用友软件t+现金银行期初余额如何增加
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客户实际上加密狗是T310.8.2普及版的,程序也是普及版的,可能是以前不知道谁把补丁打成标准版的了,我现在重装软件之后,安装最新的T310.8.2普及版的补丁(10.08.2.0041),还是提示我要让我升级补丁对话框(10.08.2.00109),该怎么办? 客户实际上加密狗是T310.8.2普及版的,程序也是普及版的,可能是以前不知道谁把补丁打成标准版的了,我现在重装软件之后,安装最新的T310.8.2普及版的补丁(10.08.2.0041),还是提示我要让我升级补丁对话框(10.08.2.00109),该怎么办?[]
您好,账套备份,重新打上10.8.2普及版最新补丁@畅捷服务童颖:我就刚从官网上下载的最新的普及版补丁,但是她还是提示我,让我升级补丁您可能原来的版本没有卸载赶紧,账套备份,将软件卸载重装@畅捷服务童颖:我这边只有物理文件,然后我物理文件附加之后就提示这个了新建行业性质,启动日期等信息一样的账套,然后用您的物理文件替换它的物理文件看看
各位大哥大姐问你们一个社保公积金的问题,我去年九月入职一家公司,试用期为三个月,试用期过后,领导说总公司把批编制这一块给关了,得16年六七月份才可以拿编,目前还是发试用期工资,领导说拿编后再给我补工资,我想问一下,如果我现在离职的话,那我从去年12月到现在应缴未缴的社保公积金还能有么? 各位大哥大姐问你们一个社保公积金的问题,我去年九月入职一家公司,试用期为三个月,试用期过后,领导说总公司把批编制这一块给关了,得16年六七月份才可以拿编,目前还是发试用期工资,领导说拿编后再给我补工资,我想问一下,如果我现在离职的话,那我从去年12月到现在应缴未缴的社保公积金还能有么?[]
这个还是跟公司内部管理有关,正常应该有应该看公司给不给你补吧@倪玲1457921978:关键是我离职的话,是没打算再找工作的,这样的话怎么补?@kidding: 关键还在于公司给不给你补,公司想给你补的话可以帮你补缴或者折现法律有规定,试用期也有社保的,可以去劳动局问问,
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用友U8 在由812升级U852过程中先出现一个红叉又出现一个黄叹号(具分析问题应该出现在固定资产模块上)具体问题出现的提示有图片,和数据放在一起了.用友U8 在由812升级U852过程中先出现一个红叉又出现一个黄叹号(具分析问题应该出现在固定资产模块上)具体问题出现的提示有图片,和数据放在一起了.
问题原因:升级数据错误问题 解决方法:2005年度的fa_itemsmanual表中字段为MAN182S对应的有几条记录的日期格式是错误的,具体错误的记录相对字段SCARDNUM的值分别为02555,02560,02405,00522,将其修改正确的日期格式,升级就成功了。
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用友T3用友通采购入库单无外币 用友T3用友通采购入库单无外币
因采购入库单无外币单价、金额列,仅有本币单价、金额列。RMB金额由RMB单价*数量生成,当录入外币采购发票时,RMB单价、金额是由外币单价、金额*汇率生成,导致采购入库单暂估金额与外币采购发票中RMB金额不符(数量较大时,小数点后4位尾差被放大所至)由于库存模块无外币核算,导致由采购订单拷贝生成的采购入库单无外币单价、金额。当由采购入库单拷贝生成采购发票时,所生成的采购发票的外币单价、金额与人民币单价、金额一致,需要重复录入外币单价,且无法核对所录入的采购发票是否与所参照的采购订单外币单价是否一致。采购入库单的暂估金额与采购发票不一致是正常的,在采购入库单与采购发票进行结算后,采购发票中的本币金额会回写采购入库单的金额,这时候二者就不会存在不一致的情况了. 采购订单拷贝生成采购入库单,再由采购入库单拷贝生成采购发票的流程,可以修改为采购发票直接拷贝采购订单形成,这样就不会有外币单价的差异了. 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
