如何注册高空作业工厂企业法人
2018-3-2 0:0:0 wondial
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委外模块如何做期初红字委外材料单? 委外模块如何做期初红字委外材料单?
通知识库问题号: | 25165 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
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软件模块: | 849-委外管理 |
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问题名称: | 委外模块如何做期初红字委外材料单? |
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问题现象: | 委外模块 建账时录入了期初委外材料单,在后来做了一个月的账后发现那笔期初委外材料不需要了,想退回,但没发现有期初红字委外材料单,日常业务中俄红字材料出库单也参照不到该期初单据,如何处理? |
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问题原因: | 委外期初材料如果没有做过后续操作,是可以直接在日常业务–委外材料出库中 参照原期初委外订单 做红字材料出库的。 |
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关键字: | 委外期初 |
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解决方案: | 委外期初材料如果没有做过后续操作,是可以直接在日常业务–委外材料出库中 参照原期初委外订单 做红字材料出库的。需要注意的是:参照时注意勾选“执行完未关闭的显示”。这样才能参照到期初的委外订单,做红字材料出库单。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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t3普10.8.2 新建账套没有按行业预置科目 之后用系统工具模板导入会计科目 提示导入会计科目excel数据为空 但是实际上excel都填好了 这是怎么回事呢 t3普10.8.2 新建账套没有按行业预置科目 之后用系统工具模板导入会计科目 提示导入会计科目excel数据为空 但是实际上excel都填好了 这是怎么回事呢[]
您好,您登陆演示账套,将里面的科目通过系统工具先倒出来之后,然后再讲您的科目信息输入到导出的模板中,然后在使用导出的模板进行导入。填好了的excel另存到另外一个路径,导入接口中重新选择一下这个导入文件。@服务社区赖海芳: 还是没用哦@服务社区李珊: 演示账套科目通过系统工具导出之后 找不到导出的文件@陈薏:您导出的时候选择本地磁盘,不要选择桌面。
用友U8 861限额领料单,修改定额数量后,计划出库数量不会根据定额数量自动变化,而852版本则是可以的。用友U8 861限额领料单,修改定额数量后,计划出库数量不会根据定额数量自动变化,而852版本则是可以的。
问题原因:同解决方案 解决方法:由于以前版本的母件和子件之间的关系是通过定额数量来计算的,而86x版本中,生产制造重新作了,为了避免小数尾差等,bom结构中去除了定额数量,母件和子件之间的数量关系是通过基本用量分母和基本用量分子来计算的,所以修改定额数量并不会使得计划出库数量随之改变(因为无法确定是改变的基本用量分母还是基本用量分子),如果您想要修改母件和子件之间的数量关系,请修改基本用量分母或基本用量分子。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:由于以前版本的母件和子件之间的关系是通过定额数量来计算的,而86x版本中,生产制造重新作了,为了避免小数尾差等,bom结构中去除了定额数量,母件和子件之间的数量关系是通过基本用量分母和基本用量分子来计算的,所以修改定额数量并不会使得计划出库数量随之改变(因为无法确定是改变的基本用量分母还是基本用量分子),如果您想要修改母件和子件之间的数量关系,请修改基本用量分母或基本用量分子。
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用友U8 813升级852时提示不能删除临时表,即不能删除TEMPDB中临时表用友U8 813升级852时提示不能删除临时表,即不能删除TEMPDB中临时表
问题原因:跟据问题现象,客户的服务器上有一套ERP系统,也用SQL的数据库,运行时会产生一些临时表 解决方法:运行ERP系统的客户端全都退出,再升级即可
解决方案:
