地税申报可以查询多长时间的内容
2018-3-1 0:0:0 wondial地税申报可以查询多长时间的内容
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T3 导出供应商档案 后面这三项怎么填的?? T3 导出供应商档案 后面这三项怎么填的??
这是筛选条件,如果要全部导出,不需要填写这个的;@服务社区刘明新:但是不填的话没办法按确认呀 会有这个提示:@服务社区刘明新:请问这个是怎么回事@duang1206:您好,您应该是自己点击了“添加”才出现的“供应商名称”那一行,请点击添加下面的删除,然后再设置导入导出路径,然后再点击确定。@duang1206:选择那行,右面有个删除条件的;@服务社区刘明新:采购入库单没有供应商名称 需要怎么添加的?
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用友U8 问题一: 2002年的发货单00DX270878发货数量100生成了两张出库单00DC039103出库日期2003-1-18,数量100和0000038804出库日期2002-12-26,数量100,重复出库了。问题二:在单据记帐中,未记帐的发票不能显示出来,发票号0005971411,日期2003-5-23,记帐人为空。用友U8 问题一: 2002年的发货单00DX270878发货数量100生成了两张出库单00DC039103出库日期2003-1-18,数量100和0000038804出库日期2002-12-26,数量100,重复出库了。问题二:在单据记帐中,未记帐的发票不能显示出来,发票号0005971411,日期2003-5-23,记帐人为空。
问题原因:具体原因见下述解决方案分析解决方法:执行操作前做好数据备份工作问题1、没有重复出库,2002年度的销售出库单0000038804结转到下年时,系统更改了出库日期和出库单号,但与原始发货单之间的关联关系正常,即不影响数据统计以及数据查询等操作。可在查询分析器中ufdata_003_2003执行如下脚本语句修正出库单号:update rdrecord set ddate=‘2002-12-26‘,ccode=‘0000038804‘ where id=‘6828‘问题2、数据错误。发票0005971411是由发货单188生成的,但数据库中对应的字段idisp是否直接开票值为1,表示直接开票模式。发货单有两条表体行,发票对应其中一条记录值可在查询分析器中ufdata_003_2003执行如下脚本语句修正销售发票记录值:update salebillvouch set idisp=‘0‘ where sbvid=‘741‘
解决方案:
问题原因:具体原因见下述解决方案分析解决方法:执行操作前做好数据备份工作问题1、没有重复出库,2002年度的销售出库单0000038804结转到下年时,系统更改了出库日期和出库单号,但与原始发货单之间的关联关系正常,即不影响数据统计以及数据查询等操作。可在查询分析器中ufdata_003_2003执行如下脚本语句修正出库单号:update rdrecord set ddate=‘2002-12-26‘,ccode=‘0000038804‘ where id=‘6828‘问题2、数据错误。发票0005971411是由发货单188生成的,但数据库中对应的字段idisp是否直接开票值为1,表示直接开票模式。发货单有两条表体行,发票对应其中一条记录值可在查询分析器中ufdata_003_2003执行如下脚本语句修正销售发票记录值:update salebillvouch set idisp=‘0‘ where sbvid=‘741‘
U8其他年度数据恢复失败U8其他年度数据恢复失败
U8其他-年度数据恢复失败
自动编号: | 8813 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | ACCESS产品 | 关 键 字: | 年度数据恢复失败 |
问题名称: | 年度数据恢复失败 | ||
问题现象: | 数据库被停电损坏,用软件恢复后关系等数据恢复不完整。 | ||
原因分析: | 数据库损坏严重,恢复软件无能为力。 | ||
