老总谈话说，有什么税务风险要及时提醒他们，可是我自己也是新手，也不太了解呀，如何去提醒呢？一般会遇见什么也的风险，比如企业外账一直亏损，影响大吗？ 老总谈话说，有什么税务风险要及时提醒他们，可是我自己也是新手，也不太了解呀，如何去提醒呢？一般会遇见什么也的风险，比如企业外账一直亏损，影响大吗？[]

哈哈，企业外账一直亏损，那，企业实际亏损吗？这就是典型的税收风险。
@人生豪迈:内帐亏也是亏的，就算赚也不多呢，请教我们这其他会计说没关系的，不用管他
亏损是要事务所出具证明的吧？汇算清缴使用吧！！
@风吹三万天:反正损益表显示是亏损的
他不怕你怕啥

#行业问题#请问老师，我上月的一笔分录错了，借方-银行存款，贷方-其他业务收入。应该是借方-银行存款，贷方-营业外收入，我这个月把错误的用红字冲回，可以吗？红字-借-银行存款，贷-其他业务收入。在做一笔正确的，借-银行存款，贷-营业外收入。这样做不影响报表吗？ _0#行业问题#请问老师，我上月的一笔分录错了，借方:银行存款，贷方:其他业务收入。应该是借方:银行存款，贷方:营业外收入，我这个月把错误的用红字冲回，可以吗？红字:借:银行存款，贷:其他业务收入。在做一笔正确的，借:银行存款，贷:营业外收入。这样做不影响报表吗？[]

可以，不会影响
@口口相传:谢谢[/抱拳][/抱拳][/抱拳]
@口口相传:月末结转时候，其他业务收入怎么办呢？不会弄了？
要把营业外收入转平。
本月直接借：其他业务收入 贷：营业外收入即可。
不要红冲银行存款，因为上月的银行存款没有错，本月也没有对应的回单

用友U8 新增科目时，设置科目名称，输入半角的小数点和括号都不能保存，程序设定如此。能否更改，使其能输入半角的符号。现在一客户，其科目名称用的是产品的规格，科目名称中使用到小数点的科目有1000多个，客户强烈要求系统允许输入小数点及半角括号以满足其使用需求。用友U8 新增科目时，设置科目名称，输入半角的小数点和括号都不能保存，程序设定如此。能否更改，使其能输入半角的符号。现在一客户，其科目名称用的是产品的规格，科目名称中使用到小数点的科目有1000多个，客户强烈要求系统允许输入小数点及半角括号以满足其使用需求。 问题原因:“.”为某些数据库中为通用字符，会影响系统的使用；禁用字符还包括“ .<>&:*_%'|?;"”。 由于这些符号已作他用或使用会出现错误，因此请改用其它符号代用。 解决方法:目前可以用其他全角的符号代替：如用全角的“·”。
解决方案：
问题原因:“.”为某些数据库中为通用字符，会影响系统的使用；禁用字符还包括“ .<>&:*_%'|?;"”。 由于这些符号已作他用或使用会出现错误，因此请改用其它符号代用。 解决方法:目前可以用其他全角的符号代替：如用全角的“·”。

用友U8 以前年度的预收款，本年度应收款，预收冲应收无法制单,制单时无对应科目用友U8 以前年度的预收款，本年度应收款，预收冲应收无法制单,制单时无对应科目 问题原因:数据库问题 解决方法:期初预收款单记录的单据号ccovouchid<>cvouchid，而且关联号ap_detail.iclosesid与收付款单子表id不一致，导致预收冲应收时找不到ccovouchid所对应的预收单，造成预收冲应收生成的ap_detail表中的记录有错误，单据日期为1899年，而且没有单据号等信息，所以制单时带不出来数据。可以通过下面语句查看出来：select cdwcode as 客户编码,* from ap_detail where isnull(cvouchid,'')='' order by iperiod,cdwcode
解决方案：
问题原因:数据库问题 解决方法:期初预收款单记录的单据号ccovouchid<>cvouchid，而且关联号ap_detail.iclosesid与收付款单子表id不一致，导致预收冲应收时找不到ccovouchid所对应的预收单，造成预收冲应收生成的ap_detail表中的记录有错误，单据日期为1899年，而且没有单据号等信息，所以制单时带不出来数据。可以通过下面语句查看出来：select cdwcode as 客户编码,* from ap_detail where isnull(cvouchid,'')='' order by iperiod,cdwcode

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凭证审核以凭证明细列表式显示 凭证审核以凭证明细列表式显示

期末处理后发现单据表体单价和存货明细帐单价相差很大 期末处理后发现单据表体单价和存货明细帐单价相差很大

对以货换货业务签订的合同,如何计税贴花？ 对以货换货业务签订的合同,如何计税贴花？

　　问：对以货换货业务签订的合同，如何计税贴花？

　　答：根据《转发国家税务局《关于印花税若干具体问题的解释和规定的通知》的通知 》（京税三字[1991]747号）文件规定：商品购销活动中，采用以货换货方式进行商品交易签订的合同，是反映既购又销双重经济行为的合同。对此，应按合同所载的购、销合计金额计税贴花。合同未列明金额的，应按合同所载购、销数量依照国家牌价或市场价格计算应纳税金额。

