小管家商贸通共享版单据能存多少?
2018-3-3 0:0:0 wondial
小管家商贸通共享版单据能存多少?
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总账的主营业务成本和利润表的取数不一致 是什么原因 总账的主营业务成本和利润表的取数不一致 是什么原因[]
您好,检查利润表中主营业务成本科目的取值公式是什么?里面的科目代码是否是和会计科目中的科目编码一致?@服务社区李珊:5401+5402的 本年累计数的金额也是错误的@美男子123:那他是主营业务收入加上其他业务业务收入科目的金额。检查下这两个科目的明细账,检查下是否存在凭证金额坐在贷方的情况?@服务社区李珊:他有一笔其他业务成本是做在贷方的@服务社区李珊:@美男子123:若不是结转凭证的话,将这张凭证和损益结转凭证作废之后重新录入进去,做成借方红字,重新记账,结转损益在出报表
会计账簿的贴花用做到账里不用?如果做的话后面怎样附原始凭证? 会计账簿的贴花用做到账里不用?如果做的话后面怎样附原始凭证?[]
要做,不是有银行回单嘛@Silence1440139133:那做分录是借:管理费用 贷:库存现金 对不对?账簿的贴花是去税务大厅直接购买,对方除了给你贴花外,还有张收据(做账凭证),分录是对的。@小会计v22:谢谢啊[/龇牙]@小会计v22:不是网上申报么用啊,你买贴花时啊和人家要发票吗?如果在税务买,税务会给你开出完税凭证。@小会计v22:那管理费用下面设的二级科目应该是什么?@。。。1444569893:借:管理费用—印花税
贷:库存现金
5元/本(现金日记账,银行日记账,总账,明细账)
请问:我公司要退一批货,一般纳税人,对方要给我开红字发票么? 请问:我公司要退一批货,一般纳税人,对方要给我开红字发票么?[]
跨月或已认证均应按规定开具红票。如果是当月,可以退回发票重开,如果跨月或已认证均应按规定开具红字发票。要@王者风范1426144905:我要先在开发票的系统里填写红字发票申请单么?是的当月退可以作废,隔月了就要开具红字发票的。
用友U8 在计算9月成本时,有很多产品在材料及外购半成品表中取到的部分数据和计算完成后在报表中数据不一致,如:成品010102下的060134取到的数据是153。84,但计算后查询“完工产品成本明细表”中的数据变成164。78,多出了10。94。用友U8 在计算9月成本时,有很多产品在材料及外购半成品表中取到的部分数据和计算完成后在报表中数据不一致,如:成品010102下的060134取到的数据是153。84,但计算后查询“完工产品成本明细表”中的数据变成164。78,多出了10。94。
问题原因:同解决方案 解决方法:该问题现象是正常的,不是数据问题。您利用材料及外购半成品耗用表与完工产品明细表核对是不正确的。因为完工产品明细表由以下数据来源组成:当期专用材料、当期共用材料、上月结转下来的专用材料、上月份结转下来的共用材料及产品耗用日报表中领用其他半成品的数据。而材料及外购半成品耗用表中只有当期专用材料及当期共用材料数据(且共用材料数据无法反映到具体的产品中,可能会分摊到多个产成品中),因此不应该这样进行核对。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:该问题现象是正常的,不是数据问题。您利用材料及外购半成品耗用表与完工产品明细表核对是不正确的。因为完工产品明细表由以下数据来源组成:当期专用材料、当期共用材料、上月结转下来的专用材料、上月份结转下来的共用材料及产品耗用日报表中领用其他半成品的数据。而材料及外购半成品耗用表中只有当期专用材料及当期共用材料数据(且共用材料数据无法反映到具体的产品中,可能会分摊到多个产成品中),因此不应该这样进行核对。
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期初发货单生成了销售出库单 期初发货单生成了销售出库单
U8知识库问题号: | 7240 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.60 |
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软件模块: | 销售管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 期初发货单生成了销售出库单 |
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适用产品: | 860 |
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问题名称: | 期初发货单生成了销售出库单 |
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问题现象: | 期初的发货单已生成了销售发票也生成销售了出库单。 |
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问题原因: | 数据问题 |
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解决方案: | 在rdrecords,rdrecord删除该张销售发货单即可 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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我在录科目余额表时,为什么小数点都输不了 我在录科目余额表时,为什么小数点都输不了[]
余额表?那个不需要录入的啊 余额表是系统自动生成的
调拨禽流感疫苗是否需要缴税 调拨禽流感疫苗是否需要缴税
为了防止禽流感,某防疫站最近在调拨禽流感疫苗。请问这需要缴税吗?
