非营利性组织年底结转的会计分录-
2018-3-17 0:0:0 wondial
非营利性组织年底结转的会计分录-
非营利性组织年底结转的会计分录?''
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T+里面的工作圈,账号和操作员绑定错了,怎么解绑重新绑定? T+里面的工作圈,账号和操作员绑定错了,怎么解绑重新绑定?[]
进入“我的”—“管理企业”可以看到所有企业,里面有些企业是“编辑”,有些是“查看”,“编辑”的是用本账号开通的企业,“查看”的是后期加入的企业,如是“查看”状态,可直接点退出企业,如是“编辑”状态,需要把管理员身份移交给其他员工,让新的管理员取消旧管理员身份,旧管理员登入手机端,则看到企业为“查看”状态,这时可直接退出。@服务社区刘小艳:无法退出,提示这个人是客户管家的管理员,但是上客户管家一看,他也不是管理员了啊
#新手入门#请问一下,我公司是5月转的一般纳税人,企业所得税B类表里的收入总额包括小规模那几个月的收入吗?还有地税代理费的收入也包括吗? #新手入门#请问一下,我公司是5月转的一般纳税人,企业所得税B类表里的收入总额包括小规模那几个月的收入吗?还有地税代理费的收入也包括吗?[]
包括啊,一般纳税人、小规模纳税人是针对增值税而分为两种纳税人,企业所得税与增值税是两个不同的税种。@王建芬:再问下老师,企业所得税B类核定征收所得税,库存成本费用这三项还用控制吗?@靓宇:个人认为按实际情况来做。@王建芬:嗯嗯,好的,谢谢老师!@靓宇:不客气!做假账太累了,就像一个人说一句假话,至少要用十句假话来圆谎。@王建芬:[/龇牙][/龇牙]@靓宇:[/咖啡]
用友U8 业务web中销售开票提示系统错误用友U8 业务web中销售开票提示系统错误
问题原因:系统环境与web不匹配 解决方法:重装ie6+sp1,安装win2000 sp4
解决方案:
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用友U8 在进行工资变动的时候报错BOF EOF用友U8 在进行工资变动的时候报错BOF EOF
问题原因:同解决方案 解决方法:经过跟踪,发现在wa_sds_p表里,缺少5月份的记录,根据记录的关系补录进5月份的记录即可
解决方案:
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用友T3用友通产品结构,成套件在软件中怎么实现? 用友T3用友通产品结构,成套件在软件中怎么实现?
产品结构,成套件在软件中怎么实现?它们有什么区别?需要做那些设置?您好: 1)定义产品结构 2)在库存的参数设置中,选中“组装拆卸业务”,在库存其他业务中,选择组装单,填制。(配套简的地方选择这个父产品 3)这张组装单会自动产生一张其它入库单和其他出库单,对这两张单据审核。记账。(子产品的成本合计就是该父产品的成本)。 4)在销售模块销售该组装件,跟正常的销售业务一样,计算销售收入和销售成本 5)在销售统计表中,看到该父产品的销售毛利。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
票据报销填写与粘贴须知 票据报销填写与粘贴须知
费用报销是企业财务支出的一个基本环节。在财务人员处理票据报销的过程中经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。那么究竟在票据填写和粘贴时应该注意些什么呢? 票面填写: 1、部门名称:所在部门或办事处的名称 2、报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。 票据问题: 1、票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。 2、不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销 3、报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 4、对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 5、注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。