解决方案: | 采取在系统SYSTEM\TMP文件夹中找以前系统备份的数据库的方法,找到以前年度的TMP临时备份数据库,恢复回相应的年度文件夹中。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
品种法下如何计算产品成本 品种法下如何计算产品成本
品种法亦称简单法,是按照产品品种归集生产费用,计算产品成本的一种方法。它主要适用于大量、大批的单步骤生产。
品种法成本计算程序如下示。
(1)为了计算产品成本,应按照成本计算对象──产品品种设置产品成本明细账,账内按成本项目设立专栏或专行,用以归集费用和计算成本。
(2)设置辅助生产、制造费用、废品损失等明细账,根据各项要素费用分配表,按费用的经济用途和费用项目在明细账进行登记。
凭证打印时出现打印设置无效、错误107 _0凭证打印时出现打印设置无效、错误107
问题号: | 4195 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印时出现打印设置无效、错误107 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 凭证打印时出现打印设置无效、错误107 |
问题现象: | 凭证打印时出现打印设置无效、错误107 |
问题原因: | 凭证打印时出现打印设置无效可能的情况之一PRNITEX表出错,要将PRINTEX表从演示帐套中导入,107错误发现客户将凭证打印的行数改为8行,而自定义纸张的大小设为5行, |
解决方案: | 凭证打印时出现打印设置无效可能的情况之一PRNITEX表出错,要将PRINTEX表从演示帐套中导入,107错误发现客户将凭证打印的行数改为8行,而自定义纸张的大小设为5行,要把选项口的行数改为5行 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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辅助生产费用的归集与结转 辅助生产费用的归集与结转
1.辅助生产费用的归集
为归集辅助生产车间发生的各项生产费用,企业要设置“辅助生产成本”账户,该账户一般按车间设置二级账。对辅助生产车间在生产中发生的各项费用,要先归集到辅助生产成本账户及其各明细账的借方。
对辅助生产车间发生的各项制造费用,有两种处理方法:如果辅助生产车间设置“制造费用”明细账,则发生的制造费用可先归集到辅助生产车间“制造费用”明细账中,期末再分配转入辅助生产成本;如果辅助生产车间不设置“制造费用”明细账,辅助生产成本明细账可多设一些专栏,发生的制造费用可直接归集到辅助生产成本明细账中。
房产开发企业土地增值税预缴与清算方法 房产开发企业土地增值税预缴与清算方法 按照《土地暂行条例实施细则》(财法字〔1995〕6号)第十六条规定,“人在项目全部竣工结算前转让房地产取得的收入,由于涉及成本确定或其他原因,而无法据以计算土地增值税的,可以预征土地增值税,待该项目全部竣工、办理结算后再进行清算,多退少补。” 我国的房地产、特别是专门从事房产开发的企业,因其开发周期长,预售的产品多,一般对其应缴纳的土地增值税采取平时预征、竣工结算后汇算清缴的方法。但目前普遍反映房地产土地增值税计算麻烦,准确率不高,为此,笔者将土地增值税的预征和清算的方法介绍如下,供参考: 一、预征的方法。 预征是按预售收入乘以预征率计算,预征率由各省、自治区、直辖市地方局根据当地情况核定。 假定A房产开发企业计划开发住宅楼5栋,2015年年底竣工交付使用,预计收入总额50000万元,2014年一季度取得预售收入10000万元,当地核定的土地增值税预征率为2%,则应预缴的土地增值税为10000×2%=200万元。 二、汇算清缴的方法。 土地增值税的汇算清缴主要包括清算时间的确定、收入的确认、扣除额的确定、未出售产品相关事项的确定以及应纳税额的计算等几方面。 (一)清算时间的确定。 土地增值税的清算时间根据以下情况确定: 1、具备下列情形之一的,纳税人应自满足清算条件之日起90日内办理清算手续。 (1)房地产开发项目全部竣工、完成销售的。 (2)整体转让未竣工决算房地产开发项目的。 (3)直接转让土地使用权的。 