上年度计提大金额工资，今年老总才领工资，请问财务要怎么处理？ 上年度计提大金额工资，今年老总才领工资，请问财务要怎么处理？[]

计提工资要按照权责发生制，计提本月应该发放的工资或奖金时 借：销售/管理费用-工资 贷：应付职工薪酬，实际支付时 借：应付职工薪酬 贷：货币资金
因为你们是上年的，上年没有计提的话，现在发放的时候补提
@花未眠1448687784: 去年计提的，今年才发，应该怎么做这个分录？
先借：应付职工薪酬 贷：货币资金 按照多提或者少提的调整计提 借：销售或管理费用-工资 贷：应付职工薪酬，注意是否代扣所得税，有个税的话，代扣，申报

我的会计周期是上月26到本月25日,但我在结账是,发现12月是31日 我的会计周期是上月26到本月25日,但我在结账是,发现12月是31日

本年不是1月份启用的，12月份结帐的日期就是31号
@服务社区刘明新:我们要求是上月26日至本月25日，能改吗
@lalali:不能
@服务社区刘明新:因为12月26日的单据都属于下年度的
@lalali:这种非自然月，您要重新建账套，启用日期以1月进行启用；
@服务社区刘明新:那请问15年年结后，16年能不能改会计期间？
@lalali:不能
@服务社区刘明新:好的谢谢
@lalali:不客气，祝您工作愉快！

用友U8 在填制发货单后并审核，如弃审无反映，联查对应的发票却能查询出与它毫无关联的发票（该发货单未开发票）后在数据库中查询发现发货单子表iDLsID（发货退货单子表标识2）与已有记录的发票子表iDLsID（发货退货单子表标识）相同，每次遇此情况只得手工修改发货单子表的IDLSID号由于idlsid是取ufsystem数据库中ua_identity表中用友U8 在填制发货单后并审核，如弃审无反映，联查对应的发票却能查询出与它毫无关联的发票（该发货单未开发票）后在数据库中查询发现发货单子表iDLsID（发货退货单子表标识2）与已有记录的发票子表iDLsID（发货退货单子表标识）相同，每次遇此情况只得手工修改发货单子表的IDLSID号由于idlsid是取ufsystem数据库中ua_identity表中 问题原因:同解决方案 解决方法:由于idlsid是取ufsystem数据库中ua_identity表中该帐套的单据类型为dispatch的ichildid字段，然后加一，所以请将该字段的值修改为现有的salebillvouchs.idlsid和dispatchlists.idlsid中的最大值。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:由于idlsid是取ufsystem数据库中ua_identity表中该帐套的单据类型为dispatch的ichildid字段，然后加一，所以请将该字段的值修改为现有的salebillvouchs.idlsid和dispatchlists.idlsid中的最大值。

用友U8 年度结转生产制造时错误：在系统管理中进行年度数据结转时出现错误提示，不能进行结转，提示为：“mom_moallocate 列名“define22”无效”，当确定后就不能进行正常结转了。用友U8 年度结转生产制造时错误：在系统管理中进行年度数据结转时出现错误提示，不能进行结转，提示为：“mom_moallocate 列名“define22”无效”，当确定后就不能进行正常结转了。 问题原因:同解决方案 解决方法:此问题开发部门已经出了补丁，补丁名称：UfU8MDBSrv.dll（补丁编号：1594日期：2006-01-06，替换到\system32\ufcomsql下并以regsvr32的形式注册）
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:此问题开发部门已经出了补丁，补丁名称：UfU8MDBSrv.dll（补丁编号：1594日期：2006-01-06，替换到\system32\ufcomsql下并以regsvr32的形式注册）

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友T3-用友通单据记账了，但是收发存汇总表查不到 用友T3-用友通单据记账了，但是收发存汇总表查不到

9月10日所有单据已经记账，但是在收发存汇总表等查询表里面查询不到记录。核算管理中的明细账、收发存汇总表，查询时的时间范围是根据单据记账日期计算的，如果9-10的单据记账日期是9-9日，则查询收发存汇总表，查9-10到9-10单独一天是查不到任何记录的，查9-9到9-9日是可以看到的，原因就是记账日期的问题和查询方法的选择。??
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

企业财产损失税前扣除方法 企业财产损失税前扣除方法

　　问：企业财产损失如何税前扣除？

　　答：一、除金融保险企业等国家规定允许从事信贷业务的企业外，其他企业直接借出的款项，由于债务人破产、关闭、死亡等原因无法收回或逾期无法收回的，一律不得作为财产损失在税前进行扣除：其他企业委托金融保险企业等国家规定允许从事信贷业务的企业借出的款项，由于债务人破产、关闭、死亡等原因无法收回或逾期无法收回的，准予作为财产损失在税前进行扣除。

　　二、企业因存货盘亏、毁损、报废等原因不得不从销项税金中抵扣的进项税金，应视同企业财产损失，准予与存货损失一起在所得税前按规定进行扣除。

t+保存凭证提示现金流量信息中以下对方科目在分录中已不存在 t+保存凭证提示现金流量信息中以下对方科目在分录中已不存在

您到基础设置—现金流量项目中对方科目里预置好这个科目再重新保存凭证；

发工资时各项扣款是否计缴个人所得税 发工资时各项扣款是否计缴个人所得税

　　【问题】

　　个人所得税扣税基数是个人全部收入所得减去四险一金吗，可是假如这个人有扣款，那扣款是在税前列支还是税后列支呢？

　　【解答】

　　根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》规定：

发货统计表结转后与上年不平 发货统计表结转后与上年不平

蛋罐头销售给超市应该开13%还是17%发票 蛋罐头销售给超市应该开13%还是17%发票

　　问：企业是一个蛋品生产企业，请问将蛋罐头销售给超市，应该开具13%还是17%税率的发票？

　　答：《部 国家总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税［2009］9号）第一条规定，下列货物继续适用13%的增值税税率：