发票:企业必须关注的宝典 发票:企业必须关注的宝典
发票这个东西想必大家不陌生,熟悉的很,所谓千里之行,始于足下,一套帐的基础即是从发票开始的,通过个人20年的所学所行,对发票的入帐提出自己的一些看法。 一、形式绝对重于实质,有票绝对胜过无票 尽管总局所得税司在答网友问时提到这么一点,即使无发票,只要提供真实合法凭证,依然可以扣除,但中国的事情绝非想象的这么简单,局永远不会急人所急,想纳税人所想,现官不如现管,没票的统统调增应纳税所得额的做法在全国大地盛行,而且长盛不衰。起码笔者见到的类似税务处理占大多数,而且也有总局的政策依据,即80号文,不符合规定的票据不得作为税前扣除凭证。 所以我觉得很奇怪,所得税司的家伙难道不知道这么个文?还在那忽悠着我们善良的纳税人,真以为没有发票也可以扣除了? 无论是目前的税务事务所鉴证还是税务检查,只要看到没有发票的且涉及类科目的,不象我这样心慈手软的,莫不调增所得额,试想,当初你为了省几个点的税,如今到要付出25%的,这样惨痛的教训,财务人员要时常在老板面前敲敲警钟,而且要警钟长鸣。严格要求应取得发票的统统取得发票,否则不予报销。 二、特殊情况特殊处理,随机事宜随机处置 那么有的情况下取得不了发票怎么办?比如款子预付出去了,但对方因为种种问题就是不给发票,或者建筑商垫付资金,建设方迟迟不付,建筑商就是不给票,怎么办? 这个时候就要权衡利弊了,哪个利大,哪个弊大,如果说取得不了发票导致损失,与赖帐的损失一比较,前者大,那你就想办法弄票呗,和人家好好协商,把票要回来,有的时候还可以去税务局代开嘛,到税务局代开麻烦,那就去劳务公司或当地县乡政府处代开,不要因为赖点钱又被法院起诉又被税务局逼债。 三、发票防伪事关重要,鉴别真假事在人为 一些小数额的发票倒也无所谓,但是数额达到万元以上,或者说10万元以上的,还是要鉴别个真假,最好去当地税务机关查验。现在各地国税局也好,地税局也罢都有网站,而网站基本上都开通了发票防伪功能,但这些功能对“复制票”(也即是制作假发票的人员按照某企业的纳税识别号、实际领取发票的号码和相关信息,复制出和某企业实际领取发票信息一致的“发票”)基本无效,这些“复制票”的查询结果和真发票是一致的。何况你都没有真实交易,按照税务局的定义,这发票能是真的吗?! 虽然说纳税人并没有鉴别发票真假的义务,但问题是出了事,还是纳税人倒霉,前几年长春有一家运输公司因为税负太高,于是开了几百万的假发票给货主,货主一直是由这家公司开票入帐的,也习以为常了,哪里想到半路杀出个程咬金,狸猫换太子,真票变假票了,不要以为税务局是呆子,假票上百万就给查出来了,开票的自然按偷税处理,补税罚款,这受票的也逃不了干系,全额调增应纳税所得额,幸好税务局通情达理,善意取得的发票不按发票管理办法中的未按规定取得发票处罚,而且告知向开票的索要真票后再调减应纳税所得额,但你说这不是折腾人嘛。 四、发票与税收唇齿相依,受票和税政相辅相成 接受发票,尽管你接受的是真发票,但是却并不一定就能扣除,这个时候需要一个税收知识,比如长春一家公司租赁一台设备给松原一家公司,这个票就要由长春税务局监制的,因为租赁设备的纳税发生地在出租公司,相反如果是长春公司在松原买了块地,尔后租给松原公司,这个票就要由松原税务局监制,再比如建筑业发票,必须在建筑工地所在地开具,你别为了省几个小钱跑到网上买别的地方的建筑业发票入帐,傻到这一步,我都不好意思说了。目前长春地税局又发通知,自5月1日起无论工程在哪个区,都在核算地缴纳,减少纳税人的麻烦。 还有餐饮发票,并不是就一定要税收调整,比如差旅费,出差不可能饿着肚子出差,肯定要吃饭,甚至还要喝二两小酒,这个发票就不需要入业务招待费,入差旅费是可以的。但吉林省企业的差旅费标准参照吉林省厅文件吉财行[2014]398号《吉林省省直机关和事业单位差旅费管理办法》规定的标准执行:出差误餐补助每天100元、公杂费每天80元,是不需要发票的,如果招待费没有超,那就进招待费吧。