在管家婆财务软件上怎样修改记账凭证 _0
2018-3-1 0:0:0 wondial在管家婆财务软件上怎样修改记账凭证 _0
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用友U8 固定资产折旧制单时提示外部凭证表不存在用友U8 固定资产折旧制单时提示外部凭证表不存在
问题原因:系统兼容问题 解决方法:退出固定资产,再次进入即可
解决方案:
问题原因:系统兼容问题 解决方法:退出固定资产,再次进入即可
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![期间结转?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
期间结转? 期间结转?
问题号: | 34084 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 期间结转? |
问题现象: | 什么时候进行期间结转? |
问题原因: | 账套数据过多或者需要调整账目并结转到新帐套。 |
关键字: | 期间结转 |
解决方案: | 如果账套数据过多,影响运行速度或者希望将旧账套结转成一个新的账套操作的话,可以在任何一个月份结账后进行期间结转的操作。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友T3-用友通供应商在发票和制单时不一致](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3-用友通供应商在发票和制单时不一致 用友T3-用友通供应商在发票和制单时不一致
采购模块,采购发票0000000001表体显示的供应商为A公司,但在核算模块生成凭证时供应商却显示是B公司,导致生成分录时应付账款对应的是两家公司。?导致该问题的原因是0000000001发票的代垫单位是B公司,如果有代垫单位的话软件最终制单确定的应付供应商是代垫单位的。当在基础设置-单据设计-采购专用发票设计中将代垫单位表头项增加后,在0000000001发票即可看到代垫单位B供应商。如果该业务没有代垫单位将该发票中的代垫单位取消即可。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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房地产企业收到政府给予的拆迁补偿的税务处理 房地产企业收到政府给予的拆迁补偿的税务处理
2010年12月,某房地产企业收到当地政府相关部门给予给企业的拆迁补偿款500万元。近日,该房地产公司咨询,该笔款项应作为收入处理还是作为冲减拆迁补偿支出处理?是否需要缴纳?
房地产企业收到政府给予的拆迁补偿款,主要涉及、土地和营业税。按照规定,3个税种对该项补偿款的处理是不同的。
企业所得税处理
![企业“合理节税”小妙招:模拟评估与零申报](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业“合理节税”小妙招:模拟评估与零申报 企业“合理节税”小妙招:模拟评估与零申报
众所周知,合理节税避税能够为企业节省许多不必要的支出,作为企业的财务人员更是要懂得企业合理节税避税的方法,这样才能够为企业减少不必要的支出,切实增加企业的经济利益。本篇文章就告诉大家几个合理避税的小妙招,希望能够帮助到大家。
(一)模拟评税试一试
机关实行评估,企业应该按照税务机关的评税方法进行评估,以便及时发现问题,做好应对准备。
![定陶县地税局纳税评估案例](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
定陶县地税局纳税评估案例 定陶县地税局纳税评估案例
定陶县地税局根据上级通知精神,大胆创新,结合工作实际,采取人工分析筛选、比对分析相结合的办法,使纳税评估工作取得了显著的成效,其中对定陶县###化工有限公司纳税评估是最为成功的一个案例,以下就对该案例做简单介绍:
定陶县某化工有限公司,是2002年9月从集体企业转制而来,现属股份有限公司,主要从事糠醛、糠醇生产销售业务。2005年度企业帐目反映实现销售收入10799380.76元,主营业务成本9320746.33元,营业费用258125.76元,管理费用849289.45元,利润总额298724.37元。当期实际申报地方税收211624.99元,其中企业所得税98579.04元。