问题原因:跟据问题现象,客户的服务器上有一套ERP系统,也用SQL的数据库,运行时会产生一些临时表 解决方法:运行ERP系统的客户端全都退出,再升级即可
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用友T3用友通固定资产清理 用友T3用友通固定资产清理
请教固定资产出售的处理:本公司车辆一张已计提完折旧,现予以出售,出售金额2000元。请教在固定资产模块中如何处理并制单,总账中需填制哪些凭证。您好! 直接作资产减少即可,然后制单时记入固定资产清理科目,在总账里中填制确认清理收入和清理费用的凭证。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
企业并购审计研究 企业并购审计研究
摘要:随着企业并购业务在全球范围内全面展开,企业并购、重组也已成为壮大企业规模、增强企业国际竞争力的主要途径。然而目前企业并购及其过程中还存在诸多的问题。本文分析了我国目前企业并购审计的现状及其存在的问题,并就如何完善并购审计工作,提高并购审计质量提出了相关建议。
关键词:企业并购审计;资产评估;审计质量
一、企业并购审计概述
对于发现现金差错怎样处理 对于发现现金差错怎样处理
【导读】造成现金差错的原因是很多的。有人为的责任性差错,也有事故性、技术性差错。处理时,要区别对待。
对于一贯坚持按制度办事,工作认真负责,只是由于一时技术操作不慎而造成的长款或短款,如果金额较少,可在教育本人的基础上按“长款归公、短款报损”的原则处理;对于一时查不清原因的差错,经领导批准后,可将多余或短缺的现金列入“待处理财产损溢”科目挂帐,查明原因后再作处理,但不能长期挂帐,要积极查处,尽快处理。
房地产开发企业出租开发产品的核算 房地产开发企业出租开发产品的核算
出租开发产品是指用于出租经营的土地和房屋等开发产品。它们的盈利是以收取租金的方式逐步实现的。
为核算企业出租经营的土地、房屋等使用及摊销情况,开发企业应设置“1295出租开发产品”总分类账户,并下设“出租产品”和“出租产品摊销”两个二级账户。其中:“出租产品”二级账户核算出租开发产品的原始价值,借方登记出租的土地及房屋的原始价值,贷方登记改变出租开发产品用途对外销售的出租开发产品的原始价值。借方余额反映实际出租的土地、房屋的原始价值。
凭证附件张数超过两位数怎么写 凭证附件张数超过两位数怎么写''
发票日常使用中的涉税规定 发票日常使用中的涉税规定
发票工作一直是财会人员工作的重中之重,财会人员在处理发票问题时,极易犯错误。现就目前易出现的发票问题总结如下。 1、企业收到的国外发票可以入账吗 【问】接到国外的形式发票如何入账?是否需要到部门登记备案? 【解答】根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国部令第6号)文件的规定:单位和个人从中国境外取得的与有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。 因此,贵公司取得境外凭证可以列支,但税务机关审查时需要由贵单位提供确认证明。 2、善意取得大头小尾发票如何进行处理 【问题】在税务检查中发现某企业取得几份发票存在疑问,企业已列入成本,并已在税前扣除。经发函到开票方税务机关调查,现收到回函证实该业务、付款均真实,只是开票方开具了“大头小尾”发票,请问该企业取得的发票内容与该业务、付款金额等均一致的情况下,是否必须到开票方换开发票才能在所得税税前扣除? 【解答】纳税人有真实交易、善意取得“大头小尾”发票的,如果开票方纳税人所在地主管税务机关回函证明,该发票确属开票方自发售税务机关购买,且购票方、开具方、业务交易、收款属于同一方,实际交易金额与发票上所列金额一致的,其取得的发票准予作为税前扣除的凭据。 3、货物品种较多时发票的开具 【问】纳税人开具专用发票时,货物品种较多时应如何开具发票? 【解答】根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)规定,一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 4、以手写形式填写的发票能否在税前扣除? 【问】我公司取得快递公司的发票,但没有填写开具公司名称,财务人员直接以手写的形式填进去。这种情况下发生的真实合理的费用,能否在企业所得税税前扣除? 【解答】《企业所得》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。《国家税务总局关于印发〈进一步加强征管若干具体措施〉的通知》(国税发〔2009〕114号)第六条规定,加强企业所得税税前扣除项目管理。未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。