2.符合下列情形之一的,主管税务机关将要求纳税人进行土地增值税清算,纳税人应自接到清算通知之日起90天内办理清算手续。 (1)已竣工验收的房地产开发项目,已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上,或该比例虽未超过85%,但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的。 (2)取得销售(预售)许可证满三年仍未销售完毕的。 (3)纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的。 (4)省税务机关规定的其他情况。 (二)收入的确认。 房地产转让收入是指转让房地产取得的全部价款及其有关的经济收益,包括:货币收入、实物收入以及其他收入,在确认时应注意五点: 1、已全额开具商品房销售发票的,按照发票所载金额确认收入;未开具发票或未全额开具发票的,以交易双方签订的销售合同所载的售房金额及其他收益确认收入。销售合同所载商品房面积与有关部门实际测量面积不一致,在清算前已发生补、退房款的,应在计算土地增值税时予以调整。 2、对在销售时按县级以上人民政府规定代收的各项费用计入房价向购买方一并收取的,应将代收费用作为转让房地产所取得的收入。代收费用在房价之外单独收取且未计入房地产价格的,不作为转让房地产的收入, 3、房地产开发企业将开发产品用于职工福利、奖励、对外、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他单位和个人的非货币性资产等,发生所有权转移时应视同销售房地产,其收入按下列方法和顺序确认: (1)按本企业在同一地区、同一年度销售的同类房地产的平均价格确定。 (2)由主管税务机关参照当地当年、同类房地产的市场价格或评估价值确定。 4、房地产开发企业将开发的部分房地产转为企业自用或用于出租等商业用途时,如果产权未发生转移,不征收土地增值税,在税款清算时不列收入,不扣除相应的成本和费用。 5、如果取得的是实物收入应按收入时的市场价格折算成货币收入;如果取得的是无形资产收入应按专门评估机构确认成货币收入;如果取得的是外国货币应按照取得收入的当天或当月1日国家公布的市场汇率折算成人民币收入。也就是说,计算土地增值税所使用的收入指标,需要将转让房地产取得的各种形式的收入按上述方法换算成人民币现金形式的收入。 (三)扣除项目金额的确定。 房产开发企业土地增值税扣除项目的确定包括五项内容: 1、取得土地使用权所支付的金额。包两部分: (1)为取得土地使用权支付的地价款。其中:对政府出让的土地为支付的土地出让金;对以行政划拨方式取得的土地为按规定补交的土地出让金;对以转让方式取得的土地为向原土地使用权人实际支付的地价款。 (2)在取得土地使用权时按国家统一规定交纳的有关费用,如登记、过户手续费和契税等等。 2、开发土地和新建房及配套设施的成本(简称房地产开发成本)。也就是开发房地产项目实际发生的成本,包括六部分: (1)土地征用及拆迁补偿费。包括土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费及有关地上、地下附着物拆迁补偿的净支出,安置动迁用房支出等。与所得税不同的是还包括土地闲置费。 (2)前期工程费。包括规划、设计、项目可行性研究和水文、地质、勘察、测绘、“三通一平”等支出。 (3)建筑安装工程费。其中以出包方式开发的为支付给承包单位的建筑安装工程费;以自营方式开发的为自建工程发生的建筑安装工程费。 (4)基础设施费。包括开发小区内道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、环卫、绿化等工程发生的支出。 (5)公共配套设施费。指不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的支出。 (6)开发间接费用。指直接组织、管理开发项目发生的费用,包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。相当于工业生产企业的制造费用。 3、开发土地和新建房及配套设施的费用(简称房地产开发费用)。