在企业所得税汇算清缴后,分局评估人员稽核分析该企业纳税资料发现该企业净利润率只有2.76%。评估人员通过同行业对比了解到,该行业生产的糠醛、糠醇均为市场热销产品,生产采用农业剩余产品(玉米芯等)为原料,生产过程中原材料价值及物耗部份较低,销售、运作过程成本费用相对较高,平均净利润率在8%左右,该类产品平均税收负担率一般在10%左右。另外,通过税收管理员日常了解掌握情况,该企业近年来产销两旺,效益很好。经过初步的对比分析,评税人员认为该企业成本费用利润率异常,可能存在未按规定进行纳税调整、多列成本费用等问题,应纳入企业所得税评估计划。
分局评估人员针对该企业纳税疑点进行调查,翻阅了该纳税人2005年度报送的会计资料及纳税申报资料,发现该企业年平均职工140人,主营业务收入10799380.76元, “管理费用”占收入的7.9%,2005年9、11、12月停产,但这三个月的销售成本和管理费并没有明显减少。纳税申报方面,后三个季度企业利润均为负数,没有预缴企业所得税,也只有在第四季度缴纳了98579.04元的企业所得税。通过分析,评估人员进一步确认了该企业可能存在问题:因管理费用列支过大影响利润,可能存在不计或少计销售收入、扩大税前扣除范围,税前多列支管理费用、财务费用的问题。应对工资扣除限额、‘三费’(职工福利费、工会经费、职工教育经费)扣除限额等进行核实。
针对疑点,分局评估人员立即向分局领导汇报,填制了纳税评估分析底稿,将疑点及分析一一列清,并向该企业下达了税务约谈通知书。次日,该企业主管会计来到分局,在评估人员的精心准备下,经过详细周密的约谈,该企业会计主管始终没能找到充足的理由,来说明主营业务成本和管理费用高的原因。最后,在评估人员强大的税法攻势,灵活的心理战术,面对面的交谈攻心下,该企业会计主管同意就此问题向企业负责人汇报,并答应回去后进行纳税申报自查。在企业自查过程中,分局评估人员积极进行税收政策宣讲,并介绍评税工作的目的和意义,努力使企业消除顾虑,减轻怕被罚款的思想负担,使企业有了比较清醒的认识,积极配合评税工作,提高了纳税水平,增强了纳税意识。经财务人员的自查,在三日后,该企业向税务机关提交了纳税申报自查报告,在报告中对地税机关发现的疑点问题,确认由于财会人员业务不熟,在生产淡季,基本上是停产状态,在实际未发放职工工资的情况下仍按正常经营时用工计提工人工资、职工福利费、职工教育经费、工会经费等费用,企业还错误的执行了公务员13个月工资标准,导致了生产成本增大、利润降低。经过评估人员宣讲财务和税收政策:对于没有按照税法和财务制度规定列支的工资、福利费用,必须按照规定进行纳税调整,并入利润总额,缴纳企业所得税。该企业负责人表示马上整改,马上补缴因多列费用而少缴的企业所得税。
经过评估人员核实,该企业在企业所得税年度申报表上调增了超过规定标准项目:工资支出520000元,职工福利72800元,职工教育经费7800元,工会经费10400元。在帐面利润总额298724.37元的基础上调整增加额611000元,共计应纳税所得额909724.37元,适用33%的税率,在企业汇算清缴后补缴企业所得税201630元,并与5月10日入库。
通过对该企业的纳税评估,我们认为在进行日常纳税评估工作中应做到“注重数据采集、科学确定对象、深入评估分析、务求取得实效”
1、注重数据采集,确保真实准确。
数据采集环节是纳税评估工作的基础。数据采集的全面与否、准确与否决定着对象确定的准确性以及纳税评估工作的质量好坏。本案中,如果约谈人员事前不对该企业2005年所有纳税资料进行进行认真调查、审核,就会被企业人员以“合理解释”搪塞过去,会以得出申报正常的结论而告终。同时税务人员要有职业的敏感,对发现的一丝疑点,要有“打破砂锅问到底”的精神,想方设法将疑点弄清楚,及时纠正错误。纳税评估部门还要应明确专人负责企业上报资料的逐户审核、逐项录入和全面维护。
2、全面资料稽核、选准评估疑点
在基础信息数据完备的基础上,应运用各种手段对纳税人进行全面的资料稽核。通过与事先设定的参数进行比较,获取纳税人申报异常的情况。本案中,评估人员比对分析了会计报表和纳税申报表之间的关系,分析、比较纳税人纳税申报数与财务报表数之间的差异及原因,有关项目的调整是否符合税法规定;分析、比较纳税人当期纳税申报情况与上期申报情况有无较大差异;分析、比较纳税人纳税申报情况与日常掌握的情况有无较大差异。在确定疑点时,准确把握对象数量和评估质量的关系,要求选得准、评得深、出成效、有成果,才能保证既要数量,更重质量。
3、注重纳税服务,加强评中辅导