《发票管理办法》第二十二条规定,不符合的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十三条规定,开具发票应当按照法规的时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位财务印章或者发票专用章。因此,企业索取发票时应根据以上规定,在取得发票时,一定要注意其合法性,不得索取填写项目不齐全,内容不真实,没有加盖财务印章或者发票专用章等不符合规定的发票,对不符合规定的发票,任何单位有权拒收,也不得在企业所得税税前扣除。 5、无法取得发票的赔偿金可否税前扣除 【问题】法院判决企业支付赔偿金,但无法取得发票,此项支出可否税前扣除? 【解答】《企业所得税法》第八条规定:企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。因此,如果该赔偿金的支出是与企业生产经营有关且属于企业因合同行为而发生的,可以税前扣除。法院判决企业支付赔偿金,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 6、公司班车运费发票是否能抵扣进项税 根据《财政部 国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)的规定,从销售方或者提供方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。但下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于适用简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务。其中涉及的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁,仅指专用于上述项目的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁。(二)非正常损失的购进货物及相关的加工修理修配劳务和交通运输业服务。(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务或者交通运输业服务。(四)接受的旅客运输服务。(五)自用的应征的摩托车、汽车、游艇,但作为提供交通运输业服务的运输工具和租赁服务标的物的除外。 因此,营业税改征增值税一般纳税人接受应税服务如属于允许抵扣的范围且取得合法的扣税凭证可予以抵扣进项税额;如用于上述不得抵扣范围的则不可抵扣。 7、外贸企业丢失专用发票如何办理 【问题】外贸企业丢失增值税专用发票如何办理出口退税? 【解答】根据《国家税务总局关于外贸企业丢失增值税专用发票抵扣联出口退税有关问题的通知》(国税函[2010]162号)规定,对于企业丢失增值税专用发票应分以下两种情况处理: 一是发票联与抵扣联全部丢失时,根据国税函[2010]162号文件规定,对于外贸企业丢失已开具增值税专用发票发票联和抵扣联的,在增值税专用发票认证相符后,可凭增值税专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,向主管出口退税的税务机关申报出口退税。 二是有发票联但抵扣联丢失时,根据国税函[2010]162号文件规定,对于外贸企业只丢失已开具增值税专用发票抵扣联的,在增值税专用发票认证相符后,可凭增值税专用发票发票联复印件向主管出口退税的税务机关申报出口退税。 另外,在办理此项业务时还有两点需要注意: 一是根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函[2009]617号)规定,自2010年1月1日以后,增值税专用发票等扣税凭证抵扣期限,由90天调整为180天。那么,外贸企业丢失已开具的增值税专用发票(抵扣联或发票联),如还未认证的应在规定期限的180天内及时进行认证,并按上述两类情况的要求办理出口退税的有关事宜。 二是对于各地主管出口退税的税务机关为了加强出口退税的管理与审核,在增值税专用发票信息比对无误的情况下,才能按现行出口退税有关规定办理外贸企业丢失已开具增值税专用发票的出口货物。 8、由旅行社开具的发票是否可以税前列支 【问题】企业员工出国考察,由旅行社代为安排相关住宿等,由旅行社开具相关发票,可以凭该发票税前列支吗? 【解答】根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定:“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。 企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。” 纳税人发生出国考察支出,主管税务机关要求提供证明资料的,应能够提供证明其真实性的合法凭证,否则,不得在税前扣除。