指与房地产开发有关的销售费用、管理费用、财务费用。相当于一般企业的期间费用或者营业费用。 对开发费用的扣除,不是按实际发生额,而是按标准扣除,标准的选择取决于财务费用中的利息支出。分两种情况: (1)对能够按转让房地产项目计算分摊利息支出,并能提供金融机构的贷款证明的。扣除金额为利息支出加上按上述取得土地使用权所支付的金额与房地产开发成本之和不超过5%的比例(具体由当地政府确定)计算扣除。 (2)对不能按转让房地产项目计算分摊利息支出,或不能提供金额金融机构贷款证明的,房地产开发费用按地价款和房地产开发成本金额之和不超过的10%(具体由当地政府确定)计算扣除。 不过,在具体确定时还应注意五点: ①利息的上浮幅度按国家的有关规定执行,超过上浮幅度的部分不允许扣除。 ②超过贷款期限的利息部分和加罚的利息不允许扣除。 ③全部使用自有资金,没有利息支出的,按上述②的方法计算扣除。 ④房地产开发企业既向金融机构借款,又有其他借款的,其房地产开发费用不能同时用上述两种方法计算扣除,只能选其中的一种方法。 ⑤土地增值税清算时,已经计入房地产开发成本的利息支出,应调整至财务费用中计算扣除。 4、与转让房地产有关的税金。包括在转让房地产时缴纳的、城市建设维护维护建设税、印花税、教育费附加,即“三税一费”。房地产开发企业在转让时缴纳的印花税因已纳入管理费用,因此,在此只能扣除营业税、城市建设维护维护建设税和教育费附加,即扣除“两税一费”。 5、部规定的其它扣除项目。 根据《土地增值税暂行条例实施细则》的规定,专门从事房地产开发的纳税人在计算土地增值税时,除扣除上述四个项目的扣除金额外,可以按取得土地使用权支付的金额+房地产开发成本之和再加计20%的扣除金额,其他纳税人则不不允许。也就是说,加计20%扣除政策只适用于专门从事房地产开发、并已进行实质性开发的纳税人,对虽专门从事房地产开发但未进行实质性开发(未进行开发即转让)的纳税人只能扣除取得土地使用权时支付的地价款、缴纳的有关费用,以及转让环节缴纳的税金;对非专门从事房地产开发的纳税人,只能扣除上述前四个项目的金额。 不过,在扣除项目金额的确定上还应注意以下几点: 1、对在销售时按县级以上人民政府规定代收的各项费用计入房价向购买方一并收取的,在将代收费用作为转让房地产所取得的收入计税后,实际支付的代收费用,在计算扣除项目金额时,可予以扣除,但不允许作为加计扣除的基数;代收费用在房价之外单独收取且未计入房地产价格的,不作为转让房地产的收入,对实际支付的代收费用也不得在计算增值额时扣除。 2、按我国土地增值税管理的相关规定,房产开发企业在计算土地增值税时具有下列情况之一的,需要对扣除成本进行评估: ①出售旧房及建筑物的; ②隐瞒、虚报房地产成交价格的; ③提供扣除项目金额不实的; ④转让房地产的成交价格低于房地产评估价格,又无正当理由的。其计算公式为: 扣除成本=重置成本价×成新度折扣率。 重置成本价=交易实例房地产价格×实物状况因素修正×权益因素修正×区域因素修正×其他因素修正。 也就是说,房产开发企业转让新建房地产如果存在上述②、③、④三种情况之一的,需要对成本项目金额进行评估扣除。 3、房地产开发企业在工程竣工验收后,根据合同约定,扣留建筑安装施工企业一定比例的工程款,作为开发项目的质量保证金。质量保证金开具发票的,按发票所载金额予以扣除;未开具发票的,扣留的质保金不得计算扣除。 4、逾期开发缴纳的土地闲置费不得扣除。 5、契税,应视同“按国家统一规定交纳的有关费用”,计入“取得土地使用权所支付的金额”中扣除。 6、拆迁安置费的扣除,按以下规定处理: (1)房地产企业用建造的该项目房地产安置回迁户的,安置用房视同销售处理,按(国税发〔2006〕187号)第三条第(一)款规定确认收入(即按本企业在同一地区、同一年度销售的同类房地产的平均价格确定;或由主管税务机关参照当地当年、同类房地产的市场价格或评估价值确定),同时将此确认为房地产开发项目的拆迁补偿费。房地产开发企业支付给回迁户的补差价款,计入拆迁补偿费;回迁户支付给房地产开发企业的补差价款,应抵减本项目拆迁补偿费。 (2)开发企业采取异地安置,异地安置的房屋属于自行开发建造的,房屋价值按国税发〔2006〕187号第三条第(一)款的规定计算,计入本项目的拆迁补偿费;异地安置的房屋属于购入的,以实际支付的购房支出计入拆迁补偿费。 (3)货币安置拆迁的,房地产开发企业凭合法有效凭据计入拆迁补偿费。 7、扣除取得土地使用权所支付的金额、房地产开发成本、费用及与转让房地产有金,须提供合法有效凭证;不能提供合法有效凭证的,不予扣除。 8、与清算项目配套的居委会和派出所用房、会所、停车场(库)、物业管理场所、变电站、热力站、水厂、文体场馆、学校、幼儿园、托儿所、医院、邮电通信等公共设施,按以下原则处理: (1)建成后产权属于全体业主所有的,其成本、费用可以扣除。 (2)建成后无偿移交给政府、公用事业单位用于非营利性社会公共事业的,其成本、费用可以扣除。 (3)建成后有偿转让的,应计算收入,并准予扣除成本、费用。 9、销售已装修的房屋的装修费用可以计入房地产开发成本。 10、房地产开发企业的预提费用,除另有规定外,不得扣除。 (四)未出售产品相关事项的确定。 在土地增值税清算时对开发产品未全部出售,但已达到清算条件,被主管税务机关确定需要清算的,对剩余未转让的房地产,其待实现的收入不记入清算的收入总额,已实现的成本费用也应从总成本费用中剔除,清算后销售或有偿转让时,应按规定进行土地增值税的纳税申报,收入按上述规定确认,扣除项目金额按清算时的单位建筑面积成本费用乘以销售或转让面积计算。税率和速算扣除系数适用清算时确定的税率和速算扣除系数。 (五)应纳税额的计算。 通过以上对房地产转让收入及扣除项目金额的确定后,按照土地增值税的计算步骤,可以计算增值额了,土地增值税的增值额=转让房地产取得的收入-扣除项目金额。计算出增值额,确定出增值额占扣除项目金额的比例(增值额÷扣除项目金额×100%),再找出适用税率,也就可以计算应缴纳的土地增值税税额了,即土地增值税=增值额×税率-扣除项目金额×速算扣除系数。 例如:假设上述A房地产开发企业2015年12月份开发的5栋住宅楼已全部竣工并验收,总建筑面积100000平方米,出售率达到90%,已实现收入总额为45000万元,预缴土地增值税800万元。开发相关支出为:支付地价款及各种费用7000万元;房地产开发成本12500万元;财务费用中的利息支出为3750万元(已正确按转让项目计算分摊并已提供金融机构证明),转让环节缴纳的有关税费共计为2900万元;当地政府规定的其他房地产开发费用计算扣除比例为5%.收到主管税务机关的清算通知,要求在90日内完成清算,其在清算时应补缴土地增值税的计算方法如下: (1)实际收入总额为45000万元。单位售价=45000÷(100000×90%)=0.5万元/平方米 (2)已预缴土地增值税为800万元。 (3)取得土地使用权支付的地价及相关费用为7000万元。 (4)房地产开发成本为12500万元。 (5)房地产开发费用=3750+(7000+12500)×5%=4725万元。 (6)允许扣除的税费为2900万元。 (7)加计扣除额=(7000+12500)×20%=3900万元。 (8)允许扣除的项目金额合计=(7000+12500+4725+2900+3900)×90%=27922.50万元。 单位扣除项目金额=27922.50÷(100000×90%)=0.31025万元/平方米 (9)增值额=45000-27922.50=17077.50万元。 (10)增值率=17077.50÷27922.50×100%=61.16%。 (11)按照《土地增值税暂行条例实施细则》第十条规定,61.16%的增值率大于50%小于100%,适用税率为40%,速算扣除系数为5%。 (12)汇算清缴应补交的土地增值税=17077.50×40%-27922.50×5%-800=4634.875万元。 假设清算结束后销售剩余未出售的住宅10套,面积1000平方米,则应缴纳的土地增值税=1000×〔(0.5-0.31025)×40%-0.31025×5%〕=60.3875万元。 但还需要注意的是:土地增值税是以纳税人房地产成本核算的最基本的核算项目或核算对象为单位计算的。成片受让土地使用权分期分批开发、转让的,对允许扣除项目的金额可按转让土地使用权的面积占总面积的比例计算分摊。若按此办法难以准确计算或明显不合理,也可按建筑面积或税务机关确认的其他方式计算分摊。即:扣除项目金额=扣除项目总金额×(转让土地使用权的总面积或建筑面积/受让土地使用权的总面积)。 总之,土地增值税的汇算清缴如果能够从以上几个方面做到准确确认和计算,其应纳税款的汇算结果也就准确无误了。