有人说企业的招待费是按照收入的0.5%计算扣除的,实际上可能没有几个人细研究,规定的招待费可以扣除的极限是收入的0.833%。企业工作人员出差的费用包括:1、旅费。含汽车、火车、飞机、轮船等交通费用,凭合法票据报销;2、住宿费。符合情理的住宿费用凭合法票据报销。住宿费高点是因为在宾馆招待客人有排场,住宿费低点是因为公司节约开支。合情合理的洗浴发票也可以做住宿费用报销;3、伙食补助费。按照规定标准补助,不需要发票;4、公杂费。含市内交通、小件寄存、通讯等支出,按照规定标准补助,不需要发票;如果实际发生相应费用支出超过补助标准,凭合法票据报销也据实填列报销;5、其他费用。因临时改变行程的退票费以及其他合情合理的出差旅费支出等,凭合法票据报销也据实填列报销。出差时发生的“会议费”、“培训费”(到外地参加各种培训费用)”、“招待费”(出差过程中发生的招待、礼品等费用)”和“交通费”(单位提供交通工具出差过程中发生的过路过桥费、停车费相加油等)、“办公费”(出差过程中发生的笔墨纸费等)等等,均应按费用性质另行汇总,粘、填报销单随差旅费一同报销,以便相互证明合法性、合理性、真实性。 五、真票假业务,假票真业务 某效益不错的公司,为避免缴纳或少纳,还能增加成本费用,于是发动员工找了大量燃油费发票、餐饮发票(收入足够多,不需要调整)、出租车发票入帐,发票嘛倒是真的,但是企业做的有点笨,发票都是连号的,一连号就几百张,试用常识来想一下,你租个车子难道一次要付出去几千元?你加个油难道一次要加几千元,你当你车是坦克啊!还有个招标公司眼看年末利润很大,突然弄进大量发票:档案盒3500个总价12.25万元、计算器480个总价4.8万元。我建议:这发票开的不太靠谱啊,答复说:我就用这么多啊!你以为税务局的人都像你这么“聪明”吗?税务局查账你就去解释吧。还有的人拿来火车票,一看日期都是从祖国的四面八方奔到长春的,你是税务局稽查的,你会认可这些票据吗?只有单程交通费,没有其他可以证明是公司出差的费用,税务不允许企业所得税前扣除的。 象这种情况诸如此类,人家都说中国是制假大国,现在连人脸都变的假的了,但再假你也不能这样蠢啊,这种常识性的问题不是欺负税务局智商嘛。 当前还存在这种现象,即业务是真的,但是因为这项业务需要纳税调整,所以就变换着法子用其他发票,比如新税法实施后,餐饮发票就不要了,逼着企业开会务费发票。这倒让税务局防不胜防。或者行政罚款收据直接扔掉,花几个钱代开咨询发票,总之啊,几千万纳税户面对几十万税务人员,税务人员心有不及啊。 六、业务不等于必须有票,凭证不等于必须外来 一般来说涉及或的必须要有票据,但有时也并不如此,比如拆迁户取得的补偿款,其实质是拆迁户转让房产所得,但各地都规定暂不征收,所以虽然取得了款,也不必开具发票,而是由开发商制作收据并附上相应合同,身份证,签字盖章即可。 再比如农民卖菜给企业,农民不可能去开票,一般纳税人企业只有去领农产品收购凭证来作为抵扣和入帐依据。 再比如工伤赔偿之类:凭证还有个自制凭证问题比如职工福利费,这里企业主要犯的错误就是进错科目,有的企业把送礼支出硬塞进应付福利费里,要知道应付福利费是对内的,不是对外的,你把送礼支出放进应付福利费,税务局就看不出来了?看出来后要你补扣个人所得税,还要调增你的业务招待费,很少有税务局还会记得调减你应付福利费的。 七、备足证据,以备检查 并不是说有了发票就万事大吉了,业务往来往往还应当具有合同、协议、章程等,比如会务费,单有会务发票很可能并不能得到税务局的认同,会要求你提供会务安排计划,与会务主办方签订的合同,会务费明细等,所以平时工作就要做足,一旦有税务局的找上门来,你也有充足的证据以资应付,当然有时候别做错事,比如业务招待费上偏要写明招待某税务专管员,某分局长,呵呵,这种事情不能做,大家都有头有脸的,虽然干的事不光彩,总还是希望外表光明啊,你请人家吃饭,还留下证据,你说让人家脸往桌子底下放啊。打牙往肚子咽吧。 八、开票要规范,收票要仔细 有些发票并不规范,抬头居然不是本单位的或是公司名称简称、纳税识别号还居然是某人的身份证号,这种票你收下来很麻烦,比如员工的手机费发票,往往不少税务部门不认同,给你来个调增应纳税所得额,象这种情况,我看还不如直接给员工发工资了,实发工资企业所得税前扣除,无非多交个人所得税,其实也谈不上多交,你给员工报销手机费,税务局一样要收你的个人所得税。但目前长春是可以税前列支职工手机电话费的,前提是得是公司员工、工资表上列支的。 还有的发票,比如只填开礼品,明明是些烟酒之类的,用于带到饭店消费的,但税务局就是认为你是赠送他人的,就要你代扣20%的个人所得税,你还真的没辙,同时你的业务招待费也要调整,你为什么不写个明细了,烟还是酒还是冬虫夏草呢?类似礼品的支出还有旅游费支出,无论是规定还是税定,都没有旅游费支出项目,你为啥还要顶风?员工集体旅游旅费支出属于个人消费,征个人所得税;员工疗养旅费支出属于福利性质,有比例限制。