答:根据《国家税务总局关于卫生防疫站调拨生物制品及药械征收增值税的批复》(国税函[1999]191号)规定:卫生防疫站调拨生物制品和药械,属于销售货物行为,应按照现行税收法规的规定征收增值税。根据《增值税暂行条例实施细则》第二十四条及有关规定,对卫生防疫站调拨生物制品和药械,可按小规模商业企业以4%的增值税征收率征收增值税。但是,卫生防疫站调拨或发放的由政府财政负担的免费防疫疫苗不征收增值税。所以,该防疫站要注意这个关键地方,如果调拨或发放的防疫苗是由政府负担的,就不必缴纳增值税。
今天我开了需要客户付费的展览费增值税发票后,之后根据领导的要求开了收入单,领导说其中有一家客户的展览费是每3个月支付一次的,他还说等客户把钱汇到我们公司的账户后,再开收款单,我想知道遇到这种情况后的具体操作步骤,请老师指导一下,谢谢。 今天我开了需要客户付费的展览费增值税发票后,之后根据领导的要求开了收入单,领导说其中有一家客户的展览费是每3个月支付一次的,他还说等客户把钱汇到我们公司的账户后,再开收款单,我想知道遇到这种情况后的具体操作步骤,请老师指导一下,谢谢。[]
一般情况只要付费就填写付款单贷发票。可能我没有说清楚,刚才的情况是客户支付给我们公司展览费。请老师指导一下,谢谢。@风行人:支付多少钱,直接做凭证。如果做付款单就和往来款有关系了,所以建议直接做凭证。那么请问在什么情况下需要做收入单?在什么情况下需要做收款单呢?请老师指导一下,谢谢。@风行人:需要核销往来款,或者需要预收款就组收款单。如果只是一笔收入不作为往来款就做收入单。我是第一次独立做财务,请问往来款具体指的是什么?请老师指导一下,谢谢。@风行人:正常销售业务,例如销售了什么商品,应收多少钱,然后收到前后做收款单核销这笔应收款,这样就是往来款。那么请问在收到钱后做收款单核销这笔应收款,是不是直接填写收款单即可?如果不是的话,请老师告诉我具体的操作步骤好吗?谢谢。@风行人:录入收到了1000,填写收款单1000,选单选择形成应收款的销货单,填写结算金额1000,然后保存收款单自动核销。选单选择形成应收款的销货单是不是直接填销货单即可?@风行人:立账方式是销货单立账的话,销货单会形成应收账款。建议您点击学堂--学习文档和学习视频,选择T+看一下,没有模块和知识点的学习都有。您可以先参考学习一下。
对由受托方提供原材料的加工定作合同如何贴花 对由受托方提供原材料的加工定作合同如何贴花
根据国家税务总局《关于印花税若干具体问题的规定》(国税地字[1988]第025号)第一条的规定,由受托方提供原材料的加工定作合同,凡在合同中分别记载加工费金额与原材料金额的,应分别按“加工承揽合同”、“购销合同”计税,两项税额相加数,即为合同应贴印花;合同中不划分加工费金额与原材料金额的,应按全部金额,依照“加工承揽合同”计税贴花。 |
企业分立所得税的特殊处理案例分析 企业分立所得税的特殊处理案例分析
企业分立是企业重组的重要形式。企业分立的金额较大,涉及被分立企业、分立企业和被分立企业股东多方的利益,企业分立的所得税处理是一直以来困扰征纳双方的难点问题。依据《部、国家总局关于企业重组业务处理若干问题的通知》(财税〔2009〕59号)规定,根据分立条件的不同,企业分立的所得税处理分为两种情况,一种适用所得税处理的一般性规定,另一种适用所得税处理的特殊性规定。其中企业分立所得税处理的特殊性规定较为复杂,现结合企业分立的具体案例予以说明。
用友U8 采购请购单审核时死机重启后再进入发现审核人已出现名字,但对该张单据进行弃审时提示没有审核不能弃审,修改时又提示已审核不能修改用友U8 采购请购单审核时死机重启后再进入发现审核人已出现名字,但对该张单据进行弃审时提示没有审核不能弃审,修改时又提示已审核不能修改
