里诺仓库管理软件如何生成套帐- _0
2018-3-15 0:0:0 wondial里诺仓库管理软件如何生成套帐- _0
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为什么月底结账的时候,利息费用为负数,结账时总是示借贷不平是怎么回事,但是明明是平的 为什么月底结账的时候,利息费用为负数,结账时总是示借贷不平是怎么回事,但是明明是平的[]
利息应计入财务费用红字@____Shrubalthe:收到利息怎么是贷银行存款呢……@蕾蕾E7n:写错了。是两个都是借。在财务软件中是需呀两个都在借方的。收到银行利息的时候,是要做红字的。即,
借:银行存款
借:财务费用 ——利息(红字)
(在财务软件系统中,是两个都在借方。如果是手工帐的话,就直接
借:银行存款
贷:财务费用——利息)@____Shrubalthe:这样做了,结转时还是提示借贷不平,6月份就是这样做的结转就没事@燕子燕子:是不是其他问题呢
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U8其他存货与库存对帐不平U8其他存货与库存对帐不平
U8其他-存货与库存对帐不平
自动编号: | 8208 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 对帐 |
问题名称: | 存货与库存对帐不平 | ||
问题现象: | 存货与库存对帐不平 | ||
原因分析: | 由于用户有部分3月份单据制作时日期选择到了 4月份,记帐在4月份,但审核在3月份,从而查询库存中的流水帐与存货汇总表对不上 | ||
解决方案: | 将单据删除,重新制作,正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8其他采购模块暂估余额跟总帐对不上_0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8其他采购模块暂估余额跟总帐对不上_0U8其他采购模块暂估余额跟总帐对不上
U8其他-采购模块暂估余额跟总帐对不上
自动编号: | 13782 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8采购管理 | 关 键 字: | 采购模块暂估余额跟总帐对不上 |
问题名称: | 采购模块暂估余额跟总帐对不上 | ||
问题现象: | 1。存货模块收发存汇总表的数据和对帐界面中查询出的存货数据不一致的问题。 2. 采购模块暂估余额跟总帐对不上。(体现为采购货到票未到明细表和2121002应付暂估款科目对不上)如:2004年12月2121002科目余额为1449455.10元,而在采购货到票未到明细表显示为576133.49元,且部分存货暂估金额为0。 | ||
原因分析: | 1。存货模块收发存汇总表的数据和对帐界面中查询出的存货数据不一致的问题。 原因:a.一部分单据没有生成凭证,造成这些没有对应凭证的单据不会在对帐时统计出来,造成了和收发存汇总表的差额。并且其中一部分是由2003年没有生成凭证的单据度结转过来的期初数据。 b.一部分单据在生成凭证时修改了科目,造成一些单据虽然生成了凭证但是使用了错误的科目,这些科目不符合存货科目设置中仓库和科目的对应关系,导致对帐时统计的结果不准确。 附件中sql脚本可以统计出具体错误的数据,按照您的要求列举出4个科目的错误 | ||
解决方案: | 1。存货模块收发存汇总表的数据和对帐界面中查询出的存货数据不一致的问题。 原因:a.一部分单据没有生成凭证,造成这些没有对应凭证的单据不会在对帐时统计出来,造成了和收发存汇总表的差额。并且其中一部分是由2003年没有生成凭证的单据度结转过来的期初数据。 b.一部分单据在生成凭证时修改了科目,造成一些单据虽然生成了凭证但是使用了错误的科目,这些科目不符合存货科目设置中仓库和科目的对应关系,导致对帐时统计的结果不准确。 附件中sql脚本可以统计出具体错误的数据,按照您的要求列举出4个科目的错误 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![平销返利如何计算增值税](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
平销返利如何计算增值税 平销返利如何计算增值税
针对平销行为,国家税务总局2004年10月13日《关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136号)规定:对商业企业向供应方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返利收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税。应冲减进项税金的计算公式调整为:当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/(1 所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率。本通知自2004年7月1日起执行。
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企业搬迁后应向当地国税局还是地税局缴纳企业所得税 企业搬迁后应向当地国税局还是地税局缴纳企业所得税
A公司是一家有着十几年历史的化工企业,因城市发展规划需要,从今年起从省会城市迁入外地。
问:A公司原来是向地税局缴纳企业所得税,那么迁入外地后,应向当地国税局还是地税局缴纳企业所得税?
