报实销,多退少补)借:管理费用(销售费用等)库存现金 (原借多了,由经办人员退回的现金)贷:其他应收款——备用金(××)或:借:管理费用(销售费用等)贷:其他应收款——备用金(××)库存现金 (原借少了,应补给经办人员的现金)「解释」实行定额管理“备用金”科目的金额平时不做变动,只有企业改变备用金的定额时才做变动。
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收入成本挂了辅助核算,结转的收入成本按明细也得挂辅助核助核算@畅捷服务邓尉:如果是总公司和销售公司要分开结转 ,可以单独结转吗?@小张QFv:总公司和销售公司要账上是怎么区分的?@畅捷服务邓尉:分的二级@小张QFv:按照部门还是什么?挂的辅助核算?@畅捷服务邓尉:平时做收入做的是销售公司,月末总公司的收入是手工做一笔凭证,我结转的时候是想把销售公司和总公司的收入分开结转@小张QFv:那期间损益结转不能分开转了,你可以考虑用自定义结转,自行设定结转的模板@畅捷服务邓尉:好的
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
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适用产品:T3系列