我在用这个软件的时候 (我是做手机的)为什么我入库的手机串码 想要查到一个码的时候在入库里面查不到 要去销售单里面才能查的到,而且我入库了后 明明库存是可以看到有的,然后我出库确实没有库存这是为什么? 我在用这个软件的时候 (我是做手机的)为什么我入库的手机串码 想要查到一个码的时候在入库里面查不到 要去销售单里面才能查的到,而且我入库了后 明明库存是可以看到有的,然后我出库确实没有库存这是为什么?[]
您好,您是有序列号管理的IT通讯版吗T1商贸宝批发零售版那您说的手机串码是通过什么字段录的,条码还是?批发零售版没有序列号的管理呢
电信部门提供的咨询服务应缴营业税 电信部门提供的咨询服务应缴营业税
某市地税稽查局在对某电信部门进行检查时发现,该电信部门168台办有咨询、信息或点歌业务。该公司按照“服务业”5%的税率申报纳税。稽查人员指出该企业168台咨询、信息或点歌业务应按“邮电通信业”税目征收营业税。
根据国家税务总局《关于印发<营业税问题解答(之一)>的通知》[国税函发(1995)156号]规定,电信部门开办168台电话,利用电话开展有偿咨询等业务,按“邮电通信业”税目征收营业税。这里所说的电信部门指的是国家电信管理部门直属的电信单位。但对非电信部门直属的信息台,其向用户提供电话信息服务的业务取得收入应按“服务业”税目征收营业税。
期初余额时无法录入 期初余额时无法录入
U8知识库问题号: | 1811 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.50 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 期初余额时无法录入 |
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适用产品: | 8.21-8.52 |
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问题名称: | 期初余额时无法录入 |
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问题现象: | 期初余额时无法录入(显示查询状态) |
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问题原因: | 由于非正常推出或突然断电引起功能锁定 |
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解决方案: | 通过用友软件清除锁定功能无法清除,通过删除系统数据库中UA_TASK表中的记录后,录入期初余额正常! |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友无界面风格无界面风格
知识库详细内容
问题版本: | 1210-T1-商贸宝批发零售版11.5 | 问题模块: | 10003-系统维护 | 问题状态: | 2-最终解决方案 | 关 键 字: | 无界面风格 | 适用产品: | T1系列 | 补 丁 号: | | 问题名称: | 无界面风格 | 问题现象: | 系统配置中无界面风格选项 | 原因分析: | 界面风格是新版本加入的功能。 | 解决方案: | 升级打上最新的补丁。 |
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为什么用友固定资产模块计提折旧上个月金额是1233.58下个月折旧就是1233 .57两个月之间总差1分钱 为什么用友固定资产模块计提折旧上个月金额是1233.58下个月折旧就是1233 .57两个月之间总差1分钱[]