房产赠送除了缴个税还缴哪些税 房产赠送除了缴个税还缴哪些税
近日,部、国家总局下发了《关于个人无偿受赠房屋有关问题的通知》(财税〔2009〕78号),就个人无偿受赠房屋有关个人所得税问题进行了明确。《通知》规定,以下三种情形的房屋产权无偿赠与,对当事双方不征收个人所得税:(一)房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹;(二)房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人;(三)房屋产权所有人死亡,依法取得房屋产权的法定继承人、遗嘱继承人或者受遗赠人。除上述规定情形以外,房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与他人的,受赠人因无偿受赠房屋取得的受赠所得,按照“经国务院财政部门确定征税的其他所得”项目缴纳个人所得税,税率为20%.那么,除个人所得税外,个人无偿赠送房产还涉及哪些税种?有关专家解释,个人无偿赠送房产,出赠方涉及的税种还有、城建税、教育费附加、印花税;受赠方涉及的税种有契税和印花税等。
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T6人力资源模块 新建账号(赋予所有权限)登录人力系统查看“薪资管理”工资表提示“改用户无查看权限” _0T6人力资源模块 新建账号(赋予所有权限)登录人力系统查看“薪资管理”工资表提示“改用户无查看权限”
那您用账套主管的号码登录,能查看吗?@畅捷服务张彩用:可以,问题解决了。去掉勾选,就可以了.@三明鑫创Yan:好的[/强]
某帐套中,科目集团分配到所有公司,一部分公司在新建了集团又新建了目往下分配,一些单位也使用了集团的目来做账,现在因为审计调整,部分单位要到去__修改凭证,此时不能选择,只能选择请集团给一个解决方案。问题描述:某帐套中,科目集团分配到所有公司,一部分公司在新建了集团又新建了目往下分配,一些单位也使用了集团的目来做账,现在因为审计调整,部分单位要到去修改凭证,此时不能选择,只能选择请集团给一个解决方案。 解决方案:下级科目是如何增加的?按问题描述是通过增加科目加的下级.这种情况下原一级科目的数据,系统放在第一个明细科目上,到上年修改凭证也是只能用这个明细科目.应该用变更来加下级科目 问题描述:在司进行“月末转帐执行”,第,“转管理费用”,能够执行,但点击修改后凭证里面是空的,凭证的数据和分录都没有 解决方案:在凭证模版中凭证类别的定义出现错误导致的,在您没有看到凭证分录的地方点击下一页应该能看到凭证吧,如果可以,就在结转定义的地方将凭证类别重新定义一下应该就可以了
搞不懂为什么模板选对了,期初也平了,出资产负债表的时候,期初与期末的数都是一个同样的数字,怎么回事啊 搞不懂为什么模板选对了,期初也平了,出资产负债表的时候,期初与期末的数都是一个同样的数字,怎么回事啊[]
您的凭证都记账了吗,记账后才能取到对应的数据。@服务社区刘小艳:记了的@Linda1436513129:以前做练习也出现过,第二天再去出报表又对了,真是奇怪了@Linda1436513129:您点击财务报表,点击文件—新建,选择行业性质和模板之后,切换成数据状态重新录入月份进行取数。@服务社区刘小艳:反复试过好多次了,[/尴尬]@Linda1436513129:反记账后重新记账看下@服务社区刘小艳:唉没用,反复看过了@Linda1436513129:您直接打开之前能正常打开的模板重录关键字取数。@服务社区刘小艳:一样的,得到的四个数期初期末都是同一个数字,就是期初余额试算平衡的那个数@Linda1436513129:期初与期末相同的情况:
1、启用月份没有发生额
2、启用月份凭证没有记账
3、报表公式不正确;
按照这几项进行检查下。@服务社区刘小艳:都结账了,,,都填了凭证记账了,怎么可能没有发生额,公式也没错,难道因为修改了期初就会变成这样子?
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列