问题原因:可能是因为审核时死机导致时间戳字段ufts没有修改,只是将审核人名字给打上,而弃审时判断时间戳没有修改,认为该张单据没有审核,所以不能弃审;但在修改时只判断审核人字段,所以认为已审核。 解决方法:将请购单主表中审核人字段中名字去掉重新审核即可。 解决方案: 问题原因:可能是因为审核时死机导致时间戳字段ufts没有修改,只是将审核人名字给打上,而弃审时判断时间戳没有修改,认为该张单据没有审核,所以不能弃审;但在修改时只判断审核人字段,所以认为已审核。 解决方法:将请购单主表中审核人字段中名字去掉重新审核即可。
用友U8 U852-1、存货核算中的发出商品与总帐对帐-存货与总帐期初相同,贷方发生相同,但借方不同,存货为3095727.99,总帐是3088578.67。存货中的出库汇总表“委托代销”业务的“发货单”汇总与总帐相同是3088578.67。2、存货出库汇总表原来可查“委托代销”业务的“销售发票”,年结后再查提示没有符合条件的记录。用友U8 U852:1、存货核算中的发出商品与总帐对帐:存货与总帐期初相同,贷方发生相同,但借方不同,存货为3095727.99,总帐是3088578.67。存货中的出库汇总表“委托代销”业务的“发货单”汇总与总帐相同是3088578.67。2、存货出库汇总表原来可查“委托代销”业务的“销售发票”,年结后再查提示没有符合条件的记录。
问题原因:同解决方案 解决方法:您好!经检查问题1是由于委托代销发货单记帐后的出库成本与入库成本不一致造成的,请执行如下语句前做好数据备份! use UFDATA_011_2005 if exists (select * from sysobjects where name='gl') drop table gl if exists (select * from sysobjects where name='ia') drop table ia if exists (select * from sysobjects where name 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:您好!经检查问题1是由于委托代销发货单记帐后的出库成本与入库成本不一致造成的,请执行如下语句前做好数据备份! use UFDATA_011_2005 if exists (select * from sysobjects where name='gl') drop table gl if exists (select * from sysobjects where name='ia') drop table ia if exists (select * from sysobjects where name
T+12.1左侧功能栏,一些不使用的功能是否能隐藏,例如“电商通”、“我要贷款”等,如图,客户提需求要隐藏,有补丁能解决吗? T+12.1左侧功能栏,一些不使用的功能是否能隐藏,例如“电商通”、“我要贷款”等,如图,客户提需求要隐藏,有补丁能解决吗?
隐藏功能开发还在处理中,目前不能取消。我要贷款,这个最恶心了
已经生成入库但的发票 怎么还能,再次生成发票啊 ,怎么让它不显示。还有15年的销售订单出库了,16开的发票 ,期初没有路怎么处理 。 已经生成入库但的发票 怎么还能,再次生成发票啊 ,怎么让它不显示。还有15年的销售订单出库了,16开的发票 ,期初没有路怎么处理 。[]
手工打开入库单,然后生成发票@服务社区刘明新:入库单已经生成发票了。还可以再次生成 怎么不让它再次跳出来@陈友生uye:参照界面有个框,你找下,可以勾选已经入库生成发票的不在被参照,你找下!@陈友生uye:参考楼上回复处理一下
企业产权整体转让行为是否征收营业税? 企业产权整体转让行为是否征收营业税?