七个技巧让出纳事半功倍 七个技巧让出纳事半功倍 广义与狭义的划分 从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 财务日常工作非常琐碎,然而又要求财务人员严谨细致,处理业务时不得出现半点差错。这样一份工作,一天下来往往使我们身心疲惫。其实,在财务工作中存在着许多小技巧,能够让财务工作变得轻松起来。下面笔者为大家总结了做好出纳工作的7个小技巧,让你事半功倍。 七个技巧 一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额,最 好与第三人核对后再进行收付进账。 二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不能接受发票,待补办手续后再报核。 三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。 四、付款单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。 五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开出财务收据。 六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。 支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。 空白发票和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。 发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。 如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明“原开单据作废”字样。 七、登记银行存款日记账和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。 支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计人员、出纳员二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。
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答:新办企业一般由国税征管,根据《财政部 国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知》(财税[2006]1号)之规定,国地税征管范围划分的新办企业的认定标准和享受税收优惠的新办企业的认定标准一致,即1.按照国家法律、法规以及有关规定在工商行政主管部门办理设立登记,新注册成立的企业。2.新办企业的权益性出资人(股东或其他权益投资方)实际出资中固定资产、无形资产等非货币性资产的累计出资额占新办企业注册资金的比例一般不得超过25%。根据上述规定,该个人独资企业在工商机关办理的变更登记,不符合新办企业的认定标准,其企业所得税仍由原地税机关负责征收。
用友系统注册失败系统注册失败
知识库详细内容
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国际避税是国内避税在地域范围的延伸。跨越国界的避税涉及了两个或两个以上国家的管辖权,因此也使其影响跨越了国界。不但影响有关国家的税收权益,而且对国际经济往来与发展,对跨国人之间和国家之间的税收公平都产生影响。
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您好!您可以从网上下载一个就行我早上给电脑杀了一下毒 咋重新启动电脑 畅捷通T+就打不开了 但是我们服务器显示是好的 能帮我解决一下吗 谢谢 着急链接:http://pan.baidu.com/s/1cJZixw 密码:08bm
请下载!@畅捷服务张彩用:是回答我的吗 我要进那个网站下载@qq392629945:这个网址打不开@小妮子EFf:不是回答你的!@小妮子EFf:您重新提问一个到T+那里,不要在其他人问题下面跟@qq392629945:[/握手]
我去年10月份开始用这个易代账,上个月登录进去都好着呢,今天登录进去怎么帐都没有了?这是什么情况啊? 我去年10月份开始用这个易代账,上个月登录进去都好着呢,今天登录进去怎么帐都没有了?这是什么情况啊?[]
:-D不知道,我也刚用先查看帐号这一段时间正在升级如图操作
零售销售数据为零,能在后台数据库直接把数量修改一下吗? 零售销售数据为零,能在后台数据库直接把数量修改一下吗?
不能直接进行修改。@服务社区刘小艳:那要怎么处理?@服务社区刘小艳:因为这个问题,导致相关联的一些单据不能出库,也不能进行月末结账@陌umA:您的实际情况是什么,是本身为0,还是有数据但是显示为0??@服务社区刘小艳:是从零售POS端提交过来就为零,实际上是应该有销售的,不知道为什么零售POS端允许提交数量为零的单据@服务社区刘小艳:销售金额也是对的,就是销售数量为零,所以想问一下,能不能在数据库把这条销售数据的数量强制修改为正确的销售数量·@陌umA:您现在是出库的时候提示不能生成出库单?
这个您最好备份好posdata文件夹联系经销商提交到支持网让后台工程师操作。@服务社区刘小艳:嗯,出库的时候不能生成出库单,意思就是后台还是可以改的是吧?@陌umA:这个得先查看下具体的情况,您先提交上来。
应惜艳阳年结局
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列