房地产开发企业所得税的纳税筹划——利用纳税期限的纳税筹划 _0房地产开发企业所得税的纳税筹划——利用纳税期限的纳税筹划

在商品经济条件下，提前收、推迟支并将自有资金作合理的安排，不仅可以获得资金的时间价值而且可享受最大的利润。纳税人应在费用发生时而不是实际支付时确认企业所得税税前扣除，其某一纳税年度应申报的可扣除费用不得提前或滞后申报扣除。

　　（一）纳税义务发生时间的确定

　　纳税义务发生时间，根据应税行为性质和结算方式，分别按下列方式确定。

发货单未完全生成发票，但是再生成发票时选不出这张发货单 发货单未完全生成发票，但是再生成发票时选不出这张发货单

发货单审核时"死机" _0

新公司注册要用什么等级的会计证 新公司注册要用什么等级的会计证''

对公收费明细入账怎么做财务报表 对公收费明细入账怎么做财务报表''

表体中同一天到货的存货和原录入顺序不一致表体中同一天到货的存货和原录入顺序不一致

T+里面通过采购入库单生成材料出库单，存货的价格和金额都变动了，这个影响我生成凭证吗？ T+里面通过采购入库单生成材料出库单，存货的价格和金额都变动了，这个影响我生成凭证吗？

有没有人给我解释下。
不影响。
@服务社区刘佳佳:我说的材料出库单生成凭证！
@zzUbE:不影响生成凭证，单据上金额是多少生成凭证金额就是多少。

怎么设置电脑另一个用户玩电脑的时间 怎么设置电脑另一个用户玩电脑的时间''

速达3000采购入货列表单在哪里看 速达3000采购入货列表单在哪里看''

#财务软件#我在易代账里记凭证时,总是提示把以前的帐结了,速度会更快哦，可是我每月都结转,为啥它这么提示啊？难道我没结对-@赵树峰- #财务软件#我在易代账里记凭证时,总是提示把以前的帐结了,速度会更快哦，可是我每月都结转,为啥它这么提示啊？[email protected]:[]

http://www.uu.com.cn/message/5 ... 9e39f
@赵树峰:什么意思？没看懂
@掘起地扶桑花:易代账的问题可以到群里问哦，因为我也不太清楚，不敢乱答。

山西进销存软件用友远程通客户端访问服务器时一闪而过山西进销存软件用友远程通客户端访问服务器时一闪而过 闪而过一般都是远程端口不通 照成的.一使用telnet命令测试服务器端6366端口是否开放。格式： telnet 域名 6366 下图结果表明服务器端的6366端口没有对外开放

用友nc无法导出文件

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel

12.1 收银台7点做的日结 但是我在软件里恢复了6点的备份的账套 现在在软件里看不到今天的对账交款以及日结明细怎么办 如果银台那边明天登录链接服务器f11数据同步一下 是不他们今天的单子以及对账交款以及日结是不是都传过来了就 收银数据应该没问题吧 12.1 收银台7点做的日结 但是我在软件里恢复了6点的备份的账套 现在在软件里看不到今天的对账交款以及日结明细怎么办 如果银台那边明天登录链接服务器f11数据同步一下 是不他们今天的单子以及对账交款以及日结是不是都传过来了就 收银数据应该没问题吧[]

数据已经上传到后台，您又恢复了之前的备份，您有后面的备份，可以恢复一下，没有的话，就要提交数据让工程师给您补单了。
@畅捷服务王丽:前台收银那的不是应该有posdata吗 他们那重新同步一下不行吗？
@董江川
@郭欢rqi: 都已经日结了，数据已经同步了，在同步也是后面数据，而且明天一登录，同步服务器数据到客户端，估计要么提示未日结，然后没有6点以后数据，要么报错，看研发这个原理是什么了
@郭欢rqi: 发现你在弄这个收银是在乱拷哦，一会儿做无用单进去改数据，一会儿恢复以前数据，好像专门给自己找事做一样呢，专门给支持出难题哇
@厚丰:没 我也不想这么多麻烦哇 你说我明天反日结 然后把数据补全在重新对账交款日结可以不
@郭欢rqi:已经同步过的数据不会再次同步了。
@畅捷服务王丽:如果我反日结 重新当班 把数据补齐 在交班对账交款日结可以吗
@郭欢rqi: 无缘无故恢复数据干嘛呢？既然知道日结7点，恢复之前没备份原来数据吗？
@郭欢rqi: 反日结在当班，你补单单子会增加，同步数据会错的
@厚丰:我是补那些后台没有的单子啊？