问:企业产权整体转让行为是否征收营业税? 答:按照《北京市地方税务局转发国家税务总局关于转让企业产权不征营业税问题的批复的通知》(京地税营[2002]160号)的规定,转让企业产权是整体转让企业资产、债权、债务及劳动力的行为,其转让价格不仅仅是由资产价值决定的,与企业销售不动产、转让无形资产的行为完全不同。因此,转让企业产权的行为不属于营业税征收范围,不应征收营业税。
农村土地管理没有合同的怎么办 农村土地管理没有合同的怎么办''
离职人员工号变动 离职人员工号变动
通知识库问题号: | 38440 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | 用友T6-人事管理标准版10.3 |
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软件模块: | 人事档案 |
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问题名称: | 离职人员工号变动 |
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问题现象: | 若有人员离职,则该员工工号是否变动,能否保留? |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 离职人员工号 |
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解决方案: | 软件“设置”–“参数设置”中,有选项为“人员离职时保持工号不变”,若勾选该选项,则人员离职后其工号不变,其他人员无法使用;若不勾选该选项,则人员离职时,工号后自动增加几位后缀,工号改变,其他人员可使用其原工号。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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本市跨区办理分支机构是否独立核算 本市跨区办理分支机构是否独立核算
问:本市跨区办理分支机构,是否分独立核算或非独立核算?如果非独立核算需办那些手续?税交给哪? 答:企业跨区设立分支机构,一般来讲,如果分支机构独立开展生产、经营活动的,应该独立核算。 在税务处理方面,关于增值税纳税地点的问题,《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条第(一)款规定:“固定业户应当向其机构所在地主管税务机关申报纳税。总机构和分支机构不在同一县(市)的,应当分别向各自所在地主管税务机关申报纳税;经国家税务总局或其授权的税务机关批准,可以由总机构汇总向总机构所在地主管税务机关申报纳税。”上述分支机构属于其所在区的固定业户,一般应向其所在区的主管税务机关申报缴纳增值税。
怎么设置二级科目
用友软件如何增加二级明细科目?
问题模块: 总账
关键字:增加明细科目
问题版本:用友T6-企业管理软件V6.3
原因分析: 功能操作问题。
适用产品:T6、T3、U8系列
您好,T6里面的账期管理,可以设置现结吗,当天发货,当天收款。 您好,T6里面的账期管理,可以设置现结吗,当天发货,当天收款。[]
现结不需要启用账期管理,账期管理用于管理应收账款,就是没有回款的。现结的直接在销售发票上点击现结。就是因为有月结和现结、多少天结款三种付款期限,账期能做吗?@汕头小纪:现结的就不用做账期了,月结的和规定多少天可以结款的可以做账期规定多少天可以结款的,这个如何在账期中做,能否给个截图@汕头小纪:如下图 ,图1是本月31号前结清本月的,图2是本月15号之前的下个月1号,本月15号之后的下下个月1号@服务社区赖海芳:你好,我说的是发货后固定天数付款,比如说20号发货,10天后付款,即30号付款,21号发货,那么就是31号付款。账期,我看到的只是某号前发的货,然后一起等到那天将货款一次性结清@汕头小纪:你说的这种属于付款协议,T6中设置付款协议,在单据格式设置中把付款协议显示出来。@汕头小纪:设置付款条件@服务社区赖海芳:亲,你打开付款方式先看看好吗,付款方式是付款条件也叫现金折扣,是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为5/10,2/20,n/30,它的意思是客户在10天内偿还贷款,可得到5%的折扣,只付原价的95%的货款;在20天内偿还贷款,可得到2%的折扣,只要付原价的98%的货款;在30天内偿还贷款,则须按照全额支付货款;在30天以后偿还贷款,则不仅要按全额支付贷款,还可能要支付延期付款利息或违约金。@汕头小纪:没有现金折扣可以不输入优惠啊,直接信用天数输入10天就行。因为是固定10天所以做不了账期只能做付款条件。好的,谢谢
问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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