答:根据《国家税务总局关于所得税收入分享体制改革后税收征管范围的通知》(国税发[2002]8号,以下简称《通知》)的规定:
2001年12月31日前国家税务局、地方税务局征收管理的企业所得税、个人所得税(包括储蓄存款利息所得个人所得税),以及按现行规定征收管理的外商投资企业和外国企业所得税,仍由原征管机关征收管理,不作变动。
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调账的原因 调账的原因
调账的原因有以下几种:
1、如果《企业》、全国统一及其他法律、规章要求企业采用新的会计政策时,则应按照这些规定改变原来的会计政策,按新的会计政策执行。根据国家财务制度的要求,企业采用的会计政策,前后各期应当保持一致,不得随意变更,但如果因法律或行政法规、经济等原因,使得变更会计政策后企业单位能够提供更可靠、更相关的会计信息,则应改变原来选用的会计政策。为了便于前后期的对比,所以要进行调账。
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根据《北京市地方局关于土地增值税清算管理若干问题的通知》(京地税地[2007]325号)第二条的规定:“对于申请清算时尚有可销售面积的房地产开发项目,在清算期间和清算完成后,人仍需在每季度终了后15日内办理纳税申报手续(含零申报)。在清算期间转让房地产的扣除项目金额,应按照清算时纳税人申报的单位建筑面积成本费用计算扣除,待清算完成后一并调整。”
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用友U8 未选择清零的工资项目被清零用友U8 未选择清零的工资项目被清零
问题原因:U850比U821工资系统新增的最重要的一个功能就是增加了”计件工资”的核算. 因此,软件比以前的版本新增了一个系统工资项目”计件工资”.在WA_GZTBLSET表中编号为7.这样,一共有7个系统工资项目。WA_GZTBLSET是存在主键和索引的,所以不能通过直接在表里增加记录来实现 解决方法:打开该表的设计界面,将iGZItem_id字段的属性里”标识”改为”否”.然后手工添加记录。最后,再次进入WA_GZTBLSET表的设计界面,将iGZItem_id字段的”标识”重新改为”是”.保存设计后,重新进入工资系统.重新结帐即可.
解决方案:
问题原因:U850比U821工资系统新增的最重要的一个功能就是增加了”计件工资”的核算. 因此,软件比以前的版本新增了一个系统工资项目”计件工资”.在WA_GZTBLSET表中编号为7.这样,一共有7个系统工资项目。WA_GZTBLSET是存在主键和索引的,所以不能通过直接在表里增加记录来实现 解决方法:打开该表的设计界面,将iGZItem_id字段的属性里”标识”改为”否”.然后手工添加记录。最后,再次进入WA_GZTBLSET表的设计界面,将iGZItem_id字段的”标识”重新改为”是”.保存设计后,重新进入工资系统.重新结帐即可.
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《国家税务总局关于劳务承包行为征收营业税问题的批复》解读 《国家税务总局关于劳务承包行为征收营业税问题的批复》解读
2006年5月24日国家税务总局下发了《国家税务总局关于劳务承包行为征收营业税问题的批复》(国税函[2006]493号)文,就劳务承包行为的含义、结算方式、税目、税率作了明确规定。
第一、明确了何谓劳务承包行为。劳务承包是指建筑安装企业将其承包的某一工程项目的纯劳务部分分包给若干个施工企业,由该建筑安装企业提供施工技术、施工材料并负责工程质量监督,而施工劳务由施工企业的职工提供,并且按施工企业提供的工程量进行结算的行为。也就是说施工企业只提供纯粹的劳务服务,关于施工的技术和材料乃至工程质量的监督一概由接受劳务服务的建筑安装企业负责。
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长期不征税,税局会将长期不征税企业导入稽查系统,会进行约谈的@曹倩:象我们这种情况有什么补救措施吗?如果约谈了会不会罚款呢?会给公司核定税率或税额吗?还有我们这种没有销售发票的公司有办法做外账吗?上报的报表全是零@zangpeng:不开发票不代表不入账,不做收入,最好的方法就是后期将收入慢慢进入帐中,就算对方不要票也需要开具发票,或者做无票收入(不建议)
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下面出的利润表利润额不对 , 实际本月发生 (两笔销售单,销售额1200-成本600(利润600))-(一笔对货单,退货金额30)+(一笔报溢单,金额10)-(一笔报损单,金额10)+(资金增加单,金额10)=利润580(无其它费用) 下面出的利润表利润额不对 , 实际本月发生 (两笔销售单,销售额1200-成本600(利润600))-(一笔对货单,退货金额30)+(一笔报溢单,金额10)-(一笔报损单,金额10)+(资金增加单,金额10)=利润580(无其它费用)
您好,您用的什么软件,可以看下销售单是否都生成凭证,这个表上体现的收入,没有您说的多,您可以去对下凭证,和余额表用的财贸宝 发你邮箱一个备份文件 帮我看下 (今天开的张 有输入几个单子 自己演示用的) 发你邮箱多少看不出哪个地方错了@用友阿利:不好意思,身边没有电脑,您可以在支持网上提交,一般这个就是对凭证,和余额表,还查下报表的公式@用友阿利:按您这个图上主营业务收入没有1200是和您利润表一样@用友阿利:600的收入,退了60就是540@畅捷服务梁园::600的收入,退了30 资金增加10 就是580 顺便再看下我的结转损益是不是有问题 下图@用友阿利:资金增加的体现在营业外收入里,不在这个里面@用友阿利:收入退的是60成本才是30@用友阿利:结转是到本年利润科目,您这不对@用友阿利:财贸宝结转可以自动结转,不用手工录入怎么自动结转(怎么设置)@用友阿利:直接在财务管理里月末转账,选择本年利润科目去生成结转凭证就可以你说的是这个?@用友阿利:是的
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