证明材料应包括:考察人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。 9、航空运单能否视同发票在税前扣除 【问题】我公司经常有出差人员购电子航空客票,以电子客票行程单报销。这种航空运单可否视同发票在税前扣除? 【解答】根据《国家税务总局、中国民用航空局关于印发〈航空运输电子客票行程单管理办法(暂行)〉的通知》(国税发[2008]54号)规定,航空电子客票行程单为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证,同时具备提示旅客行程的作用,纳入税务发票管理范围。公共航空运输企业和航空运输销售代理企业在旅客购票时,应使用统一的打印软件开具行程单,不得手写或使用其他软件套打。打印项目、内容应与电子客票销售数量数据内容一致,不得重复打印,并应告知旅客行程单的验真途径。 根据上述规定,航空电子客票行程单可以作为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证,允许在企业所得税税前扣除。 10、专用发票与普通发票区别 专用发票除具有普通发票的功能与作用外,还是纳税人计算应纳税额的重要凭证 ,与普通发票相比,它有以下区别: (一)使用范围不同 专用发票一般用于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项目使用;而普通发票则可以用于所有纳税人的所有经营活动,当然也包括一般纳税人生产经营增值税应税项目。 (二)作用不同 普通发票只是一种商事凭证,而专用发票不仅是一种商事凭证,还是一种扣税凭证。 (三) 票面反映内容不同 专用发票不但要包括普通发票所记载的内容,而且还要记录购销双方的税务登记号、地址、电话、银行帐户和税额等。 (四) 联次不同 专用发票不仅要有普通发票的联次,而且还要有扣税联。 (五) 反映的价格不同 普通发票反映的价格是含税价,税款与价格不分离;专用发票反映的是不含税价,税款与价格分开填列。 增值税小规模纳税人和非增值税纳税人,不得领购使用增值税专用发票。所以,开出普通发票和专用发票计算增值税都是一样的,但开专用发票,购货方符合抵扣条件的(比如购货方是一般纳税人,在规定的期限认证抵扣,购买的不是不得抵扣的货物等),进项税额可以抵扣,而开普通发票,除农产品发票、运输发票、小规模购买税控机外,购货方都不能抵扣。 11、专用发票和普通发票丢失都需要登报说明吗 【问】专用发票和普通发票丢失都需要登报说明吗? 【答】《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票,不得丢失。发票丢失,应于丢失当日书面报告主管税务机关,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 根据《国家税务总局关于被盗、丢失增值税专用发票的处理意见的通知》(国税函[1995]292号)第二项规定,为便于各地税务机关、纳税人对照查找被盗、丢失的专用发票,减轻各地税务机关相互之间传(寄)专用发票遗失通报的工作量,对发生被盗、丢失专用发票的纳税人,必须要求统一在《中国税务报》上刊登“遗失声明”。 第三项规定,纳税人丢失专用发票后,必须按规定程序向当地主管税务机关、公安机关报失。各地税务机关对丢失专用发票的纳税人按规定进行处罚的同时,代收取“挂失登报费”,并将丢失专用发票的纳税人名称、发票份数、字轨号码、盖章与否等情况,统一传(寄)中国税务报社刊登“遗失声明”。传(寄)中国税务报社的“遗失声传(寄)中国税务报社的”遗失声明“,必须经县(市)国家税务机关审核盖章、签注意见。 因此,增值税专用发票丢失,必须在《中国税务报》上刊登“遗失声明”。而普通发票丢失,在日常税务管理中,对开具发票单位应按《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条的规定在报刊或电视等传播媒介上公告声明作废。即普通发票丢失,也可在电视等传播媒介上公告。
在销售发货单和发货单列表中体现不了审批流程日期,如何处理?另外我想查货物的发货日期数量金额及对应的开票日期数量,金额 在销售发货单和发货单列表中体现不了审批流程日期,如何处理?另外我想查货物的发货日期数量金额及对应的开票日期数量,金额[]
您好,审核日期这个字段应该体现不出来,因为这个字段不存于数据库中,后面一个问题,发货统计表您看是否可以满足@畅捷服务张彩用:发货统计表只要开票数量金额,没有开票日期@巫立强:可以按照日期去过滤@畅捷服务张彩用:我要在同一张表中体现发货日期,开票日期
做了一张发票,做了一张收款单,然后核销。在供应商往来制单的时候出现了多条分录,请问是怎么回事? 做了一张发票,做了一张收款单,然后核销。在供应商往来制单的时候出现了多条分录,请问是怎么回事?