纳税评估的目的是提高纳税申报质量。如果离开广大纳税人的自觉申报纳税,靠税务稽查事后打击是治标难以治本。本案中,评估人员反复对纳税人进行因此事前纳税服务,对企业详细辅导税收政策、法规,把税法宣传作为一项任务,将宣传材料送到纳税人手中,把税法知识讲到纳税人心中。通过宣传,使纳税人提高了对税法的遵从度。由企业自查,纠正带有普遍性的问题,可达到事半功倍的效果,而且自查自纠,只补不罚,既履行了纳税义务,又切实维护了自身合法权益。
4、加强日常管理,做到心中有数
税收管理员要加强对企业生产经营情况的调查了解,做到心中有数,才能不被纳税人的数字所迷惑。纳税评估的重要环节是评估分析。对确定的对象,应根据分析指标,结合平时的日常征管,通过对比结果找出疑点,采取灵活多样的分析方法,进行对比分析,该约谈的约谈,该举证的举证,深入进行评估。本案在审核分析过程中,评析人员不能仅停留在账面反映的数据审核上,还充分借鉴日常管理中所掌握的企业情况,采取“因素分析法”、“逻辑分析法”、“差异对比法”、“推理判断法”等方法,以指标分析为基础、以数据评析为重点、以约谈举证为突破、以实地检查为佐证,寻求纳税评估与日常征管的最佳结合点,从而以最少的时间和人力投入求得最大的实效。
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- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
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做相反分路,金额双倍@李秋芳: 比如实际100元,冲减应记借,管理费用200,贷现金200?先更正错误的,再写正确的。先做一张和错误的凭证一样的红字凭证,再做一张正确 的蓝 字凭证即可反方向做一张蓝字凭证的话,要虚增发生额。应该是先做与原凭证一样的红字分录,再做一张正确的蓝字分录。
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这个是正常现象,先在应付款管理做,做完再在总账中做。因为应付模块按照单据做,会处理一些外币为零而本币不为零的单据,此金额会导致差额不等于调整后余额-本币余额,且总账中若直接使用应付账款外币科目也会导致不等,所以最后再总账中还需要结转一次汇兑损益。@服务社区赖海芳:谢谢!我们的应付账款科目的受控系统是应付款管理模块,总账中不使用应付账款科目,也不允许使用应付账款科目,总账中结转汇兑损益时,外币核算的应付账款导致的汇兑损益是无法制单的。@多想少说:这种情况是选项需要勾选允许使用应付受控科目的@服务社区赖海芳:谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?@服务社区赖海芳:谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?@服务社区赖海芳:谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?@多想少说:总账不会传递到应付的,对账不平不影响结账。@服务社区赖海芳:谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?@多想少说:在总账中使用应付账款制成的凭证,不会传递到应付款管理模块,这种情况下总账模块和应付款管理模块是会对账不平,但是对账不平不影响结账。
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A公司:
借:其他应收款—B公司 1000
贷:银行存款 1000
B公司:
借:应付账款 1000
贷:其他应付款—A公司 1000@倪玲1457921978:对B 公司来说这个款项是主营成本,还用做这个会计科目吗@郗悦i2i: 那就把应付账款直接换成主营业务成本@倪玲1457921978:还有就是这笔款项不用还,那么对A公司来说是不是借营业外支出贷银行存款;B公司借主营成本贷营业外收入。。这样可以吗@郗悦i2i: 对,A就是损失,B就是收益@倪玲1457921978:好的。谢谢
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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①点击总账下面的期末,选择“结账”
用友热销产品
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列