　　（一）农产品。

　　农产品，是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业生产的各种植物、动物

用友U8 发货单需要增加联系人”和“联系电话”反映客户信息。就在单据设置中增加表头项目“联系人”和“联系电话”两个项目，但是在录入发货单时不让录入任何信息。用友U8 发货单需要增加联系人”和“联系电话”反映客户信息。就在单据设置中增加表头项目“联系人”和“联系电话”两个项目，但是在录入发货单时不让录入任何信息。 问题原因:联系人和联系电话 两个项目时系统项目，取自客户档案。无法修改 解决方法:联系人和联系电话 两个项目时系统项目，取自客户档案。无法编辑，若每次的联系人都不一样的话，且又需要显示出来，需要增加自定义项目，不要用系统预置项目。
解决方案：
问题原因:联系人和联系电话 两个项目时系统项目，取自客户档案。无法修改 解决方法:联系人和联系电话 两个项目时系统项目，取自客户档案。无法编辑，若每次的联系人都不一样的话，且又需要显示出来，需要增加自定义项目，不要用系统预置项目。

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

单值条件 单值条件

UFO取数UFO取数

T+11.5删除账套是提示这个：-删除失败，可能其它程序正在使用或用户权限太低！： 本地服务 Ufida_T_Tool_YYTServices_1150 尚未启动或存在问题，请检查服务并启动。操作如下：程序-》设置-》控制面板-》管理工具-》服务。找到Ufida_T_Tool_YYTServices_1150服务并启动。 T+11.5删除账套是提示这个：删除失败，可能其它程序正在使用或用户权限太低！： 本地服务 Ufida_T_Tool_YYTServices_1150 尚未启动或存在问题，请检查服务并启动。操作如下：程序-》设置-》控制面板-》管理工具-》服务。找到Ufida_T_Tool_YYTServices_1150服务并启动。[]

在我的电脑上右键单击，管理-服务，找到11.5的服务都启动后再登录软件操作
那您根据提示先点击：程序-》设置-》控制面板-》管理工具-》服务。找到Ufida_T_Tool_YYTServices_1150服务并启动。

“合理”工资薪金才能税前扣除如何理解 “合理”工资薪金才能税前扣除如何理解

　　问题：“合理”工资薪金才能税前扣除如何理解？

　　答：新税法对企业实际发生的各项支出作出了统一规范，规定对企业发生的真实合理的成本费用支出予以税前据实扣除。《实施条例》对具体各项税前扣除的项目及标准予以了明确。

nc系统不能输出帐套数据是什么原因 nc系统不能输出帐套数据是什么原因''

小规模纳税人可以开具专用发票吗 小规模纳税人可以开具专用发票吗[]

不能自己开具专票，只能去税局代开。
能提供资料去税局代开，但大多数是预交税款，3个点
到税局代开
我们这边是带上税务登记证复印件，（三证合一就是营业执照）填写表格盖公章就好了，还有带卡，或对公账户扣
当场交增值税和附加税

用友T1批发零售版软件中创建账套，输入完对应的账套名和密码后，提示“用户验证失败，请重新确认”用友T1批发零售版软件中创建账套，输入完对应的账套名和密码后，提示“用户验证失败，请重新确认” :

创建账套，输入完对应的账套名和密码后，提示“用户验证失败，请重新确认”

win7系统安装数据库和软件前要先关闭UAC？必须要运行CMD？晕晕，，，，，， win7系统安装数据库和软件前要先关闭UAC？必须要运行CMD？晕晕，，，，，，[]

不一定的
WIN7我没关过
@lyn神:我在网上看晕了，又不会重装电脑系统，以前试过无法彻底卸载数据库，所以只能问得清清楚楚了再安装[/撇嘴]
@xxxkj:如果您实在自己安装不了，就建议您联系您的代理商协助您处理
@xxxkj:什么地方的？
@服务社区刘明新:我之前的电脑实在是重装了太多次系统，麻烦他们太多次了，我真不好意思了，所以我决定一定得自己学会安装这个，我不想以后总是得依赖别人啊！只要安装过一次我把流程记下来就好了，所以上这来请教麻烦一下你们也是没办法的事了[/抱拳]
@lyn神:广东的
@xxxkj:这个我们有整理具体安装步骤，请您参考服务社区-学堂-学习文库中的文档进行安装：http://service.chanjet.com/zhi ... 1683a
@服务社区刘明新:其实T3我以前自己在XP安装过的，所以安装T3我是会的，就是安装数据库时出现过问题又卸载不干净才很麻烦，所以怕这个，我现在就是想弄明白了在win7系统上怎么操作才能正确顺利的安装成功数据库，想知道在安装前得怎么做[/抱拳]
@xxxkj:我告诉你算了 win7就是主要一定是adminsistrator安装 数据库别装sql2000完整版
@xxxkj:已经在您另一个问题回复过了
@lyn神:谢谢你[/抱拳]
@服务社区刘明新:嗯嗯，我知道[/抱拳]
@xxxkj:[/微笑]

用友t3备份不了

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出