取消核销,重新做核销操作,重新制单试试。还是那样@以马内利yiu:那可能是后台表有问题,如果对数据库熟悉,可以检查一下Ap_detail和Ap_CloseBill这两张表
国税网申报页面为什么有一个白框 国税网申报页面为什么有一个白框''
8.21web财务无法安装 _08.21web财务无法安装
U8知识库问题号: | 41 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 操作系统 |
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软件模块: | WIN2000专业版 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | web安装不上 |
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适用产品: | 8.21 |
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问题名称: | 8.21web财务无法安装 |
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问题现象: | 使用win2000profession系统,8.21web财务无法安装 |
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问题原因: | 系统没有安装IIS服务 |
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解决方案: | 添加删除windows组键无法添加IIS服务成功,后判断系统可能有问题 安装win2000server系统后,软件使用正常 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-3-3 |
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公司外出业务比较多,都是私家车出行,如何将私车公用邮费合理化?-是签订使用合同?还是购入私家车比较合适? 公司外出业务比较多,都是私家车出行,如何将私车公用邮费合理化?是签订使用合同?还是购入私家车比较合适?[]
签订合同使用,就可以针对改车辆在公司运营中产生的加油费,停车过路费部分做报销。但不可以报销车辆保险。
#财税实务# @赵树峰 你好,老师! 请问营改增后,附加税及所得税还交吗- #财税实务# @赵树峰 你好,老师! 请问营改增后,附加税及所得税还交吗?[]
当然要交的喽@龍心: 谢谢!要呀,附加税还是在地税交@夿爾菢赱: 谢谢!我们这边是联合办税,附加税还在地税交,但是在国税大厅地税柜台办理
收款单统计表里,按业务员统计,表头栏目按月横向排列,栏目没有合计数?怎么升级的,功能还退化了? 收款单统计表里,按业务员统计,表头栏目按月横向排列,栏目没有合计数?怎么升级的,功能还退化了?[]
本地测试12.1,查询条件按照业务员查询,分组设置:按单据日期分组汇总,勾选横向排列反,分组周期为月,最下面一行有合计数。什么补丁版本号只有总的合计数,按月没有合计数表头也不是月,而是日期。1月显示1月1日,2月显示2月1日28号表头显示对吗哦,表头也是日期,提个质量问题来处理吧你们不好提吗社区无法提交后台问题,需要服务商使用自己的帐号和密码在支持网提交问题刚升级完,还是没有显示合计数,你可以截图给我看下吗本地这的合计数和上图中是一样的,就是在最下方有一行合计4525597.34这个你那月份下合计在哪里啊只有一个总的啊业务员就一个吗多个业务员,月份下面啊就没有合计了只有一个总合计,对应的月份下面没有,只能在支持网提交个问题来处理了
求问T+的组装拆卸业务流程是怎样的,要设置BOM吗? 求问T+的组装拆卸业务流程是怎样的,要设置BOM吗?[]
需要设置物料清单,单据上选好产品之后审核,会生成其他出入库单,联查之后进行审核。@服务社区刘小艳:谢谢!@dada111:做了物流清单后,接下来要怎么做,存货要设置什么属性吗?@dada111:要设置生产耗用。接下来就填制组装拆卸单,审核单据,对生成的其他出入库单审核即可。@服务社区刘小艳:明白了谢谢,那形态转换的业务流程是怎么样的[/龇牙]@dada111:除了不需要物料清单,之后的流程是一样的。@服务社区刘小艳:十分感谢[/抱拳]@dada111:[/可爱]不客气~@服务社区刘小艳:不好意思,还有一个问题就是录入形态转移单和组装拆卸单的单价一定要手工录入吗?如果能系统自动生成,要在哪设置?@dada111:一般情况下有结存会根据结存带出。@服务社区刘小艳:哦哦 因为我现在是在学习,所以没有做到整个流程。谢谢你啊@dada111:不客气的,如果要学习产品也可以到社区—帮助教程右下角有跟我学系列课程。@服务社区刘小艳:好的