一月份的一笔主营业务收入金额写错了,现在发现要怎么修改?
2018-3-27 0:0:0 wondial一月份的一笔主营业务收入金额写错了,现在发现要怎么修改?
一月份的一笔主营业务收入金额写错了,现在发现要怎么修改?[]是报表还是会计凭证呢?-- 会计凭证金额写少了,报表也跟着少了补做凭证即可。在凭证摘要中注明就行了。报表也就纠正过来了-- 好的,谢谢将原来的凭证红冲,再做正确的,这样账面清晰--: 摘要怎么写?@yno:某年某月某日几号凭证,由于金额错误,红冲原凭证,
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问题原因:同解决方案 解决方法:只要该帐套存在先进先出/后进先出/移动平均 等记价方式的存货.所以必须从上向下全部选中,否则会导致业务问题.也就是说必须按照业务顺序还原. 系统不是按该恢复的存货判断的,而是按帐套用的所有存货判断的。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:只要该帐套存在先进先出/后进先出/移动平均 等记价方式的存货.所以必须从上向下全部选中,否则会导致业务问题.也就是说必须按照业务顺序还原. 系统不是按该恢复的存货判断的,而是按帐套用的所有存货判断的。
用友U8 采购中已作过结算,而存货核算中却没有暂估(2004年估价入的可以进行暂估,而2005年新的业务不可以暂估如存货02010207.02010129等都不可以)年初出现过此类问题用友U8 采购中已作过结算,而存货核算中却没有暂估(2004年估价入的可以进行暂估,而2005年新的业务不可以暂估如存货02010207.02010129等都不可以)年初出现过此类问题
问题原因:同解决方案 解决方法:您以前2004年的期初暂估出现问题,是因为人为修改过采购期初和存货期初,使存货期初中没有了期初暂估单,而2005年的新业务不可以暂估是因为这些存货在1月份记账前先进行了2月份的结算,使得这些单据对于存货核算来说不是暂估单,而是结算报销单,所以暂估标志ia_subsidiary.bflag为0(bflag=0 ,非暂估;bflag=1,暂估;bflag=2,已报销),不需要再次进行结算成本处理了。 例如:02010207存货的采购入库单0000001919,采购暂估金额为2613.72,然后2月份结算,结算金额为2329.42,然后才做了1月份的记账,由于记账时并不判断 结算日期,而只判断是否结算了,所以存货核算记账时认为该入库单已经结算(存货明细账中bflag=0),而且记账金额为结算金额2329.42(可以查看存货明细 账),所以不需要进行结算成本处理。 可以用下面语句查出所有结算月份<>记账月份,但是存货明细账中暂估标志bflag=0不需要暂估的单据。 select ddate,dsdate,isquantity,* from rdrecords a inner join rdrecord b on a.id=b.id left join (select * from ia_subsidiary where bflag=0 and cvoutype in ('33','01') ) c on a.autoid=c.id where month(dsdate)<>isnull(c.imonth,0) and dsdate is not null and ddate>='2005-1-1' 建议:如果想要存货核算与采购的暂估一致,可以删除凭证,恢复1月份的记账,然后删除2月份的结算单,再对1月份记账,1月份处理完业务后再进行2月份的结算 等业务。
解决方案:
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期初录入只显示到百位数 期初录入只显示到百位数
问题号: | 18363 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.2 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 期初录入只显示到百位数 |
问题现象: | 在总账录期初的时候,数字只显示到百位,其余的均不显示。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在控制面板里,点击区域选项(windows XP版本可为区域语言)。常规的区域设置里区域修改为中文,数字分组符号为“,”数字分组为“123,456,789”。货币也相对应的调节。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友无法查询无法查询
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用友U8 新会计科目转换后,报表(自制)中大部份公式为空,重算时提示公式错误。用友U8 新会计科目转换后,报表(自制)中大部份公式为空,重算时提示公式错误。
问题原因:经测试,这些报表在其他版本上都可正常显示单元公式,排除了系统环境问题后发现是转换科目时由于打了hotfix dbhotfix导致。 解决方法:卸载用友产品,重新安装,但不再打hotfix dbhotfix ,报表公式单元都正常显示并可正确取数。
解决方案:
问题原因:经测试,这些报表在其他版本上都可正常显示单元公式,排除了系统环境问题后发现是转换科目时由于打了hotfix dbhotfix导致。 解决方法:卸载用友产品,重新安装,但不再打hotfix dbhotfix ,报表公式单元都正常显示并可正确取数。
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“应付款管理——帐表管理——科目帐查询——科目明细账”查询时报错“应付款管理——帐表管理——科目帐查询——科目明细账”查询时报错
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812工资汇总工资类别的数据不正确 812工资汇总工资类别的数据不正确
问题号: | 4215 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 812工资汇总工资类别的数据不正确 |
适用产品: | V812 |
问题名称: | 812工资汇总工资类别的数据不正确 |
问题现象: | 812工资汇总工资类别的数据不正确 |
问题原因: | 工资模块中汇总工资类别的数据不正确,且不能进行部门汇总,原因是用户没有在工资变动中进行计算与汇总,后发现部门汇总表的数据与单个工资类别的数据不正确 |
解决方案: | 针对该问题,将控制面板的日期格式改为YYYY-MM-DD,再进行汇总即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
我要申请同城会会长 我要申请同城会会长[]
这个怎么申请?如果你想一次考过会计从业资格那么就加裙 :198759200,里面每天都有大神免费直播会计的相关知识,并且每天更新考试真题哦,每天更新考试真题哦,每天更新考试真题哦!
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为进一步加大对小微企业的税收支持力度,经国务院批准,自2014年10月1日起至2015年12月31日,对月销售额2万元(含本数,下同)至3万元的增值税小规模纳税人,免征增值税;对月营业额2万元至3万元的营业税纳税人,免征营业税。
#每天进步一点点#-1、我要找专家!!和专家零距离!-2、个人成就,蓝钻代表普通用户,金钻代表园粉,钻级别越高,越是家园的高富帅! #每天进步一点点#1、我要找专家!!和专家零距离!2、个人成就,蓝钻代表普通用户,金钻代表园粉,钻级别越高,越是家园的高富帅!
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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