因为折旧很多是很多位小数,取两位小数之后系统就自动将最终多出来的小数分配到不同的月份以保证最终累计折旧加上残值能等于原值是不是提折旧快到期了,这也正常的
T1商贸宝 可以不可以 直接做进货 然后 出货 ,付款单 收款单 那些 我涉及到钱的 这个 我都是其他 财务 T3系统做的 。可以吗 T1商贸宝 可以不可以 直接做进货 然后 出货 ,付款单 收款单 那些 我涉及到钱的 这个 我都是其他 财务 T3系统做的 。可以吗[]
出入库单左下角收付款金额填写下就可以了 若是出入库单上也不填。收付款单也不写的话,T1系统中会一直记录这笔应收应付款的可以啊@服务社区李珊:哦 按你的意思 就直接在 进货单那里底下填了 付款金额 之后 可以不填 付款单了是吗@nUj:是的
852采购管理的专用发票计算问题和结算单生成凭证问题852采购管理的专用发票计算问题和结算单生成凭证问题
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 15-采购管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 凭证 | 适用产品: | U852----采购管理 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 852采购管理的专用发票计算问题和结算单生成凭证问题 | 问题现象: | u821可以实现的在u852升级后不能实现的问题。 A、 在u821中专用采购发票可以修改价税合计、税额不变。反算本币合计。修改税额亦是如此。但u852则不然。修改税额则马上修改价税合计。反之修改价税合计则上修改税额。 B、 在u821中根据结算单生成 借:银行存款 贷:应收帐款 不管银行存款科目还是应收帐款科目都有票据号和发生日期(注:并不是反映在摘要中)而u852只有银行存款有如此情况。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | A、U852采购管理曾经修改过无税金额、税额、价税合计之间的计算关系,而且计算是以无税金额、无税单价为主的,所以修改税额时,无税金额不变,价税合计变。 B、关于B问题:852的结算单制单和821的结算单制单本质上存在不同,821结算单制单相当于852的核销制单,故客户想应收账款科目有票据号和发生日期,可以将结算单和核销一起合并制单即可。 |
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浪潮新网上报销部门属性里面填什么 浪潮新网上报销部门属性里面填什么''
用友现金流量分配
用友财务软件现金流量表设置方法如下:
①增加现金流量项目:依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”,打开项目档案,如下图:
当月增加的固定资产怎样录入固定资产清单 当月增加的固定资产怎样录入固定资产清单[]
先做固定资产增加凭证,然后在左边菜单栏里--固定资产模块里录入明细@小飞霞:录入不了呀,载个图看看怎么录入。我第一次录入了,后面就不知道怎么录入了。
利润中心 _0利润中心
通常是指一个管理者有权制定资源供应决策并选择市场的组织单位,如公司内的事业部。一般说来,利润中心应将其产品大部分销售给外部客户,而且对于大部分原材料、商品和服务都有权选择供应来源。在利润中心,由于管理者没有责任和权力决定该中心资产的投资水平,因而利润就是其唯一的最佳业绩计量标准。但同时这些利润数字水平还需要补充大量短期业绩的非财务指标。采用适当方法计量的利润是判定该如中心管理者运用他们所取得的资源和其他投入要素创造价值能力的一个短期指标。在利润中心,管理者具有几乎全部的经营决策权,并可根据利润指标对其作出评价。
问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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