可以用T+的域名做windows远程桌面的访问地址吗？
我记得是可以的
其实你可以做个其他域名解析软件，映射下端口，也可以实现远程桌面访问的
您好，t+的域名仅用于t+软件的访问

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在人才市场找啊

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用友U8 852单据套打中如何设置为xx年xx月xx日的格式用友U8 852单据套打中如何设置为xx年xx月xx日的格式 问题原因:操作问题 解决方法:在打印模版中选择“中文大写”就可以了
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批次产品进行退货 批次产品进行退货

批次管理，工序管理 批次管理，工序管理

进现金银行查银行日记账时报错如图 进现金银行查银行日记账时报错如图

亲，你这个是使用的第三方远程工具进行远程使用的？另外这个操作系统和10.8plus1版本软件兼容吗？
用的异速联
@施奇辰: 使用的第三方远程工具问题处理不了...

发货单审核时机器死机。 发货单审核时机器死机。

企业确认坏账之后又收到赔偿如何处理 企业确认坏账之后又收到赔偿如何处理

　　【问题】

　　如果已经取得局的坏账损失的批复之后，又取得赔偿款，在税务上如何处理？

　　【解答】

　　《国家税务总局关于印发的通知》（国税发[2009]88号）

　　第三章 资产损失确认证据

　　第十条 企业按规定向税务机关报送资产损失税前扣除申请时，均应提供能够证明资产损失确属已实际发生的合法证据，包括：具有法律效力的外部证据和特定事项的企业内部证据。

地税局征什么税 地税局征什么税 地方局系统负责征收和管理的项目有：、、、资源税、印花税和城市维护建设税（不包括由国家税务局系统负责征收管理的部分）、房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税、土地、车船税、烟叶税。其中，少数地区的耕地占用税、契税征收和管理工作还没有从部门移交地方税务局。  

企业收到分红款是否需缴纳所得税 企业收到分红款是否需缴纳所得税

    【问题】

    企业收到分红款是否缴纳所得税？

    【解答】

    《法》第二十六条规定，企业的下列收入为免入：

有了主营业务成本，必须有主营业务收入吗 有了主营业务成本，必须有主营业务收入吗[]

根据会计原则之配比原则，有收入才用结转成本
@飘渺天空:我们公司购入一批包装物，又不想入原材料，能直接走费用吗
没有收入就没有成本吧

T+12.1在采购管理里面查询单据可以查询，但是在单据查询里面一旦查询就会出现错误，请老师帮忙解决 T+12.1在采购管理里面查询单据可以查询，但是在单据查询里面一旦查询就会出现错误，请老师帮忙解决

这个问题补丁已解决，请备份账套后到社区—产品线下载最新补丁进行修复。
@服务社区刘小艳:已经打了最新的补丁还是不行
@zttAvq:把您的补丁号的界面截图看下。
@服务社区刘小艳:

8.12升级u6前数据恢复出错8.12升级u6前数据恢复出错

2015款新上市微型小卡汽车伽途t3怎么样 2015款新上市微型小卡汽车伽途t3怎么样''

“营改增”兼营非应税劳务如何纳税 “营改增”兼营非应税劳务如何纳税

提问：

某房地产中介机构（“营改增”试点企业）既提供房地产评估，又进行房地产销售。9月实现收入800万元，企业未将评估业务和销售业务分开核算。请问，该企业应如何？

解答：《部、国家总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业改征试点政策的通知》（财税〔2013〕37号）附件2明确，纳税人兼营营业税应税项目的，应分别核算增值税应税项目（销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务）的销售额和营业税应税项目的营业额；未分别核算的，由主管税务机关核定应税服务的销售额。上例，如果没有分别核算两类业务的营业额，那么将由主管税务机关分别核定房地产评估和房地产销售的销售额。假设税务机关核定房地产评估营业额500万元（不含税），则该房地产中介公司房地产评估应纳增值税=500×6%=30（万元），房地产销售应纳营业税=（800-500）×5%=15（万元）。  

保险业营业税的减免税规定 保险业营业税的减免税规定

1、对保险公司承办农牧保险取得的保费免征营业税。农牧保险是指保险公司为农、林、牧、水部门种植、养殖的动植物提供的保险。

2、对保险公司开展的一年期以上返迁性人身保险业务的保费的收入免征营业税。

公司购买加油卡，对方开具增值税专用发票，能不能抵扣啊？ 公司购买加油卡，对方开具增值税专用发票，能不能抵扣啊？[]

能
首先要看你们购买油卡的用途，假如是只接送员工上下班的车加油就不能抵扣，假如是为了其他用途，可以抵扣。

你好，请问汇给供应商的货款退回来了，T+上怎么做？请老师指教下，谢谢 你好，请问汇给供应商的货款退回来了，T+上怎么做？请老师指教下，谢谢[]

费用单 处理即可。
选择供应商，修改需求的记账方向。
退回的货款做费用单吗？可是这个不是费用啊[/调皮]
老师，前面付款的时候是：借：预付账款1000元，贷银行存款1000 ，退回后收款单凭证是：借银行存款1000，贷预收账款1000，然后要怎么处理啊？请老师解答下啊，谢谢
按您说的改了供应商性质
生成凭证的时候可以直接改成一样的会计科目吗？
如果是正常采购退回业务。
进货单 填制采购退货业务类型的单据即可。
选单原进货单。
不能。
没有采购东西入库，只是付款后因为某些原因货款退回来了，这个怎么做凭证啊？[/抱拳]
根据业务单据生成凭证。
已经生成了凭证，付款凭证：借：预付账款--XXX公司1000元，贷银行存款1000 ，退回后收款凭证是：借银行存款1000，贷：预收账款--XXX公司 1000，一个在预付账款借方，一个在预收账款贷方，这个单位挂了两个科目，怎么合并一起去呀？[/调皮]，请老师指教[/玫瑰]
合并不到一块。
那我这个怎么做呀？做凭证的时候直接把第二张凭证改成“贷：预付账款--XXX公司1000元”吗？还是收款的时候做付款凭证的红字？请老师指教！！谢谢[/玫瑰][/玫瑰]
做红字付款凭证。
[/OK][/玫瑰]

用友预算管理模块，出现乱码错误现象预算管理模块，出现乱码错误现象